目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县文化广播电视体育和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县文体旅局职能简介
（一）拟订全县文化、文物、广播电视、体育和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全县文化、文物、广播电视、体育和旅游事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推进文化体育旅游融合发展。
（三）负责指导全县性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全县重点文化、文物、广播电视、体育和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）推进文化、文物、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。
（九）指导文化、文物、广播电视、体育和旅游市场发展，对其市场经营依法进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视、体育和旅游市场。
（十）统筹协调和监督指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场违法违规行为，负责各类案件的查处，维护市场秩序。
（十一）负责管理文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推动蓬溪文化体育旅游品牌建设。
（十二）统筹规划全县群众体育、青少年体育和竞技体育工作。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及科学健身指导，加强体育社会组织及社会体育指导工作队伍建设。统筹推进青少年体育和竞技体育发展，指导、组织体育业余训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合性运动会。依法监督管理体育行业协会。
（十三）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
（十四）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
（十五）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十六）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护的监督管理工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（十八）负责文化、广播电视、体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，依法对行业市场经营单位的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县文化广播电视体育和旅游局2026年重点工作
2026年，县文化广电体育旅游局将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，全面落实省委、市委、县委决策部署，深化“效率革命”，着力惠民生、树品牌、护文脉、促产业、重管理，全面夯实文旅融合知名县建设根基。
（一）优化公共服务，提升惠民服务效能。一是夯实文化阵地。持续实施2026年度民生实事项目，规范管理并深化公共“四馆一站”免费开放工作，提升服务品质与利用率。二是保障广电安全。完成22个应急广播村级平台、212个应急广播接收终端安装，统筹做好广播电视安全播出工作，确保广播电视安全播出零事故。三是完善体育设施。推进赤城湖－香溪谷体育公园项目建设，加快赤城湖环湖生态马拉松跑道、赤城湖户外运动基地、县级全民健身中心等重点项目规划建设，推动农村体育设施提质升级，实现体育设施均衡布局。四是推进智慧旅游建设。启动建设综合性智慧旅游平台方案编制，着力建设 “一部手机游蓬溪” APP；完成旅游客流监测点位的硬件建设；完善乡村旅游点位配套服务设施，提升游客满意度。
（二）树强品牌活动，丰富优质产品供给。一是深化文化惠民。全年策划组织送文化下乡活动50场次以上，策划书法绘画展4场次，丰富基层群众文化生活。二是打造节会品牌。聚焦引客入遂，策划举办2026年大型民俗“送蛴蟆”活动、蓬溪县第十三届广场舞比赛等文化活动，并以元旦、春节等传统节日为主题办好各类专题文艺演出。指导乡镇举办2026 年仙桃花节、油菜花节等乡村旅游活动。三是激活消费市场。指导文旅公司、红色文化公司等企业指导企业利用黄金时间举办具有浓郁地方特色的促销活动，激发市场活力。四是办好品牌赛事。积极对接上级部门，力争落地国家级体育赛事1场，省级体育赛事3场，积极培育壮大本土赛事品牌，办好篮球赛、乒乓球赛等群众体育活动。
（三）加强保护传承，赓续县域历史文脉。一是推进文物普查和保护。持续推进第四次全国文物普查工作；推进宝梵寺古建筑整体保护修缮、金仙寺保护修缮及环境治理、县博物馆馆藏书画文物修复等项目的立项工作；完成旷继勋纪念馆整体提升项目、北部片区古建筑群文物安防系统搭建、宝梵寺壁画数字化活化利用、文物保护标志设置等项目建设。二是推进非遗活态传承。系统开展非物质文化遗产资源普查、展示展演与宣传推广活动；重点筹备、编排特色民俗展演节目“送蛴蟆”“打莲箫”；支持并指导代表性传承人开展传习活动；完善非遗馆展陈，推动非遗项目融入现代生活。积极组织申报，计划新增国家级非遗代表性项目1项、市级非遗工坊1处、省级优秀非遗工坊1处。三是深耕文艺精品创作。计划以非物质文化遗产等为主题创作文学、音乐、舞蹈、曲艺类作品计划210余件，出版书籍1本。
（四）深化产业融合，打造文旅发展标杆。一是完善规划设计。完成《蓬溪县“十五五”文化广电体育旅游发展规划》及相关对策研究的编制、论证与报审工作。二是强化项目攻坚。以项目储备为抓手，精准对接上级政策投向，力争争取“专精特新”领域项目储备2个、体育公园领域项目储备2个、地方政府专项债券项目储备4个，全年计划争取各类资金6.3亿元。三是盘活存量资源。持续推进金仙寺、唐兴书院、红海等现有文旅资产的盘活提升与开发利用工作，通过业态植入、改造升级、运营优化等方式，激发存量资产新活力。四是推进品牌创建。推进牛角沟创建国家3A级旅游景区工作，赤城湖国家5A级旅游景区建设相关工作，持续推进A级旅游景区年度复核。
（五）深化效率革命，护航产业行稳致远。一是持续深化效率革命，优化业务流程与管理机制，推动运营效能与服务品质全面提升。二是扎实抓好文旅领域安全维稳工作，紧盯安全生产、安全播出、常态化扫黑除恶、信访维稳等重点环节，深入开展文娱、旅游、文物等行业专项整治，强化文体旅市场规范化管理，着力营造安全、有序、优质的文旅发展环境。三是进一步深化“放管服”改革，持续优化营商环境，助力文旅企业纾困发展；结合世界知识产权日、国家宪法日等重要节点，加强法治宣传教育，提升全行业法治意识和合规水平。
二、部门预算单位构成
蓬溪县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位8个，均为其他事业单位。主要包括：文化馆、图书馆、县文物保护中心、美术馆、旷继勋纪念馆、县文艺创作办公室、县景区管理中心、县旅游服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县文旅局2026年收支总预算2120.45万元，较2025年收支预算总数1961.08万元增加159.37万元，增幅8.1%，主要原因是上年结转结余项目资金859.3万元，本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
（一）收入预算情况
县文体旅游局2026年收入预算2120.45万元，其中：上年结转859.3万元，占40.53%；一般公共预算拨款收入1261.15万元，占59.47%。
（二）支出预算情况
县文体旅游局2026年支出预算2120.45万元，其中：基本支出1058.87万元，占53.99%；项目支出1061.58万元，占46.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文体旅游局2026年收支总预算2120.45万元，较2025年收支预算总数1961.08万元增加159.37万元，增幅8.1%，主要原因是上年结转结余项目资金859.3万元，本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1261.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入567.65万元、政府性基金预算拨款收入291.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1569.95万元、社会保障和就业支出119.13万元、卫生健康支出50.7万元、住房保障支出89.03万元、其他支出291.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文体旅游局2026年收支总预算1261.15万元，较2025年收支预算总数增加164.82万元，主要原因是本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1002.29万元，占79.31%；社会保障和就业支出119.13万元，占9.44%；卫生健康支出50.69万元，占4%；住房保障支出89.03万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为329.01万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、 邮电费、 劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、生活补助。 。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为120.48万元，主要用于：单位项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为471万元，主要用于：事业人员工资福利和日常公用经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为10万元，主要用于：文物保护支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物保护（项）2026年预算数为51.8万元，主要用于：其他文物保护支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）2026年预算数为20万元，主要用于：其他体育支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）预算数为7.46万元，主要用于：退休人员医疗补助。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为108.51万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为3.16万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为14.58万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算数为29.85万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 公务员医疗补助（项）预算数为3.62万元，主要用于：单位在编人员医疗补助。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.64万元，主要用于：大额医疗费用补助（事业）。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为89.03万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文体旅游局2026年一般公共预算基本支出1058.87万元，其中：
人员经费978.47万元，主要包括：基本工资（行政、基本工资（事业）、津贴补贴、乡镇补贴（行政）、乡镇补贴（事业）、其他津补贴（行政）、公务员津补贴、地方保留津补贴（行政）、地方保留津补贴（事业）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费生活补助。
公用经费80.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、租赁费、 会议费、公务接待费
、工会经费（行政）、工会经费（事业）、 福利费（行政）、 福利费（事业）、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文体旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数11.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.68万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算下降3%。主要云隐是厉行节约，按规定压减“三公”经费。
2026年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年用预算下降16%，主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费9.3万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关对文旅事业检查等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文体旅游局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费20万元。
（一）会议费与2025年预算下降100%，主要原因是本年度未安排会议费的支出。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文体旅游局2026年政府性基金预算支出291.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出291.64万元，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文体旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县文体旅游局及下属文化馆、图书馆、县文物保护中心、美术馆、旷继勋纪念馆、县文艺创作办公室、县景区管理中心、县旅游服务中心等8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.4万元，较2025年预算增加4.8万元，增长6.77%，主要原因是机构人员调整导致机关运行经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县文体旅游局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县文体旅游局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县文体旅游局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其中，干部用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县文体旅游局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算202.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算208.28万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表