2024年度四川省蓬溪县总工会
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责……………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………2
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………40
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（2）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（4）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（5）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（6）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（7）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
二、机构设置
蓬溪县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位工人文化宫1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为637.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加99.72万元，增加15.63%。主要变动原因是2024年收入增加有2023年度工会经费结转资金。
| （图1：收、支决算总计变动情况图） | |
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计637.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计637.88万元，其中：基本支出169.17万元，占26.52%；项目支出468.71万元，占73.48%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
| （图3：支出决算结构图） | |
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为637.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加99.72万元，增加15.63%。主要变动原因是2024年收入增加有2023年度工会经费结转资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出637.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，收、支总计各增加99.72万元，增加15.63%。主要变动原因是2024年收入增加有2023年度工会经费结转资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出637.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出598.03万元，占93.75%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.82万元，占3.26%；卫生健康支出5.61万元，占0.88%；住房保障支出13.42万元，占2.11%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为637.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为83.50万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为412.94万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出决算为44.42万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）支出决算为55.77万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.17万元，其中：人员经费148.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%，较上年度增加0.93万元，增长21.78%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占88.76%；公务接待费支出决算0.48万元，占11.24%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.93万元，增长24.54%。主要原因是公务用车使用次数增多，公车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于下乡日常工作（慰问、入户走访核实、调研、开展业务工作指导）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务开展业务活动接待用餐费。国内公务接待6批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待遂州工匠评选活动人员及市总领导调研全国职工书屋等。
4. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024 年度，蓬溪县总工会机关运行经费支出20.66万元，比2023年度增加0.62万元，增加3%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县总工会政府采购支出总额20.65万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工会经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成蓬溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，蓬溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.33分。绩效自评综述：我单位严格按照上级相关规定，按照“费随事定”的原则，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，2024年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年度顺利地完成了各项目标考核指标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县总工会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。按照《中共蓬溪县委办公室关于印发<蓬溪县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(蓬委办发(2002)16号)、《中共蓬溪县委机构编制委员会关于增设蓬溪县总工会内设机构的批复》(蓬编发(2014)17号)文件精神，蓬溪县总工会参照市总机关机构设置，2020年内设办公室、财务部、工联办、工人文化宫(下属事业单位)。
（二）机构职能。中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况。截至2024年末，蓬溪县总工会机关行政编制6人，实有人员5人，工勤编制1人，实有1人；文化宫事业编制5人，实有3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年蓬溪县总工会财政收入637.88万元，其中基本收入169.17万元，项目收入468.71万元。
（二）支出情况。2024年蓬溪县总工会财政支出637.88万元。
1、基本支出169.17万元
（1）工资福利支出147.11万元。其中基本工资41.00万元、津贴补贴17.38万元、奖金39.31万元、绩效工资9.57万元、机关事业单位基本养老保险14.93万元、职业年金5.56万元，职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金13.42万元。
（2）商品和服务支出20.66万元。其中：办公费0.87万元、水费0.30万元、邮电费1.90万元、差旅费5.20万元、公务接待费0.48万元、工会经费0.87万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费3.79万元、其他交通费用6.33万元。
（3）对个人及家庭的补助1.41万元。其中生活补助1.41万元。
2.项目支出468.71万元
（1）商品和服务支出409.91万元。其中工会经费409.91万元。
（2）对个人及家庭的补助55.77万元。其中其他对个人和家庭的补助55.77万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。
1.履职效能。为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“补助下级基层工会数量、上解市总工会资金占工会经费比例、开展慰问活动次数、开展慰问活动准确率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）补助下级基层工会履职效能
本年年终完成补助下级基层工会个数为58个，年初设置完成补助下级基层工会目标个数为50个，所以该项得分为2.5分。
（2）上解市总工会资金占工会经费比例
本年年终完成上解市总工会比例为324万元的37.5%，年初设置完成上解市总工会比例为324万元的37.5%，所以该项得分为2.5分。
（3）开展慰问活动次数
本年年终完成春节送温暖、夏送清凉、劳模等慰问活动15次，年初设置完成开展慰问活动15次，所以该项得分为2.5分。
（4）开展慰问活动准确率
2024年，我会及时开展各项慰问活动且资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得2.5分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|5756776.91-6378785.85|÷6378785.85=9.75%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.22。
根据评分标准，该项指标得7.22分。
（2）支出执行进度
2024年我会省级项目资金全年预算数为498200元，执行数为399449元，预算执行率80.18%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为3240000元，执行数为3240000元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（399449/498200）*4.5+（3240000/3240000*4.5）=8.11。
根据评分标准，该项指标得8.11分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为6378785.85元，预算执行数为6378785.85元。结转结余金额为0元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-12.26%）×100%×8=7.0192，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表
2024年年初预算 | 2023年年初预算 | 2024年决算 | 2023年决算 | |
三公经费 | 52800 | 52800 | 52800 | 33372.23 |
会议 | 0 | 0 | 0 | 0 |
培训 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差旅 | 52200 | 49000 | 51978 | 43382.94 |
办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 105000 | 101800 | 104778 | 76755.17 |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0元。
根据评分标准，该项指标得0分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2017年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，编制了《蓬溪县总工会内部控制手册》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
因工会资产的特殊性，我会资产不属于国有资产，在国有资产系统里面只有一辆公务用车。
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为10人，固定资产期末账面值净值合计91900元；2024年末实有在职在编人数为9人，固定资产净值合计68900元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.92万元/人、0.77万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-16.3%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
因工会资产的特殊性，我会资产不属于国有资产，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。
根据评分标准，该项指标得3分。
（3）资产盘活率
因工会资产的特殊性，我会资产不属于国有资产，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门尚未执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，未预留采购份额专门面向中小企业采购，未在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为210000元，政府采购授予中小企业合同金额为0元。
根据评分标准，该项指标得0分。
采购执行率
当年政府采购总预算为210000元，实际政府采购支付金额为206458元，所以采购执行率指标得分=206458÷（210000-3542）×100%×3=3分
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额479.99万元，1—12月预算执行总体进度97.64%。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门4个预算阶段项目，根据蓬府办发【2002】111号文件规定，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，设置了该项目相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共4个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门阶段（一次性）项目共4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有4个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有4个，预期效益指标均已完成的项目个数为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
我单位在2024年进行了政府采购，履行了政府采购的相关程序，公正透明地采购办公用品。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在预算管理、采购管理等方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分86.33分。
（二）存在问题
在支持中小企业发展方面我部门未预留采购份额专门面向中小企业采购，也未在采购预算中单独列示。
（三）改进建议
关于未预留采购份额专门面向中小企业采购问题，在以后年度采购工作中，我部门会格外注意，预留份额，支持中小企业发展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
蓬溪县总工会 2025年8月4日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008737547-2023年工会经费 | |||||||||
主管部门 | 县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县总工会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1：每年上解市工会部分为1215000元。2：补助下级部分大约50多个单位，平均每个单位20000元左右，这有利于基层工会更好地开展工会活动，丰富职工生活，活跃职工身心。3：帮扶困难职工部分使县委县政府对广大困难职工的关心得到最大程度的体现，一定程度上解决困难职工在生活上遇到的困难。 | 1、足额及时上解市总工会资金。2、补助下级基层工会，方便他们更好地开展工会活动。3、积极帮扶困难职工，一定程度上解决他们的困难。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1：每年按照37.5%的比例上解工会经费。2;根据基层工会的请示报告，党组会研讨，进行补助下级基层工会工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.23 | 90.23 | 88.94 | 98.57% | 10 | 9.8 | ||||
其中：财政资金 | 90.23 | 90.23 | 88.94 | 98.57% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 上解市工会资金部分比例 | ＝ | 37.5 | % | 37.50% | 5 | 5 | ||
帮助困难职工人数 | ≥ | 400 | 人 | 480 | 10 | 10 | ||||
补助下级基层工会数量 | ≥ | 50 | 个 | 87 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 完成项目效率 | ＝ | 100 | % | 98.57% | 10 | 9.857 | 剩下资金由财政收回 | ||
拨付下级基层工会准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
上解资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 继续关注困难群体 | ≥ | 400 | 人 | 400 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 下级基层工会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ＝ | 3240000 | 元 | 902300元 | 5 | 4.9 | 2023年使用229.91万元，2024年使用88.94万元，剩下资金财政收回。 | |
合计 | 100 | 99.55 | ||||||||
评价结论 | 该项目绩效目标是及时上解市总工会工会经费，合理补助下级基层工会，合理合规使用拨缴经费收入开展工会工作，指导基层工会开展工会活动，按要求使用工会经费；积极维护职工合法权益，提升职工素质技能，凝聚职工思想共识，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神等。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王杰 | 财务负责人：王杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010805952-2024年工会经费 | |||||||||
主管部门 | 县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县总工会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1：每年上解市工会部分为1215000元。2：补助下级部分大约50多个单位，平均每个单位20000元左右，这有利于基层工会更好地开展工会活动，丰富职工生活，活跃职工身心。3：帮扶困难职工部分使县委县政府对广大困难职工的关心得到最大程度的体现，一定程度上解决困难职工在生活上遇到的困难。 | 1、足额及时上解市总工会资金。2、补助下级基层工会，方便他们更好地开展工会活动。3、积极帮扶困难职工，一定程度上解决他们的困难。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1：每年按照37.5%的比例上解工会经费。2;根据基层工会的请示报告，上党组会研讨，进行补助下级基层工会工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 帮助困难职工人数 | ≥ | 400 | 人 | 458 | 10 | 10 | ||
补助下级基层工会数量 | ≥ | 50 | 个 | 42 | 5 | 4.2 | 2024年度未补助到50个基层工会 | |||
上解市工会资金部分比例 | ＝ | 37.5 | % | 37.50% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 拨付下级基层工会准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
完成项目效率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
上解资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 继续关注困难群体 | ≥ | 400 | 人 | 400 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 下级基层工会满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ＝ | 3240000 | 元 | 3240000元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 99.2 | ||||||||
评价结论 | 该项目绩效目标是及时上解市总工会工会经费，合理补助下级基层工会，合理合规使用拨缴经费收入开展工会工作，指导基层工会开展工会活动，按要求使用工会经费；积极维护职工合法权益，提升职工素质技能，凝聚职工思想共识，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神等。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王杰 | 财务负责人：王杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000012103002-川财建【2024】108号关于下达2024省级财政工会专项资金预算的通知 | |||||||||||||
主管部门 | 县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县总工会 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
资金按规定用于全县困难职工帮扶救助以及全县困难职工、农民工等群体2资金按规定用于全县省部级劳模慰问、体检、困难补助等3资金按规定用于常态化送温暖中 | 及时拨付给困难职工及全县省劳模。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时拨付给困难职工及全县省劳模。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 49.82 | 39.94 | 80.18% | 10 | 8 | 该项目有部分资金为2025年年初春节使用资金 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 49.82 | 39.94 | 80.18% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 帮助建档困难职工数量 | ＝ | 43 | 人 | 42人次 | 5 | 4.8 | 2024年有一名相对困难职工退档 | |||||
发放省部级劳模荣誉津贴人数 | ＝ | 20 | 人 | 20人 | 5 | 5 | ||||||||
常态化送温暖人数 | ＝ | 131 | 人 | 131人 | 5 | 5 | ||||||||
帮助困难职工 | ＝ | 86 | 人 | 71人次 | 5 | 4.1 | 困难职工帮扶资金中有一名相对困难职工退档；困难职工元旦春节送温暖慰问资金不能重复使用。 | |||||||
发放省部级劳模慰问人次 | ＝ | 37 | 人 | 37人 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 发放全县困难职工帮扶资金准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | |||||||
发放全县省部级劳模慰问准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||||||||
发放常态化送温暖资金准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 当年12月底前 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对困难职工家庭的改善情况 | 定性 | 通过帮扶是否缓解困难职工经济压力 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||||||
省部级劳模满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 3 | 3 | ||||||||
职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 省级财政工会专项资金 | ＝ | 498200 | 元 | 399400 | 10 | 8 | ||||||
合计 | 100 | 94.9 | ||||||||||||
评价结论 | 该项目得分为94.9分，绩效目标是及时准确的拨付省部级劳模专项资金，建档困难职工帮扶资金，使省部级劳模，建档困难职工等感受到省委省政府的关心关爱，充分发挥工会帮扶中心作用。 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：陈阳、龙雯苹 | 财务负责人：王杰 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000012406224-遂财社（2024）75号市级劳模（退）休荣誉津贴 | |||||||||||||
主管部门 | 县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县总工会 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
通过开展劳模荣誉津贴发放活动，进一步关心关爱劳模、服务劳模，不断提升劳模待遇和满意度，把党和政府对劳模的关心关爱落到实处。 | 及时、准确的拨付市劳模荣誉津贴，提升劳模待遇和满意度，把党和政府对劳模的关心关爱落到实处。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展劳模荣誉津贴发放活动，进一步关心关爱劳模、服务劳模，不断提升劳模待遇和满意度，把党和政府对劳模的关心关爱落到实处。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 15.94 | 15.82 | 99.30% | 10 | 9 | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.94 | 15.82 | 99.30% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 市级劳模荣誉津贴发放人数 | ＝ | 83 | 人 | 83人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 市级劳模荣誉津贴发放准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 资金在规定的时间内下达率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 发挥劳模模范的示范引领作用 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 市级劳模对服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 市级劳模荣誉津贴发放标准 | ＝ | 160 | 元/月 | 160元/月 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 99 | 有一名市级劳模年中时死亡。 | |||||||||||
评价结论 | 该项目得分99分，绩效目标是通过开展劳模荣誉津贴发放活动，进一步关心关爱劳模、服务劳模，不断提升劳模待遇和满意度，把党和政府对劳模的关心关爱落到实处。 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：陈阳 | 财务负责人：王杰 | |||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
