2023年度中共四川省蓬溪县委组织部部门决算
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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责....................................................................................................1
二、机构设置....................................................................................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................3
二、收入决算情况说明....................................................................................3
三、支出决算情况说明....................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................11
十、其他重要事项的情况说明......................................................................11
第三部分 名词解释...................................................................................................12
第四部分 附件.................................................................................................16
第五部分 附表...............................................................................................43
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
县委组织部下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
纳入我部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 蓬溪县党员教育中心
2. 蓬溪县老干部活动中心
3. 蓬溪县关心下一代工作委员会办公室
4. 蓬溪县高端人才服务中心
5. 蓬溪县干部档案管理中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1311.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少225.51万元，减少14.67%。主要变动原因：厉行节约过紧日子。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1311.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.83万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1311.83万元，其中：基本支出860.47万元，占65.59%；项目支出451.36万元，占34.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1311.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.51万元，减少14.67%。主要变动原因：厉行节约过紧日子。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1311.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.51万元，减少14.67%。主要变动原因：厉行节约过紧日子。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1311.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出935.22万元，占71.29%；社会保障和就业支出284.66万元，占21.7%；卫生健康支出30.64万元，占2.34%；住房保障支出61.3万元，占4.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1311.83万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为391.73万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为164.59万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为220.32万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为158.58万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为148万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.26万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为41.14万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.18万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.01万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.3万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出860.47万元，其中：
人员经费768.46万元，主要包括：基本工资171.33万元、津贴补贴89.56万元、奖金195.55万元、绩效工资62.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.26万元、职业年金缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费29.2万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金61.3万元、抚恤金41.96万元、生活补助21.13万元等。
公用经费92.01万元，主要包括：办公费25.32万元、水费0.2万元、邮电费7.21万元、差旅费15.16万元、公务接待费0.26万元、劳务费1万元、工会经费3.89万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费用23.9万元、其他商品和服务支出4.77万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.71万元，完成预算83.7%，较上年度减少1.89万元，下降16.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.26万元，占2.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元,完成预算98.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.15万元，与2022年基本持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.45万元。主要用于保障部机关及下属单位开展干部考察、实地调研、乡村振兴等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算13.00%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.74万元，下降87.00%。主要原因是11月底单位资金被收回，部分公务接待经费未能在当年及时支付。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我部机关运行经费支出92.01万元，比2022年度增加1.51万元，增长1.64%，与2022年度决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人才引进、干部档案数字化建设等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委组织部部门整体绩效自评报告、人才引进、老干部经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为81分，绩效自评综述：全面贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“党的建设全面加强”对标跨越行动为统揽，深刻把握组织工作的总判断、总思路、总考量，深入实施“六项对标提升”行动，大力创树“六大先锋”党建品牌，着力推动组织工作高质量发展，为加快建设国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区提供坚强组织保证。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
12.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委组织部2023年度部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县委组织部共设立11个职能股室：办公室、组织一股、组织二股、秘书股、干部股、公务员股、人才股、老干部管理股、干部监督股、综合股、研究室。
（二）机构职能。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，我部实有在编在岗人员51人，其中行政编制在岗16人，工勤编制在岗3人，参公编制在岗13人，事业编制在岗19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入964.56万元、决算收入1311.83万元。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出964.56万元、决算支出1311.83万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年无决算结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。中共蓬溪县委组织部在县委县政府的正确领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥组织职能作用。
2.预算管理。一是目标制定方面，按照县财政局部门预算编制通知要求，结合上年资金使用情况、本年度单位工作计划、应收应付款项的清理和核对、固定资产清查盘点等工作任务，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标差距不大。三是编制准确方面，认真核实了单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，年初预算编制做到科学准确。
3.财务管理。我部按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离原则，完善了单位的预算管理制度、收支管理制度等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。
4.资产管理。我部制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；定期清理盘点资产、确保账实相符。
5.采购管理。我部2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。我部常年项目总数8个，涉及预算总金额451.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，预算支出进度按财政要求执行，即：工资、津补贴按每月在财政大平台上按时申报，无多算，漏算情况发生；公用经费每季度按财政要求在大平台上申报和办理业务，无提前或跨年办理情况；专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。县委组织部2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开。县委组织部根据县财政的要求，在财政部门2022年预决算批复文件下达之后20日内，及时向社会公开了本部门预决算情况，并按要求将相关绩效信息随同决算公开。
2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我部对2023年度部门整体支出绩效自评得分81分。
（二）存在问题
1.个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。
2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
1.进一步强化评价成员意识，在今后的工作中努力做到客观、公正。
2.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。
3.严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，合理安排专项资金的预算。严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的效益。
4.我部会议、培训经费支出较大，经费较为紧张，为保障党员干部、人才培训质量，建议加大对会议、培训等经费的支持。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734448-2023年度组织综合事务 | |||||||||||
主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以加强组织工作体系建设为重点，统筹推进干部、人才、基层党建等各项工作，实施“蓄力赋能”先锋工程，抓好党建引领乡村振兴、引领基层治理等主题培训，锻造高素质专业化的新时代基层干部队伍；积极探索发展壮大村集体经济模式路径，深入实施“支书后备人才培养工程”，定期开展全覆盖督查和适时抽查，分领域实施党建品牌培塑计划；深入实施“蓬山精英”“赤诚工匠”工程，探索建立村级人才驿站优化人才服务环境，打造“2+N”乡村人才工作产业示范集群。 | 全面贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“党的建设全面加强”对标跨越行动为统揽，深刻把握组织工作的总判断、总思路、总考量，深入实施“六项对标提升”行动，大力创树“六大先锋”党建品牌，着力推动组织工作高质量发展，为加快建设国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区提供坚强组织保证。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.从严从实抓好党的思想政治建设，学习好宣传好党的创新理论，举办各类培训班16期、培训5000余人次，科级领导干部政治理论水平测试通过率89.41%。深入挖掘旷继勋蓬溪起义遗址等本土红色资源，高质量推进牛角沟村全国红色美丽村庄试点和乡村振兴精品示范村建设，成功创建全市首批党员干部教育培训星级阵地； 2.着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，建好用好“青蓝库”，常态建立100名副科级后备干部，50名正科后备干部“青蓝库”。开展“赤诚青衿大讲堂”3期，举办“青春大比武”擂台赛2期； 3.强化考核结果运用，对20余名工作实绩表现突出的干部，使用统筹职数择优晋升职级。对年度党建政绩考核排名后7位单位主要负责人取消评优、排名后4位单位主要负责人进行约谈提醒； 4.推动基层党组织全面进步全面过硬，深入开展各领域基层党组织党建工作督查4次，反馈问题48条。排查整顿农村违规违纪发展党员成果，指导有关单位对40余名同志进行党员身份调查核实认定，对21名相关责任人进行提醒谈话、批评教育等处理； 5.实施党组织全覆盖专项行动，扎实开展国有企业“党建入章”回头看专项行动，推动24家国有企业成立党组织16个，15个党组织实现书记、负责人“一肩挑”。 | |||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 33.00 | 25.70 | 25.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 33.00 | 25.70 | 25.70 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展基层党建工作督查督导次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4次 | 5 | 5 | ||||
承办各类会议次数 | ≥ | 5 | 场次 | 8次 | 5 | 5 | ||||||
组织开展各类培训班场次 | ≥ | 10 | 场次 | 16期 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 督查督导工作覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||
培训合格率 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | ||||||
会议参与率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织工作质量及创造力、凝聚力 | ≥ | 85 | % | 90% | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织部干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 330000 | 元/年 | 257000元 | 10 | 8 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734459-2023年度干部档案数字化建设 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 做好新进机关事业单位和国企工作人员干部档案审核把关工作；全面完成干部任免审批表、年度考核、工资变动等散材料的收集整理归档和退休事业人员档案数字化工作；加强档案工作干部队伍业务能力的提升。 | 严格按照《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案材料收集归档规定》、《四川省干部人事档案工作人员管理暂行办法》、《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》等法律法规开展各项工作，有力有序开展新进人员档案、退休事业人员档案和在职干部职工零散档案审核、收集、整理、归档，圆满完成年度目标任务。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.按照“凡进必审”的要求，对新录用人员314卷档案、县外调入人员34卷档案，严格按照有关政策和标准，及时做好干部人事档案审核工作； 2.推进退休事业人员档案数字化建设步伐，督促县人社局完成967卷乡镇、部门退休事业人员档案的数字化扫描。县教体局退休教师档案的数字化项目已完成招投标，中标公司入场作业； 3.及时完成新进事业人员及零散材料档案数字化，全年已完成348卷新进事业人员、7231卷零散材料档案（共计24580份59663页）的整理、录入、扫描、高清处理等工作，上传干部档案管理信息系统； 4.开展职科级干部和一般年轻干部（45岁以下）党员档案“回头看”审核工作，对全县1115名干部党员档案进行了全面审核，并督促整改落实。 5.强化安全意识，与浙江信达公司签订消防设备维保合同，每月均对我中心的消防系统进行维护。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 7.06 | 7.06 | 100.00% | 10 | 4 | 2023年退休人员档案、新进人员档案及散材料档案数字化处理服务费和消防设施维护保养服务费在第二年支付。 | |||
| 其中：财政资金 | 30.00 | 7.06 | 7.06 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新进机关事业单位和国企工作人员档案整理扫描归档数量 | ≥ | 200 | 卷 | 314卷 | 10 | 10 | ||
| 退休事业人员档案整理扫描归档数量 | ≥ | 2000 | 卷 | 967卷 | 10 | 9 | 督促县教体局退休教师档案的数字化项目完成前期招投标，数字化扫描推进缓慢 | |||
| 收集审核库内人员年度零散材料数量 | ≥ | 8800 | 卷 | 7231卷 | 10 | 9 | ||||
| 质量指标 | 档案整理真实准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证党员干部档案准确使用率 | ≥ | 85 | % | 90% | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位和国有企业满意率 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 300000 | 元/年 | 70600元 | 10 | 9 | ||
| 合计 | 100 | 91 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为91分，主要原因是部分经费在2024年支付 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734553-2023年度关心下一代工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用心用情做好关心下一代工作，充分利用“六一”“春节”和寒暑假等时机，加大留守学生、困境儿童的帮扶和关心关爱；用心用情做好“五老”服务工作，提升“五老”服务蓬溪经济社会发展质量，积极引导全县“五老”为县域经济和社会发展作出积极贡献。 | 2023年，在县委、县政府领导和市关工委指导下，蓬溪县关心下一代工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照中省市关工委有关会议部署，坚持服务青少年的正确方向，在立德树人、帮弱助困、固本强基等方面整体推进。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。遴选了50名政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的“五老”志愿者组成蓬溪县“五老”宣讲团，在干部职工、“五老”和青少年中广泛开展党的二十大精神主题宣讲共60余场次； 2.统筹各方力量服务青少年成长成才。开展了“弘扬传统文化、赓续红色血脉”系列活动60余场次；《弘扬好家风 育时代新人》主题讲座10余场次，200余名“五老”参与“弘扬好家教好家风”主题活动，3000余名青少年和家长受教育；组织竹林桥小学100余名学生开展了“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”夏令营活动；启动了“老少牵手·温暖童心”暖冬行动，慰问人员共计146人，预计支出经费4.38万元； 3.坚持党建引领推动关工组织高质量发展。定期召开联席会议，安排部署了近期重点工作；定期组织基层关工委执行主任培训班，不断提高适应新时代服务青少年的能力水平；加强学习交流，今年与重庆合川区关工委、大英县、安居区关工委分别开展业务交流活动开通“蓬溪县关工委”微信公众号，加强蓬溪各级关工工作开展情况、“五老”典型事迹、关爱典型等的宣传。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 10.05 | 9.45 | 94.03% | 10 | 9 | ||||
| 其中：财政资金 | 30.00 | 10.05 | 9.45 | 94.03% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展困境儿童、留守学生帮扶慰问人数 | ≥ | 100 | 人次 | 120 | 10 | 10 | ||
| 召开会议、开展活动次数 | ≥ | 4 | 场次 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 向青少年赠送学习读物人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 会议召开率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
| 帮扶慰问率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困境儿童、留守学生幸福指数提升率 | ≥ | 85 | % | 95 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境儿童、留守学生满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 300000 | 元/年 | 9.45万元 | 10 | 6 | ||
| 合计 | 100 | 95 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005173575-基层关工委考核经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 坚持以党建带关建为统领，推动基层关工组织规范化建设，指导村、社区、企业、学校建设“六好”关工委，推行“三个班子（关工委、老体协、老协）、一套人马”创新举措，选优配强基层关工委执行主任；强化基层关工委工作督导，逗硬考核，逗硬奖惩，进一步激励基层关工委服务留守学生和关心下一代工作热情，积极推进基层关工工作有序开展。 | 2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我县各级关工委和广大“五老”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神及中省市关工委有关会议部署，坚持“党建带关建”，以深化创建、巩固“六好”基层关工委为载体，突出立德树人、帮扶助困、固本强基工作重点，围绕中心、服务大局、倾情竭力、主动作为，开创了关心下一代工作新局面。县关工委对2023年拟创建“六好”基层关工委的单位进行了验收。对大石镇关工委等27个“六好”基层关工委予以表扬。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.对拟创建“六好”基层关工委的单位采取实地查看方式，检查班子建设、制度上墙、活动阵地建设、资料收集整理等情况。 2.由乡镇、街道、园区提供2023年度关工工作总结及资金使用情况。 3.各乡镇、街道、园区接此通知后，请及时通知分管领导，会同关工委执行主任做好相关准备工作。 4.验收合格后，经部务会讨论通过发放以奖代补资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 相关验收工作已于12月完成，资金在2024年拨付 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核合格率 | ≥ | 100 | % | 95 | 20 | 20 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤ | 200000 | 元/年 | 20万元 | 10 | 10 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 20个基层关工委 | ≤ | 20 | 个 | 27 | 20 | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升关工工作质量和群众对青少年帮弱助困的重视程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层关工委的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为90分，主要原因是验收工作在2023年12月完成，资金在2024年完成拨付。 | |||||||||
| 存在问题 | 个别乡镇、部门对“六好”基层关工委建设认识不到位，各级关工委建设水平参差不齐 | |||||||||
| 改进措施 | 加强对各基层关工委干部队伍培训 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734531-2023年度老干部活动中心运行费 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 聘请专人做好活动中心清洁卫生，花草养护，及时维修、更换设施设备，为离退休老干部提供舒适的活动场地。 | 认真开展清洁卫生、花草养护、设备更换、设施维修等工作，全力保障离退休老干部活动场所干净整洁，秩序井然。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请专人做好清洁卫生，定期维护娱乐设施设备。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 其中：财政资金 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁工资发放人数 | ＝ | 2 | 人数 | 2 | 10 | 10 | ||
| 质量指标 | 清洁卫生保持率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部活动阵地持续使用率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 50000 | 元/年 | 29400元 | 20 | 13 | ||
| 合计 | 100 | 93 | ||||||||
| 评价结论 | 自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734523-2023年度老干部经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加强老干部思想政治建设、离退休干部党组织建设和阵地建设，提升服务管理水平，用心用情做好老干部工作，引导离退休干部积极发挥老干部优势；组织召开重大节日老干部座谈会，引导离退休老干部对蓬溪经济社会发展献计出力；组织开展各类文体活动，做好生病慰问，注重人关怀。 | 严格按照考核目标高质量完成各项工作 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强老干部思想政治建设、离退休干部党组织建设和阵地建设，提升服务管理水平，用心用情做好老干部工作，引导离退休干部积极发挥老干部优势，引导离退休干部“离岗不离党、退休不褪色”、积极参与协调利益关系、化解社会矛盾、乡村振兴、科学普及、法律咨询等工作，为加快“三县三城”建设发挥离退休老干部作用。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50.00 | 36.66 | 36.66 | 100.00% | 10 | 8 | ||||
| 其中：财政资金 | 50.00 | 36.66 | 36.66 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问生病离退休老干部和离休干部遗孀数量 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 5 | 5 | ||
| 召开节日老干部座谈会和文体比赛活动次数 | ≥ | 5 | 场次 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 完成离退休老干部体检人数 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 慰问率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
| 座谈会开展率和各类比赛活动参演率 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部获得感、幸福感指数提升率 | ≥ | 85 | % | 95 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 500000 | 元/年 | 36.66万元 | 10 | 8 | ||
| 合计 | 100 | 96 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734505-2023年度人才引进 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 深入实施“蓬山精英”“赤诚工匠”工程，采取“组团+小分队”相结合方式，依托龙蟠锂电、王力门业、琪英菌业等龙头企业精准招引专业人才，以项目拓宽引才路径、以产业催生人才聚集；紧扣现代农业人才需求，启动“人才助力乡村智+”行动。重点围绕常乐镇拱市联村、大石镇牛角沟村等精品示范村建设，优先打造拱市联村村级乡村人才之家先行示范引领，依托牛角沟红色文旅产业，建设青年人才红色文化教育实践基地。支持现代农业园区围绕食用菌等特色农业产业，升级专家大院，建立硕士博士生博士后创新创业实践基地。 | 组织召开全县人才工作联席会，承办“蓬溪县青年人才感知行”活动，与北大、川师等高校开展研学活动3场次，新增实习实训基地4个，招引16名大学生（研究生）莅蓬开展暑期实习实训。实施“蓬山精英”等重点引才聚智工程，采取“组团招聘+小分队”等方式引进高层次及急需紧缺专业人才22人。承办遂州英才组团招聘全国行中南大学与西华大学专场活动，赴西南大学、西南石油大学等高校开展遂州英才组团招聘活动，现场接受咨询4636人次。加大与省农科院、四川农业大学、成都农业科技职业学院“联姻”聚智力度，柔性引进5名专家学者莅蓬开展人才培育、技术指导、专题授课等智力服务，受益面达723人次。持续开展智兴天府专家行、科技万里行活动，解决技术问5条，受益业主18家。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《蓬溪县深入推进人才强县战略 营造良好人才生态环境的新十条措施》（蓬人才〔2020〕2号）《蓬溪县人才发展专项资金管理办法（试行）》（蓬组通〔2017〕74号）文件精神，我县设立人才发展专项资金。人才发展专项资金列入县级财政年度预算，用于人才引进培育、政策兑现、活动开展等专项工作经费。人才发展专项资金在县委、县政府的统一领导下，由县人才工作领导小组及其办公室负责统筹管理和使用。人才专项资金分为项目补助资金、奖励补贴资金、服务保障资金三部分。其中，人才引进作为服务保障资金的内容，主要用于人才引进活动组织经费、宣传经费等费用。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 其中：财政资金 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才数量 | ≥ | 20 | 人数 | 22 | 5 | 5 | ||
| 开展各类专题活动次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 线上线下培训人才数量 | ≥ | 2000 | 人数 | 2200 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 人才引进率 | ≥ | 85 | % | 80% | 10 | 10 | |||
| 活动开展率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类人才贡献率 | ≥ | 80 | % | 80% | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类人才满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 100000 | 元/年 | 100% | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008734517-2023年度因灾因病致贫困难党员、基层干部救助 | |||||||||
| 主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 切实做好因灾因病致贫、高龄困难党员和困灾因病致贫基层干部的审批、救助工作，充分体现组织的关心关怀。 | 全年完成困难党员救助144人，使用资金35.7万元，剩余13.4万元，主要原因是各基层党组织上报救助对象时间接近年末，加之财政收回资金时间提前和财力紧张，四季度救助经费未及时拨付到位。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《蓬溪县“1+8+N”《社会救助暂行办法》（蓬府办发〔2015〕13号）和《关于做好因灾因病致贫党员、高龄困难党员、因灾因病致贫基层干部救助申报工作的通知》（蓬组通〔2015〕71号）文件要求，采取个人申请、基层党支部申报、基层党（工）委核实、县委组织部审批决策程序。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 16.60 | 16.60 | 100.00% | 10 | 10 | 由于各基层党组织上报救助对象时间接近年末，四季度救助经费未及时在当年拨付到位。 | |||
| 其中：财政资金 | 30.00 | 16.60 | 16.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难党员、高龄老党员和困难基层干部人数 | ≥ | 100 | 人次 | 86 | 20 | 15 | 第四季救助经费未及时在当年拨付到人头 | |
| 质量指标 | 审批准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员、高龄老党员和困难基层干部幸福指数提升率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 300000 | 元/年 | 166000 | 10 | 8 | ||
| 合计 | 100 | 93 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
| 存在问题 | 由于各基层党组织报送进度不统一，导致第四季度救助方案无法及时救助到位，需待下年度拨付到位。 | |||||||||
| 改进措施 | 提醒各基层党组织严格按照程序和步骤，根据救助对象具体问题、具体情况及时上报救助审批资料，确保流程不减、资料齐备、救助及时，把党的关怀及时送到基层一线。 | |||||||||
第五部分 附表