目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川蓬溪经济开发区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经开区职能简介
1.主要职能。
（1）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面贯彻党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；研究园区内重大经济社会发展问题；受上级党委委托负责园区干部管理；负责园区党的组织、思想工作和领导班子建设；组织协调辖区委政法委、综合治理工作；负责园区党的纪律检查工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责园区机关编制、人事管理工作；负责园区工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他任务。
（2）管委会职责。贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；根据全县经济社会发展总体规划，负责提出园区发展规划、产业发展规划并组织实施；负责园区改革、发展、建设的统筹协调、综合管理；负责园区招商引资、企业服务，协调做好土地征收、项目审批、核准和备案等工作，提高服务效率，优化营商环境；负责园区财务管理、经济运行、科技创新相关工作；负责园区生态环境保护、安全生产、应急管理和信访相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（3）与属地乡镇（街道）和县直有关部门的职责分工。蓬溪经开区辖区行政审批、综合执法、生态环境保护、应急管理、安全生产等工作，由县行政审批和数据局、县综合执法局、遂宁市蓬溪生态环境局、县应急管理局等县直有关部门和属地乡镇（街道）按职责权限负责。蓬溪经开区党工委（管委会）要加强与县应急管理局等县直有关部门和属地乡镇（街道）的配合，做好统筹协调工作，建立健全沟通协调机制，形成工作合力。
2.机构情况。
经开区党工委（管委会）内设机构7个，分别是：党政办公室、产业发展部、经济合作部、规划建设部、党群工作部、综合事务管理部（应急管理和生态环境部）、财税国资部。
（2） 经开区2026年重点工作
1.铆足干劲全力抓“四争”，以项目建成量支撑产业增量
争政策。深度融入国家、省、市战略，争取将重大产业项目纳入“成渝协作”重点项目库，获得产业协同、飞地园区等政策支持。紧扣遂宁“锂电之都”定位和低空经济试点，争取市级产业基金、应用场景开放上的专项政策。积极对接省、市部门，力争在专项债审核、国土空间规划调整、低效用地处置等方面获得政策倾斜与绿色通道。
争资金。全力争取中央预算内投资、国债、省级产业基金等上级资金，重点投向基础设施更新、安全环保等领域。精准用好地方政府专项债券，加快已获批项目建设，2026年计划推进川渝特色食品产业园、“双碳”示范产业园、锂电拓展区等10个项目专项债申报，总投资达50亿元，力争争取资金20亿元。着力破解项目融资难题，通过推进土地出让、对接政策性银行、创新“专项债+市场化融资”等模式，保障重点项目建设。积极探索存量债务重组、置换等化解途径，优化债务结构。
争项目。一是做好产业规划。深化“十五五”项目谋划，优化区域产业布局，重点推动化工园区申报；精准开展产业链招商，锂电产业着力引进电芯制造、储能集成等终端项目；推动智能家居产业向物联网领域拓展，鼓励龙头企业联合华为、小米等开发智能产品，打造“设计—生产—安装”一体化服务；加快构建食用菌全产业链，积极争取食用菌产业园总部基地等重大项目纳入上级规划；把握遂宁低空经济试点机遇，支持河冶高科提升无人机配件业务占比，积极引进无人机装备制造企业。二是抓好项目建设。实行重点项目全周期管理，建立“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”的强力推进机制，全力保障项目进度。食用菌产业总部基地项目：协同国资专班做好融资可行性研究；配合普安街道完成一期征地拆迁；配合县自然资源和规划局分期逐步落实用地保障；建立食用菌产业重点项目库，动态管理；加快场平及后续厂房代建工作。四川锂源项目：加快新增10万吨磷酸铁锂项目立库建设；加快推进热拌和站搬迁，保障三期20万吨磷酸铁锂项目用地需求；接续做好场平及厂房代建，力争2026年底全面建成投产。翔丰华二期项目：专班跟进，及时协调解决建设难题，确保按计划于2026年3月主体完工、6月投产，同步谋划启动三期350亩场平事宜。盈达锂电扩产项目：配合县经科局、电力公司完成用电需求测算，建设10kV供电专线；按协议有序实施场平及厂房代建。其他项目：加快禾电科技场平及厂房代建；推动琪英八期实现鲜菇5万吨、干品1500吨产能目标；推进高禾新能源、遂宁海大等一批优质项目尽快落地。
争试点。积极对标国、省政策导向，争取将三大主导产业申报纳入省级以上产业链供应链生态建设、特色产业集群或循环化改造试点，获取土地、能耗等指标支持。全力攻坚金桥片区化工园区申报，力争纳入省级培育名单，破解锂电产业关键环节落地瓶颈。
2.因地制宜强化要素保障实效，以“灵活头脑”应对发展挑战。一是持续推进“腾笼换鸟”。力争2026年再处置低效用地300亩以上，盘活闲置厂房5万平方米以上。强化与成渝公司对接，加快金桥高速出口热拌站土地置换，释放连片工业用地。二是进一步落实能源保障。主动对接电力部门，研究220千伏变电站架设专线方案，保障四川锂源新增30万吨生产线等高负荷项目用电；加强协调燃气供应，探索降低用气成本的长效机制。
3.精耕全周期管理责任田，以“流程再造”撬动项目提质增效。一是强化项目全周期监管。建立健全流程跟踪服务与风险预警机制，重点加强对承包商资质审查、合同履约的动态监管，提前介入协调解决项目纠纷。二是攻坚项目结算审计闭环。成立历史项目结算工作专班，依法依规加快推进解决上游片区重点项目场平结算、特色产业园超概算评审及金桥污水处理厂PPP项目竣工决算等遗留问题，确保项目如期闭环。
4.创新突破产业聚链成群，以集群发展催生新质生产力。一是实施产业韧性提升行动。加大“小壮大”培育力度，支持可立松、如迪科技、金时科技等潜力企业发展壮大；推进“升规入统”攻坚，动态更新培育库，推动晟味食品、俏丽友等企业尽快释放产能、实现升规。二是激发企业创新主体活力。落实研发费用加计扣除等政策，鼓励企业加大研发投入，进一步联合高校院所攻关关键技术。三是推动绿色低碳循环发展。支持企业开展节能降碳技术改造，推动食用菌产业向精深加工延伸，提升产品附加值。
5.坚定不移深化风险化解，以“硬举措”优化发展“软环境”。一是坚决破解“沉疴顽疾”。加快珠穆朗玛资产处置，配合跟进法拍及变更事宜；启动合创破产清算程序，明确清算路径及国资回购方案。二是用心化解“急难愁盼”。力争2026年完成金桥郡251套商品房收购用于刚需安置；推行“房票安置”模式，逐步完成1873套房票安置。三是守牢安全环保底线。强化与应急、住建、消防、市场监管、生态环境等部门联动，常态化执法，保障园区绿色、低碳、安全发展。
二、部门预算单位构成
经开区下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算9178.38万元，较2025年收支预算总数减少1657.39万元，主要是节约单位人员经费、城乡社区经费。
（一）收入预算情况
经开区2026年收入预算9178.38万元，其中：上年结转4995万元，占54.42%；一般公共预算拨款收入2740.75万元，占29.86%；政府性基金预算拨款收入 1442.63万元，占15.72%。
（二）支出预算情况
经开区2026年支出预算9178.38万元，其中：基本支出865.53万元，占9.43%；项目支出8312.85万元，占90.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区，2026年收支总预算9178.38万元，较2025年收支预算总数减少1657.39万元，主要是节约单位人员经费、城乡社区经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2740.75万元，政府性基金预算拨款收入1442.63万元，上年结转政府性基金预算拨款收入4995万元；支出包括：一般公共服务支出735.45万元，社会保障和就业支出92.28万元，卫生健康支出40.04万元，节能环保支出4995万元，城乡社区支出3242.63万元，住房保障支出72.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区，2026年收支总预算2740.75万元，较2025年收支预算总数减少741.01万元，主要是节约单位人员经费、城乡社区经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出735.45万元，占26.83%；社会保障和就业支出92.28万元，占3.37%；卫生健康支出40.03万元，占1.46%；城乡社区支出1800万元，占65.68%；住房保障支出72.99万元，占2.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为297.73万元，主要用于：干部职工工资、津贴、其他工资福利、办公室正常办公经费、水费、电费、差旅费、接待费、办公场所维修费等基本开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为45.22万元，主要用于：用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为362.50万元，主要用于：干部职工工资、绩效、其他工资福利、办公室正常办公经费运转、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等基本开支。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为30万元，主要用于：招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.45万元，主要用于：行政单位中，工作人员达到法定退休年龄或因其他原因退出工作岗位，依法享受退休待遇。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.47万元，主要用于：事业单位工作人员达到法定退休年龄或因其他原因退出工作岗位，依法享受退休待遇。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为88.90万元，主要用于：干部职工缴纳养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.46万元，主要用于：用于职工工伤、失业保险支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.02万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为22.50万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.23万元，主要用于：补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于：单位职工住院补充保险及大额医疗保险缴费的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1800万元，主要用于：社区公共卫生。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为72.99万元，主要用于：干部职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区，2026年一般公共预算基本支出865.53万元，其中：
人员经费795.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公用经费70.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开区2026年“三公”经费财政拨款预算数26.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
（1） 因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降62.90%。主要原因是控制预算，厉行节约。
2026年公务接待费计划用于招商引资企业到我园区考察接待、上级单位到我单位调研、指导工作、其他单位到我区调研、指导、学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于园区1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区招商引资、园区在职人员日常业务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开区2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数38.40万元，其中：会议费0.40万元，培训费0万元，差旅费38万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是招商引资安全生产等工作需要召集全县企业开会。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长52%。主要原因是人员调动，人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
经开区2026年政府性基金预算支出6437.63万元，其中：基本支出0万元，项目支出6437.63万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经开区2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
11、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，经开区的机关运行经费财政拨款预算为70.32万元，与2025年预算持平。
（2） 政府采购及购买服务情况
2026年，经开区安排政府采购预算3.3万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、财产保险服务。
经开区2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，经开区共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年经开区开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算3317.85万元，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算3317.85万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定，为支持特定公共基础设施建设和事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，并纳入政府性基金预算管理的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于政府办公厅（室）所属的事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（即依法行使国家行政权力、管理国家事务的机关）的离退休人员的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于纳入事业编制管理的事业单位的离退休人员相关支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位保险方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为纳入事业编制管理的事业单位的在职及退休人员缴纳基本医疗保险费的财政补助支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对国家公务员实行的一种补充性医疗保险的财政补助支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育方面的支出。
16.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）水污染综合治理（项）：指超长期特别国债资金用于水污染防治和水环境综合治理相关的具体项目和工作。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府通过出让国有土地使用权所取得的收入中，安排并用于城市基础设施建设和维护的财政支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。