2024年度四川省蓬溪县档案馆部门决算
目 录
公开时间：2025年8月5日
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表.
一、收入支出决算总表.
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为174.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少16.68万元，下降8.71%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计174.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计174.78万元，其中：基本支出116.32万元，占66.55；项目支出58.46万元，占33.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为174.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少16.68万元，下降8.71%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出174.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.68万元，下降8.71%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出174.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.66万元，占86.2%；社会保障和就业支出10.82万元，占6.19%；卫生健康支出3.91万元，占2.24%；住房保障支出9.39万元，占5.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.32万元，其中：
人员经费100.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费15.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%。较上年度减少0.07万元，下降43.75%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待人次，经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0万元，减少0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。截至2024年12月底，单位公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.07万元，主要原因为严格执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，减少开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.09万元，具体内容包括：用于其他市县（区）单位考察调研、学习交流等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于用于其他市县（区）单位考察调研、学习交流等公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县档案馆机关运行经费支出12.94万元，比2023年度增加2.84万元，上升21.95%。主要原因是档案规范化建设要求，运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县档案馆无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对档案数字化处理等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县档案馆部门整体绩效自评报告，其中，县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.26分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度，我馆切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险基本缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县档案馆部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县档案馆内设办公室、鉴定利用股、宣教信息股三个内设机构。
（二）机构职能
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
（三）人员概况
蓬溪县档案馆编制数7名（含周转编1名），实有在职在编6名，其中副馆长1名，退二线干部1名，一般人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年收入合计174.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.78万元。
（二）部门财政资金支出情况
2024年度总支出174.78万元。其中：基本支出116.32万元，占66.55%，项目经费58.46万元，占33.45%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、“三公”经费等支出。项目支出，是用于档案数字化建设等3个项目支出。
1.基本支出使用情况
（1）工资福利支出99.46万元。其中：基本工资（含正常增资）26.81万元、津贴补贴21.59万元、奖金3.22万元、机关事业单位基本养老保险10.71万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金9.39万元，医疗费0.2万元，其他工资福利支出23.73万元。
（2）商品和服务15.78万元。其中：办公费2.11万元、印刷费0.59万元、水费0.27万元、电费0.6万元、邮电费0.7万元、差旅费1.01万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.54万元、福利费1.35万元、其他交通费用5.52万元，其他商品和服务支出3万元。
（3）对个人家庭的补助1.07万元，其中：生活补助1.07万元。
2.项目支出情况
项目经费58.46万元。项目支出主要用于档案馆运行经费、档案数字化、 国企退休人员档案管理费等。
（三）余分配和结转结余情况。县档案馆2024年决算报表结转无结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。2024年我馆编报预算总额174.68万元,(其中:一般公共服务支出150.66万元，社会保障和就业支出10.82万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出9.39万元)。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：
（1）全年接收退休人员个人档案数量
我馆全年接收国企退休人员个人档案30卷。
（2）数字化录入清晰准确率
我馆2024年数字化录入清晰准确率达到95%以上。
（3）完成档案接收、保管数量
我馆2024年接收、保管56261件文书档案。
（4）业务工作资料印刷合格率
2024年，我馆业务工作资料印刷合格率达98%。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我馆严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|174.78-174.78|÷174.78=0%。
（2）支出执行进度
2024年我馆中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为58.46万元，执行数为58.46万元，预算执行率为100%。
（3）预算年终结余
2024年我馆支出全年预算数为174.78万元，预算执行数为174.78万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0元。
（4）严控一般性支出
我馆2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 0.89 | 1.01 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 1.05 | 1.1 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减-0.05万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减-0.05万元。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我馆内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我馆2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县档案馆财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我馆按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我馆制定的《蓬溪县档案馆财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我馆严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
我馆2023年末实有在编在职人数为6人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计1063.79万元；2024年末实有在职在编人数为6人，固定资产和无形资产净值合计1065.37万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我馆2023、2024年人均占有资产分别为177.3万元/人、177.56万元/人。
（2）资产利用率
我馆2024年办公家具账面价值为103.35万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为24.44万元，2024年办公设备账面价值为109.89万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为66.9万元。
（3）资产盘活率
我馆2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我馆闲置资产占比变化率为0%。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我馆采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
（2）采购执行率
我馆2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
我馆无阶段（一次性）项目。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我馆3个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2024年我馆开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，为充分发挥绩效目标引领作用，我馆贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，3个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2024年我馆需在规定时间内进行入库的项目共有3个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我馆严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2024年我馆年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2024年我馆常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为3个；阶段（一次性）项目共计3个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，结合项目实施的实际情况，我馆所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为3个。
（2）目标偏离
2024年我馆部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为3个。
（三）重点领域绩效分析。行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我馆无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我馆在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我馆严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我馆针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我馆2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我馆切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我馆在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我馆部门预算绩效评价综合得分94.26分。
2.预算执行合理高效
（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金；
（2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、85%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；
（3）加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
（二）存在问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794862-档案数字化建设 | ||||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对库存档案进行数字化处理28万页，加强数字化档案的安全保障，提升数字化档案的利用率。 | 2024年度县档案馆数字化项目已全部完成，对库存档案进行数字化处理28.57万页，整体质量较好，错误率较低，符合相关要求。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过数字化档案信息系统，实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成库存档案数字化录入 | ≥ | 2400 | 件 | 2500 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 数字化录入清晰准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 档案录入及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794980-国企退休人员档案管理费 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好国有企业退休人员的社会化管理服务工作，全年接收国企实退休人员档案数量300册。 | 2024年度县档案馆国企退休人员档案收集管理工作已全部完成，全年未发生档案实体安全事故，档案利用情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好国企退休人员档案安全管理工作，对档案进行“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 25.03% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 25.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接收全年实退休人员档案数量 | ≥ | 300 | 册 | 300 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 档案规范化，数字化清晰准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 规档及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员档案利用率 | ≥ | 40 | % | 40 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794961-档案馆大楼运行费 | ||||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成档案接收、保管数量50000件，保证档案馆正常运转工作等 | 2024年度县档案馆运行工作已全部完成，全年接收、保管56261件文书档案，无档案设施设备及馆藏档案安全事故发生。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好档案安全管理工作，确保档案绝对安全和延长档案寿命。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成档案接收、保管数量 | ≥ | 50000 | 件 | 56261 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 单位服务水平合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成档案接收、保管工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政务环境改善率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表