四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局2023年部门决算

目录

公开时间：2024年8月16日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局是蓬船灌区工程建设管理的责任主体，负责项目建设的全过程，管理项目的质量、进度和资金，并对项目建成后的管理和运行维护负总责。

二、机构设置

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15428.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11007.09万元，下降41.64%。主要变动原因是蓬船灌区工程建设接近尾声，工程建设资金减少。

                                                                              单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15428.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.87万元，占3.23%；政府性基金预算财政拨款收入14929.69万元，占96.77%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15428.56万元，其中：基本支出440.50万元，占2.86%；项目支出14988.06万元，占97.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15428.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11007.09万元，下降41.64%。主要变动原因是蓬船灌区工程建设接近尾声，工程建设资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.87万元，占本年支出合计的3.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10163.47万元，下降95.32%。主要变动原因是蓬船灌区工程建设接近尾声，工程建设资金减少。

                                                                                  单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.10万元，占2.43%社会保障和就业支出52.56万元，占1.54%；卫生健康支出16.82万元，占3.37%；农林水支出386.45万元，占77.47%；住房保障支出30.93万元，占6.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为498.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为17.67万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为368.78万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.5万元，其中：

人员经费401.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费39.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降9.64%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降9.64%。主要原因是我单位厉行节约的原则。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于蓬船灌区工程稽查检查等费用。国内公务接待20批次，188人次，共计支出1.5万元，具体内容包括：蓬船灌区工程稽查检查等费用支出。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出14929.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，蓬灌局机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，蓬灌局政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于蓬船灌区工程采购货物支出。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蓬灌局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年安保维稳工作经费、建设基金利息、遂财建【2023】88号关于下达2023年国家水网骨干工程专项和水安全保障工程专项中央基建投资预算的通知等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬灌局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬灌局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为70.2分，绩效自评综述：2023年度我单位整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效运行进度可控。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。 

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局（以下简称“蓬灌局”）是公益二类事业单位，执行行政事业单位会计制度。我局共有6个内设科室，分别为：办公室、建设管理科、质量监督科、财务审计科、征地移民安置科、安全监督管理科，无下属二级单位。

（二）机构职能。蓬灌局是蓬船灌区工程的项目法人，负责前期工程的规划、项建、可研、初设，工程建设中的质量、进度、资金管理以及工程建成后的管理、运行、维护等工作。

（三）人员概况。县委编办核定省蓬灌局为差额拨款事业单位，编制数30名，截至2023年底，实有在编人员29名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局2023年本年收入共计15428.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入498.87万元，政府性基金预算财政拨款收入14929.69万元。

（二）支出情况。我局2023年本年支出合计15428.56万元。其中：基本支出440.50万元，项目支出14988.06万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我局2023年决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年度，部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度整体支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。

1.履职效能。蓬灌局是蓬船灌区工程的项目法人，负责前期工程的规划、项建、可研、初设，工程建设中的质量、进度、资金管理以及工程建成后的管理、运行、维护等工作，2023年度我局认真履行该职能职责。

2.预算管理。2023年度我局绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，单位全年收入支出预算完整，预算年度无年终结转结余情况。

3.财务管理。我局会计人员负责按照《中华人民共和国会计法》和《国有建设单位会计制度》等相关规定建立会计账簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员负责按照《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付,所有支付实行国库集中支付，资金使用合理合规。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。

4.资产管理。我局高度重视国有资产管理工作，坚持把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，分管领导亲自抓，管理人员抓落实，严格按照固定资产管理规定，做好固定资产日常管理工作，防止国有资产流失。

5.采购管理。我局严格按照政府采购流程进行政府采购，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

该类项目总数6个，涉及预算总金额14988.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我局严格按照本年度要完成的计划进行项目预算，评价目标要素完整，绩效指标细化量化，才进行项目入库，经本单位审核、本级财政审核后完成项目预算。

2.项目执行。2023年度，项目支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度项目支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。

3.目标实现。2023年年初预算项目均实现年度目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均已达标。

（三）重点领域绩效分析。我局充分发挥国有资产效率，提升国有资产使用率。在对固定资产进行配置时，严格按标准对各科室设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率。在政府采购中，我单位合理合法合规进行政府采购，利用一体化平台完成政府采购，使政府采购有单位内部和本级财政外部监督，政府采购公开透明。

（四）绩效结果应用情况。通过从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等绩效指标细化量化，帮助我局了解项目的实施状况、项目管理的现状，‌包括项目的进度、‌成本、‌质量等方面的情况，‌还促进预算管理效率、‌资金使用效益的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目政策支出绩效自评工作的通知》文件要求，自评结果70.2分。

（二）存在问题。2023年度预算执行进度较差，内部应用相关制度有待进一步完善。

（三）改进建议。在下一步工作中，要加强预算执行进度，督促项目资金按要求、合理、合法、合规地按照施工进度结算款项，加快完善单位预算与绩效挂钩机制。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000007611720-2022年安保维稳工作经费
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		蓬船灌区工程因建设需要，白鹤林水库派遣安保人员2名，在规定时间到达指定的区域内执行安全保卫工作，协助蓬灌局加强库区治安管理。					已经与第三方机构签订合同，已派遣安保人员2名，在规定时间到达指定的区域内执行安全保卫工作，协助蓬灌局加强库区治安管理，
	2.项目实施内容及过程概述	蓬船灌区工程因建设需要，白鹤林水库派遣安保人员2名，在规定时间到达指定的区域内执行安全保卫工作，协助蓬灌局加强库区治安管理，主要包括监控设备管理、库区安全巡逻、禁止人员垂钓、禁止下库游泳以及开展安全宣传等工作，维护正常的生产生活秩序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.10	12.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.10	12.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	安保工作人员考核合格率	≧	90	%	90	10	10
			安保人员工作期间安全保障率	≧	90	%	90	5	5
		时效指标	安保人员完成工作时间	=	12	月	12	15	15
		数量指标	白鹤林水库派遣安保人员	=	2	人	2	5	5
			安保工作天数	≧	251	天	251	10	10
	成本指标	经济成本指标	2名安保人员发生所有劳务费用	≦	12.1	万元	12.1	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	蓬灌局对安保人员安保工作满意率	≧	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	保持白鹤林水库环境安全	定性	进一步提高		进一步提高	20	20
合计								100	100
评价结论	通过对2022年安保维稳工作经费项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。2名安保人员工作天数达到251天以上，考核合格率为90%，工作期间安全保障率为90%，支付给金盛安保服务有限公司劳务费12.1万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009637913-兑现2023年项目前期工作经费
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		蓬船灌区工程正在施工建设，因我局无公务用车，计划租赁3辆汽车保障工程建设需要。					2023年度，我局租赁3辆汽车用于蓬船灌区工程建设。
	2.项目实施内容及过程概述	蓬船灌区工程范围涉及3个市5个县（市、区），因我局无公务用车，2023年度计划租赁3辆汽车，用于保障我局干部职工到达施工作业地点。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	蓬船灌区工程租赁工程用车数量	≧	3	辆	3	10	10
		质量指标	蓬船灌区工程租赁车辆交接后验车合格率	≧	100	%	100	10	10
		时效指标	蓬船灌区工程租车年限	≧	1	年	1	10	10
			蓬船灌区工程租赁车辆投保及时率	≧	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	加快蓬船灌区工程建设进度	定性		进一步加快	进一步加快	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员对租赁工程用车使用满意率	≧	90	%	90	10	10
			我局对租赁工程用车租赁单位服务满意率	≧	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	工程用车租赁成本控制数	≦	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	通过对兑现2023年项目前期工作经费项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果为100分。我局与四川富临汽车租赁有限公司蓬溪分公司签订汽车租赁合同，租赁汽车3辆保障蓬船灌区工程建设日常用车需要。租赁车辆在甲乙双方交接时，对车辆进行检查，验收合格率为100%，然后进行交接。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000008723709-建设基金利息
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照与中国农发重点建设基金有限公司签订的借款合同，按季度支付利息。					按照与中国农发重点建设基金有限公司签订的借款合同，已完成利息支付。
	2.项目实施内容及过程概述	因蓬船灌区工程县级资金配套需要，向中国农发重点建设基金有限公司借款55400万元，借款利息预计400万元/一季度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,600.00	1,574.00	1,574.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1,600.00	1,574.00	1,574.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	重点建设基金借款归还利息次数	≧	4	次	4	15	15
		质量指标	重点建设基金借款利息归还准确率	≧	100	%	100	15	15
		时效指标	重点建设基金借款利息归还时间	定性	每季度末25日前		每季度末25日前	15	15
	效益指标	可持续发展指标	债权人授信程度	≧	100	%	100	10	10
		经济效益指标	债务消减完成率	≧	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	≧	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	重点建设基金利息金额	≦	1574	万元	1574	15	15
合计								100	100
评价结论	通过对建设基金利息项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。2023年度重点建设基金借款利息支出次数4次，重点建设基金借款利息归还准确率100%，按时支付，不存在因利息未及时支付而缴纳滞纳金的情况，利息债务消减率达到100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009843849-解决白鹤林水库水草及浮渣打捞清理工作
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划打捞白鹤林水库水草及浮渣。					已完成白鹤林水库水草及浮渣打捞工作。
	2.项目实施内容及过程概述	白鹤林水库初次蓄水，水面存在大量漂浮水草及浮渣，严重影响水库水质，并可能堵塞取水管网，存在供水安全隐患。为保障广大居民群众用水安全，计划开展水草及浮渣打捞清理工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.60	18.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	18.60	18.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	白鹤林水库水草及浮渣打捞面积	≧	6.6	公里/平方公里	6.6	20	20
		质量指标	白鹤林水库水草及浮渣清理率	≧	90	%	90	10	10
		时效指标	白鹤林水库水草及浮渣打捞工作时间	≦	45	天	45	10	10
	效益指标	社会效益指标	白鹤林水库水草及浮渣打捞后水质是否合格	定性	是		是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	白鹤林水库水草及浮渣打捞后人民群众对水质是否满意	定性	是		是	10	10
	成本指标	经济成本指标	白鹤林水库水草及浮渣打捞劳务费	≦	18.6	万元	18.6	20	20
合计								100	100
评价结论	通过对白鹤林水库水草及浮渣打捞清理工作项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。白鹤林水库已完成水草及浮渣打捞工作，水草及浮渣清理率达到90%，打捞后水质合格，已达到饮用水源标准。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092122T000005823531-四川省蓬溪船山灌区工程
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		结合蓬船灌区工程实际推进情况及后续工程建设方案，2023年计划加快渠系工程建设工作。					2023年完成蓬船灌区工程计划渠系建设任务。
	2.项目实施内容及过程概述	结合蓬船灌区工程实际推进情况及后续工程建设方案，2023年计划完成剩余隧洞开挖11千米，衬砌25.2千米，渡槽浇筑0.97千米，倒虹管施工5.6千米，明渠开挖6千米，衬砌33.6千米。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13,355.69	13,355.69	13,355.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13,355.69	13,355.69	13,355.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隧洞建设	≧	11	千米	11	5	5
			隧洞衬砌	≧	25.2	千米	25.2	5	5
			渡槽浇筑	≧	0.97	千米	0.97	5	5
			倒虹管施工距离	≧	5.6	千米	5.6	5	5
			明渠开挖	≧	6	千米	6	5	5
			明渠衬砌	≧	33.6	千米	33.6	5	5
		时效指标	项目完成时间	≦	1	年	1	5	5
		质量指标	工程验收合格率	≧	90	%	90	5	5
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≧	1000	人	1000	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≦	13355.69	万元	13355.69	20	20
合计								100	100
评价结论	通过对四川省蓬溪船山灌区工程项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。如期完成四川省蓬溪船山灌区工程2023年度工程建设任务，完成隧洞开挖11千米，衬砌25.2千米，渡槽浇筑0.97千米，倒虹管施工5.6千米，明渠开挖6千米，衬砌33.6千米。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009650319-遂财建【2023】88号关于下达2023年国家水网骨干工程专项和水安全保障工程专项中央基建投资预算的通知
主管部门		省蓬灌局					实施单位 （盖章）	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		结合蓬船灌区工程实际推进情况及后续工程建设方案，2023年计划加快渠系工程建设工作。					2023年完成蓬船灌区工程计划渠系建设任务。
	2.项目实施内容及过程概述	结合蓬船灌区工程实际推进情况及后续工程建设方案，2023年计划完成剩余隧洞开挖11千米，衬砌25.2千米，渡槽浇筑0.97千米，倒虹管施工5.6千米，明渠开挖6千米，衬砌33.6千米。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.67	17.67			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	17.67	17.67			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隧洞建设	≧	11	千米	11	5	5
			隧洞衬砌	≧	25.2	千米	25.2	5	5
			渡槽浇筑	≧	0.97	千米	0.97	5	5
			倒虹管施工距离	≧	5.6	千米	5.6	5	5
			明渠开挖	≧	6	千米	6	5	5
			明渠衬砌	≧	33.6	千米	33.6	5	5
		时效指标	项目完成时间	≦	1	年	1	5	5
		质量指标	工程验收合格率	≧	90	%	90	5	5
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≧	1000	人	1000	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≦	17.67	万元	17.67	20	20
合计								100	100
评价结论	通过关于下达2023年国家水网骨干工程专项和水安全保障工程专项中央基建投资预算的通知项目（遂财建〔2023〕88号）绩效自评，自评结果71.2分。如期完成四川省蓬溪船山灌区工程2023年度工程建设任务。完成隧洞开挖11千米，衬砌25.2千米，渡槽浇筑0.97千米，倒虹管施工5.6千米，明渠开挖6千米，衬砌33.6千米。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表