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公开时间：2025年8月8日
第一部分部门概况……………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………6
第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………………………8
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………17
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17
第三部分 名词解释………………………………………………………………20
第四部分 附件……………………………………………………………………26
第五部分 附表……………………………………………………………………79
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位31个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
纳入蓬溪县卫生健康局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
01 | 蓬溪县卫生健康局 | 行政机关 | 17 | 蓬溪县新会镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
02 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 18 | 蓬溪县文井镇新胜卫生院 | 差额拨款事业单位 |
03 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 19 | 蓬溪县槐花镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
04 | 蓬溪县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 20 | 蓬溪县常乐镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
05 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 21 | 蓬溪县红江镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
06 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 22 | 蓬溪县鸣凤镇吉星卫生院 | 差额拨款事业单位 |
07 | 蓬溪县明月中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 23 | 蓬溪县吉祥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
08 | 蓬溪县第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 24 | 蓬溪县宝梵镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
09 | 蓬溪县鸣凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 25 | 蓬溪县高升乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
10 | 蓬溪县大石中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 26 | 蓬溪县金桥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
11 | 蓬溪县任隆中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 27 | 蓬溪县金桥镇高坪卫生院 | 差额拨款事业单位 |
12 | 蓬溪县三凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 28 | 蓬溪县荷叶乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
13 | 蓬溪县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 29 | 蓬溪县群利镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
14 | 蓬溪县急救中心 | 全额拨款事业单位 | 30 | 蓬溪县医学教育培训中心 | 全额拨款事业单位 |
15 | 蓬溪县计划生育协会 | 全额拨款事业单位 | 31 | 蓬溪县药具管理中心 | 全额拨款事业单位 |
16 | 蓬溪县中医医院 | 差额拨款事业单位 |
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为53045.58万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7800.80万元，下降12.82%。主要变动原因是疫情防控等专项资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计53045.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16219.11万元，占30.58%；政府性基金预算财政拨款收入1284.15万元，占2.42%；事业收入35378.59万元，占66.69%；其他收入163.72万元，占0.31%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计53045.58万元，其中：基本支出43829.01万元，占82.63%；项目支出9216.56万元，占17.37%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17503.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3695.53万元，下降17.43%。主要变动原因是疫情防控等专项资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16219.11万元，占本年支出合计的30.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3574.68万元，下降18.06%。主要变动原因是疫情防控等专项资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16219.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1270.01万元，占7.83%；卫生健康支出14490.19万元，占89.37%；住房保障支出452.91万元，占2.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为16219.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为418.22万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为746.37万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为73.59万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为19.76万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为492.62万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为264.57万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为663.99万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为477.54万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为43.41万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为274.43万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为4003.31万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为33.32万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为525.35万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为506.57万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3986.25万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为280.58万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为542.26万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为112.47万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为61.02万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为418.91万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为956.25万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为149.14万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为100.80万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为468.70万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为452.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8286.70万元，其中：
人员经费8068.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费217.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算94.88%，较上年度增加3.20万元，增加30.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费及公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.86万元，占64.39%；公务接待费支出决算4.90万元，占35.61%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2024年无因公出国（境）费,与2023年决算一样。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.86万元,完成预算92.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.31万元，增加35.27%。主要原因是2023年部分费用延后到2024年才结账支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，我部门共有公务用车39辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车33辆。
公务用车运行维护费支出8.86万元。主要用于行政运行、卫生健康管理事务、公共卫生、卫生计生监督执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.89万元，增加22.10%。主要原因是2023年部分费用延后到2024年才结账支出。其中：
国内公务接待支出4.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，538人次（不包括陪同人员），共计支出4.90万元，具体内容包括：住宿费0.18万元、用餐费4.72万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1284.15万元。主要用于县第二人民医院建设项目地方政府专项债券支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，卫健局机关运行经费支出113.96万元，比2023年度增加54.44万元，增加91.46%。主要原因是2023年部分费用延后到2024年才结账支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，卫健局政府采购支出总额1051.63万元，其中：政府采购货物支出560.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491.11万元。主要用于县人民医院、县中医医院、乡镇卫生院医疗设备购置，提升医疗服务能力。授予中小企业合同金额742.56万元，占政府采购支出总额的70.61%，其中：授予小微企业合同金额479.28万元，占政府采购支出总额的45.58%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，卫健局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车38辆，其他用车主要是用于急诊急救、病人转运等救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）48台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等27个项目开展了预算事前绩效评估，对所有27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全部27个项目开展了绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫健局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，卫健局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：部门整体支出对保障卫生健康工作的正常运行、贯彻执行国家和省卫生健康委方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，基本完成了年初绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）: 指上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医药（民族医）方面的专项支出。
27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 指中医药（民族医）专项支出以外的其他中医药支出。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
33.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:指上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
43.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
44.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
45.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
蓬溪县卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县卫生健康局2024年末共有下属二级决算单位31个，其中行政单位局机关1个、全额预算事业单位6个，差额预算事业单位为24个。纳入蓬溪县卫生健康局2024年部门决算编制范围的单位详见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
01 | 蓬溪县卫生健康局 | 行政机关 | 17 | 蓬溪县新会镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
02 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 18 | 蓬溪县文井镇新胜卫生院 | 差额拨款事业单位 |
03 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 19 | 蓬溪县槐花镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
04 | 蓬溪县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 20 | 蓬溪县常乐镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
05 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 21 | 蓬溪县红江镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
06 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 22 | 蓬溪县鸣凤镇吉星卫生院 | 差额拨款事业单位 |
07 | 蓬溪县明月中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 23 | 蓬溪县吉祥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
08 | 蓬溪县第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 24 | 蓬溪县宝梵镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
09 | 蓬溪县鸣凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 25 | 蓬溪县高升乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
10 | 蓬溪县大石中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 26 | 蓬溪县金桥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
11 | 蓬溪县任隆中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 27 | 蓬溪县金桥镇高坪卫生院 | 差额拨款事业单位 |
12 | 蓬溪县三凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 28 | 蓬溪县荷叶乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
13 | 蓬溪县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 29 | 蓬溪县群利镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
14 | 蓬溪县急救中心 | 全额拨款事业单位 | 30 | 蓬溪县医学教育培训中心 | 全额拨款事业单位 |
15 | 蓬溪县计划生育协会 | 全额拨款事业单位 | 31 | 蓬溪县药具管理中心 | 全额拨款事业单位 |
16 | 蓬溪县中医医院 | 差额拨款事业单位 |
（二）机构职能。
（1）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（4）贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
（5）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
（8）负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（9）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
（10）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（11）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（12）指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2024年末实有在职人员1171人，其中行政编制21人，参公管理16人，非参公事业人员1131人，比上年减少45人，主要是招聘增加以及调出、退休、辞职等正常变动。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
卫健局2024年部门年初批复预算收入50496.11万元，决算报表支出53045.58万元，其中：财政拨款17503.26万元、事业收入35378.59万元、其他收入163.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。
卫健局2024年年初预算支出50496.11万元，决算报表支出53045.58万元，其中：社会保障和就业支出3267.19万元、卫生健康支出43996.42万元、住房保障支出1284.23万元，其他支出1084.15万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出16219.11万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出7372.02万元、商品和服务支出5537.32万元、对个人和家庭的补助3309.77万元、资本性支出0万元。上述决算支出中基本支出8286.70万元，项目支出7932.42万元。政府性基金预算财政拨款支出1284.15万元。
（三）结余分配和结转结余情况。卫健局部门2024年决算结余分配0万元，年末结转0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。高效整合医疗资源，正式成立了蓬溪县紧密型县域医共体事务中心，全面提升区域医疗服务效能。积极开展县人民医院创建三级乙等综合医院，县中医院、县疾控中心启动二级甲等创建工作。2024年共引进急需紧缺卫生专业人才55人，与上级医疗卫生机构签订合作协议，打造专科联盟建设4个。初步形成以蓬溪县中医医院为龙头、蓬溪恒道中医（骨科）医院为补充、22个乡镇（中心）卫生院为网底的农村中医药服务体系。扎实推进民生实事项目，新增普惠性托位80个；基本公共卫生服务完成率100%；全年发放计划生育奖励扶助5242人、计划生育特别扶助731人；全县总诊疗人次283.73万人次、住院7.04万人次，居民健康水平显著提高。全面完成了年初绩效目标任务。
2.预算管理。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范。按时完成人员工资等基础库、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。本部门所有专项项目都编制了预算绩效目标，预算执行过程中，全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评报告。根据上级专项资金下达情况，调整增加预算4374.57万元，预算偏离度29.55%。2024年中央、省委到位项目资金8895.09万元，预算执行6186.79万元，结转2708.30万元。财政预算总金额22483.55万元，结转3307.38万元，预算结余率14.71%。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减9.17%，由于2023年部分费用支出延后到2024年才结账支出，致使本年预算执行数高于上年数。
3.资产管理。本部门2024年人均资产46.03万元，较去年减少1.2万元，人均资产变化率-2.53%，近两年均无闲置资产，部门固定资产成新率为61.96%。
4.采购管理。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留采购份额专门面向中小企业采购。当年政府采购总金额1335.93万元，实际支付总金额1307.24万元，支付比例97.85%。
5.财务管理。本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额8386.10万元，1—12月预算执行6735.33万元，总体进度为80.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额4081.52万元，1—12月预算执行3915.70万元，总体进度为95.94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证，通过了局党组会议讨论，100万元以上项目均编制了项目事前绩效评估报告，项目立项必要性和依据充分，绩效目标设置科学合理、规范完整，在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行过程中根据实际情况及时进行调整，执行完成剩余项目资金及时上缴财政统筹安排。
3.目标实现。2024年我县继续实施基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度，实行药品零加价销售，确保了国家基本药物制度在全县政府办基层医疗机构的全覆盖和持续实施，稳定了农村三级医疗卫生服务体系，有效地降低了医药费用。开展计划生育专项事业费项目，帮助解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，有效缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生。深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。全面完成了年初绩效目标任务。
（三）重点领域绩效分析。
本部门2024年使用政府专项债券资金2584.15万元，其中：第二人民医院专项债券709.15万元、县人民医院信息系统政府专项债375万元、蓬溪县人民医院整体迁建项目1500万元。通过项目的实施，确保蓬溪县人民医院整体迁建项目、县第二人民医院综合楼项目建设顺利实施，按照县委县政府要求时间节点顺利开诊运行。
（四）绩效结果应用情况。
绩效自评结果根据财政要求进行了公开，在卫生健康系统内部进行了通报，要求深入查找问题，提出合理改进意见，努力提高整体支出绩效目标。同时利用项目绩效评价，督促项目实施单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门的整体支出对保障卫生健康工作的正常运行、贯彻执行国家和省卫生健康委方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。根据《2025年部门整体支出绩效评价指标体系》对照自评得分为87分，总体绩效评价等级为“良”。
（二）存在问题。
主要是预算执行存在偏差，由于年初编制预算考虑不全面，经济科目细化不全面，预算偏离度达29.55%，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。预算执行进度偏慢，预算结余率达14.71%，由于2023年部分费用支出延后到2024年才结账支出，致使本年一般性支出财政拨款预算执行数高于上年数。
（三）改进建议。
为科学合理编制预算，严格执行预算，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考近几年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
51092124T000010843836-HPV疫苗接种补助 | ||||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为14岁在校女学生提供HPV疫苗接种补助，降低宫颈癌发生率。 | 2024年全县启动在校适龄初中女学生HPV疫苗项目接种工作，全年累计补助接种707人、1367剂次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关文件要求，预防接种服务费项目项目实施单位由蓬溪县疾病预防控制中心具体实施，覆盖地区为全县20个乡镇（街道办），细化资金使用，明确2024年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成良好，紧紧围绕在校适龄女学生宫颈癌接种补助项目开展工作。2024年全县启动在校适龄初中女学生HPV疫苗项目接种工作，全年累计补助接种707人、1367剂次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 114.78 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 114.78 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接种疫苗人数 | ≥ | 900 | 人 | 707 | 20 | 16 | 在校适龄女学生不足 | |
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 90 | % | 79 | 10 | 8 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低宫颈癌发生率 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助标准 | ≤ | 600 | 元/个 | 600 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，使全县在校适龄女学生享受到宫颈癌疫苗接种补助，做到愿种尽种，全年累计补助接种707人、1367剂次。切实保障了全县适龄女学生身体健康，保障了全县适龄女学生身体健康，群众反映普遍满意。 | |||||||||
存在问题 | 一是广大老百姓对宫颈癌疫苗接种意识不强，摸底人数远超愿种人数。二是与教体部门沟通协调还需进一步加强，摸底不清、宣传不到位。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强群众健康教育，提高老百姓对宫颈癌疫苗接种意识。二是加强培训。及时组织相关人员学习交流，保证接种安全。三是继续加强与教体部门的沟通协作。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 病媒生物防制集中消杀及巩固国卫成果保障经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县城区病媒生物防制到C级标准，持续巩固提升国卫县的成果。 | 完成巩固国卫提升相关指标任务、资料收集归档、专题片制作和筹备巩固国卫提升评估工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据市爱卫办印发《关于开展春季病媒生物防制工作的通知》（遂爱卫办〔2024〕4号）要求,2024年5月7-15日（第一批）、9月26-30日（第二批），聘请第三方公司在城区3次“除四害”集中消杀，达到国家C级标准。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | “除四害”集中消杀次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城区卫生环境 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年爱国卫生专项事业费项目依据充分，病媒生物消杀资金及时兑现到位，社会效益提高，群众反映好，绩效自评分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 1.宣传力度不够。2.卫生死角比较多。3.财政投入力度不足。 | |||||||||
改进措施 | 1.坚持问题导向，明确整改措施。2.强化督查督办，督促问题整改。3.落实长效机制，确保巩固成效。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000010854678-出生医学证明管理 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障本地区“母婴三证”运输、发放、使用和管理工作正常运转 | 确保了本地区“母婴三证”运输、发放、使用和管理工作正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、统计、监督、培训、指导等具体事务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放出生医学证明 | ≥ | 800 | 份 | 724 | 20 | 16 | 出生人口数减少 | |
质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 99.7 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生证明管理效率 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 《出生医学证明》项目，目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好。该项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 1、管理意识不强，部分签发机构主要负责人对《出生医学证明》管理的重要性认识不足，法律意识淡薄，制度落实欠到位，出入库台账登记欠规范。2、资料整理有待加强，部分签发机构证件管理归档思路欠清晰，档案盒内目录不清楚。3、保密防盗工作疏忽，部分签发机构存放《出生医学证明》资料的库房杂乱无章，未配备防火、防潮、防盗等安全措施，办公场地无摄像头，存在安全隐患。 | |||||||||
改进措施 | 1、加大财政投入，足额匹配项目资金，进一步加强《出生医学证明》管理工作。2、严格审核签发。证件签发要做到资料齐全，内容真实，严格按要求办理，杜绝监守自盗、以权谋私、贩卖证件等违法违规事件发生。3、强化业务培训。县妇幼保健院将加强各医疗助产机构《出生医学证明》相关工作人员，特别是工作变动的新上岗人员的培训。4、加大监管力度。定期和不定期地对各医疗助产机构《出生医学证明》管理情况进行督查，确保废证率控制在1%以下。严格落实责任追究制度，加强医务人员医德医风和法治教育，严厉惩处违法违纪行为。5、出生率低于100例的建议取消出生医学证明签发资质。6、出生一件事办理:主要存在的问题是家属嫌线上办理流程繁琐，建议简化程序办理各项业务。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012442332-遂财社（2024）77号预拨公共卫生特别服务岗省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障公共卫生特别服务岗人员经费。 | 已按照相关资金使用规定及时拨付给相关医疗机构 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时将上级拨付资金发放到位 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.07 | 200.07 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.07 | 200.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公卫特岗人员在岗月数 | ＝ | 895 | 月 | 895 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补助到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公卫特岗人员待遇水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 公卫特岗人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 200.07 | 万元 | 200.07万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目资金依据充分，资金到位及时，保障了工作顺利开展，绩效自评分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 县级匹配资金不到位，基层医疗机构自身资金紧张，保障人员经费困难。 | |||||||||
改进措施 | 进一步督促项目实施进度，加强与财政局沟通协调，及时完成县级匹配资金。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005354822-基本公共卫生服务项目补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为。 | 提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督等专业公共卫生机构负责对各项目实施单位基本公共卫生服务项目进行业务指导。各乡镇（中心）卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构为项目的主要实施单位，乡镇（中心）卫生院成立了项目领导组织和技术指导组，设立公共卫生科，落实了公共卫生管理人员。各项目实施单位按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》制定本单位基本公共卫生服务项目工作实施方案或工作计划，强化村卫生室公共卫生职能，明确工作职责，对工作任务进行了分解、细化，精心安排，周密部署，全面组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 404.20 | 3,986.25 | 3,986.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 404.20 | 3,986.25 | 3,986.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生项目数量 | ＝ | 12 | 项 | 12 | 5 | 5 | ||
儿童免规接种率 | ≥ | 90 | % | 99.83 | 5 | 5 | ||||
孕产妇管理率 | ≥ | 90 | % | 92.6 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 糖尿病规范管理率 | ≥ | 64 | % | 89.31 | 10 | 10 | |||
高血压规范管理率 | ≥ | 64 | % | 89.65 | 10 | 10 | ||||
65岁及以上老年人健康管理服务率 | ≥ | 64 | % | 65.42 | 10 | 10 | ||||
严重精神病管理率 | ≥ | 80 | % | 93.04 | 5 | 5 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低城乡公共卫生差距 | 定性 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均基本公卫补助金额 | ≥ | 94 | 元 | 95.59 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高了居民健康素养。该项目支出绩效自评分为98分。 | |||||||||
存在问题 | 1.基层医疗卫生机构设备短缺。辅助检查设备比较缺乏。人员技术、设施、设备等条件受限，很难高质量完成部分检查项目。 2.公共卫生专业人才不足。村级医务人员普遍学历较低、技术水平不高。3.项目监管能力和监管经费不足。目前，卫健行政部门和专业公共卫生机构对项目实施开展了大量的监督管理和指导工作，所付出的人力和物力十分巨大，政府所给予的人力监管队伍配备和监管资金不足。 | |||||||||
改进措施 | 1.进一步加大公共卫生服务体系建设的投入。财政、人力资源社会保障部门要按照国家及上级部门要求，加大对基层医疗卫生机构的房屋建设、设备装备、人力配备和人员经费等方面投入，进一步提高基层医疗卫生机构服务能力。2.强化基层卫生人才队伍建设。建立有吸引力的人才机制。调整人员配备结构，加大公共卫生人员比重，补充紧缺公共卫生专业技术人员，满足项目实施对人才的需要。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149657-基本医疗机构实施基本药物制度补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
各医疗机构实施基本药物零差价销售，逐步改变“以药养医”机制，降低群众用药负担。 | 全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%；在四川省药械采购平台上采购药品达100%，100%实行基本药物“零差率”销售 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%；在四川省药械采购平台上采购药品达100%，100%实行基本药物“零差率”销售 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 251.00 | 1,114.91 | 1,114.91 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 251.00 | 1,114.91 | 1,114.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施基药制度的基层医疗卫生机构占比 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
实施基本药物制度的村卫生室占比 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | |||
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生保持稳定收入 | 定性 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 1114.91 | 万元 | 1114.91 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好，确保了国家基本药物制度在全县政府办基层医疗机构的全覆盖和持续实施，稳定了农村三级医疗卫生服务体系，有效地降低了医药费用，人民得实惠，完成了年初绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 财政补助标准偏低。随着近年来卫生人员工资调整和医用材料价格上涨，政府办基层医疗机构业务运行成本增加，现执行的中央、省委、县财政补助标准偏低，不能保障政府办基层医疗机构的基本运转。 | |||||||||
改进措施 | 强化政府责任，继续加大财政投入，逐年增加基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助资金，确保基层医疗卫生机构合理收入不降低、稳定农村三级医疗卫生服务体系。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 计划生育专项事业费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标3：落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接。 | 2024年发放计划生育家庭奖励扶助5242人，计划生育特别扶助437人，独生子女父母奖励1955户，全面完成了项目年度各项目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭特别扶助（其他）、独生子女父母奖励金，同时还用于为全县独生子女家庭购买意外保险，为计划生育特殊家庭成员代缴城乡居民基本医疗保险，帮助纳入计划生育特别扶助对象参加意外伤害保险，为计划生育特别扶助对象购买“惠遂保”，开展计划生育特殊家庭节日慰问，独生子女患重大疾病或死亡一次性慰问,“暖心家园”建设等。实施过程中，严格执行计划生育相关法律法规和政策，严格执行相关文件的规定，予以科学、规范、有序实施。所有拨付资金在使用上严格按照财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金兑现到位，兑现到位率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 410.00 | 1,366.25 | 1,366.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 410.00 | 1,366.25 | 1,366.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | ≥ | 4830 | 人 | 5242 | 10 | 10 | ||
计划生育特别扶助人数 | ≥ | 400 | 人 | 437 | 10 | 10 | ||||
计划生育特别扶助（其他）人数 | ≥ | 250 | 人 | 294 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生家庭发展能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女父母奖励 | ＝ | 120 | 元/户 | 120 | 5 | 5 | ||
独生子女死亡家庭 | ＝ | 12000 | 元/人 | 12000 | 5 | 5 | ||||
独生子女伤残家庭 | ＝ | 9480 | 元/人 | 9480 | 5 | 5 | ||||
奖励扶助标准 | ＝ | 960 | 元/人 | 960 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 开展计划生育专项事业费项目，帮助解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，有效缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程中，部分基层干部和群众反映，奖励扶助金标准（960元/人/年）不高，且十几年未提标，建议中央、省委根据经济发展等实际情况，适当提高奖励扶助金标准。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149486-免费婚前体检补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预防和控制传染病，提高人口素质，构建和谐社会。 | 完成免费体检1635对，预防和控制传染病，提高人口素质，构建和谐社会。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县妇计中心认真贯彻落实《四川省2020年自愿免费婚前医学检查项目实施方案》，在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，按照全省统一免费婚检项目内容免费进行婚检一次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 22.25 | 22.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 22.25 | 22.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | ≥ | 1800 | 对 | 1635 | 20 | 18 | 全县结婚人数减少，未达到婚检项目的目标任务数。 | |
质量指标 | 婚前医学检查率 | ≥ | 85 | % | 86.46% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 检查成本每对 | ＝ | 240 | 元 | 240 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 自愿免费婚前医学检查项目，目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好，确保了符合条件的婚姻登记当事人按照全省统一免费婚检项目内容免费进行婚检一次，婚前医学检查率达86.46%，完成绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 自愿接受免费婚前医学检查检查率提升不多。由于我县外出流动人口多，部分新婚夫妇对婚检认识不足，婚检涉及个人隐私、不能强迫，不愿接受婚前医学检查；婚姻登记部门与县妇计中心在工作协调配合有待加强，全国结婚证通办，直接导致回蓬溪办理结婚证人数大量减少，全县结婚人数较去年同期明显减少，导致我县2024年自愿接受免费婚前医学检查检查率提升不多。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传及部门配合，提升服务质量。卫生健康部门、民政部门、妇联、各乡镇政府等各司其职，采取多种形式加大宣传力度，提高各项目知晓率、动员广大群众进行检查；加强部门间沟通协作，健全配合机制。项目实施单位提高知识水平和服务技能，掌握好婚前医学检查技术服务规范，以优质服务提高检查者的满意度，使检查依从性增加，提高婚前医学检查率，保障婚检工作目标任务的圆满完成。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000010852153-免疫规划冷链运输费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障预防疫苗全程冷链运输。 | 免疫规划冷链输费项目，旨在提高疾控中心工作积极性，并推动全县预防接种工作顺利开展，从而达到保护儿童身体健康的目的。项目的目标是确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上。2024年度中心共领取免疫规划疫苗25530支，下发29927支（含上年度库存），累计接种29906剂。通过系统接种率监测全县0-6岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上，通过出生队列接种率监测全县0-7岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上，切实保障了全县适龄儿童生身体健康，群众反映普遍满意。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免疫规划冷链输费项目，旨在提高疾控中心工作积极性，并推动全县预防接种工作顺利开展，从而达到保护儿童身体健康为目的。项目的目标是确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上。根据相关要求，蓬溪县疾病预防控制中心负责牵头，全县30个预防接种门诊负责具体实施，通过细化资金使用、明确2024年项目工作内容、工作目标等要求，积极组织开展项目工作。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成良好。2024年度中心共领取免疫规划疫苗25530支，下发29927支（含上年度库存），累计接种29906剂。通过系统接种率监测全县0-6岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上，通过出生队列接种率监测全县0-7岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上，切实保障了全县适龄儿童生身体健康，群众反映普遍满意。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗运输运输车辆 | ≥ | 5 | 辆 | 7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 疫苗运输合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高预防接种质量 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年中心共领取免疫规划疫苗25530支，下发29927支（含上年度库存），累计接种29906剂。通过系统接种率监测全县0-6岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上，通过出生队列接种率监测全县0-7岁组儿童免疫规划接种率均达90%以上。 | |||||||||
存在问题 | 一是广大老百姓主动接种意识不强，需工作人员多次通知。二是健康教育还需进一步加强，普及预防接种相关政策，提高预防接种知晓率，从而提高接种依从性。三是多人份疫苗集中接种较为困难。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强群众健康教育，提高老百姓主动接种意识。二是加强培训提升工作人员技术水平及沟通能力，确保接种安全。三是继续加强与教体部门的沟通协作。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000010838956-农村妇女“两癌”免费筛查 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
积极筛查“两癌”病人，早发现，早治疗，提高农村妇女生活质量 | 乳腺癌筛查7425人、宫颈癌筛查7070人，提高了农村妇女生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县妇计中心为项目实施单位，项目实施内容为35-64岁农村妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进“两癌”早发现、早诊早治，提高妇女健康水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免费检查人数 | ≥ | 5000 | 人 | 宫颈癌5024乳腺癌5180 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 90 | % | 宫颈癌100.48%乳腺癌103.6% | 10 | 10 | |||
农村妇女两癌筛查早诊率 | ≥ | 65 | % | 宫颈癌早诊率92%乳腺早诊率66.67% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村妇女生活质量 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 筛查人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 乳腺癌补助标准 | ＝ | 79 | 元/人·次 | 79 | 10 | 10 | ||
宫颈癌补助标准 | ＝ | 49 | 元/人·次 | 49 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年蓬溪县农村妇女免费宫颈癌检查5024人，覆盖率71.0%（较2023年70.99%持平），乳腺癌检查5180人，覆盖率62%（较2023年61.84%上升），两项指标较2023年呈上升趋势，完成《四川省2024年度基本公共卫生服务实施方案<妇幼健康相关项目实施方案》中“农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率≥上一年度覆盖率”的绩效指标。<> | |||||||||
存在问题 | （一）“两癌”检查项目多部门联合宣传组织力度还需要进一步加强。部分农村妇女对“两癌”的认识、防治意识还比较淡薄，有些农村妇女因为传统怕羞而拒绝参与检查。（二）“两癌”检查项目覆盖流动妇女的方式手段需进一步思考。部分人员进行初筛后就外出务工，导致进一步检查率低。（三）“两癌”检查能力有待进一步加强。专业人员匮乏，工作量大，超负荷工作；辖区无乳腺外科专科医生，导致辖区乳腺疾病患者就诊不便。（四）乳腺癌筛查后期病理诊治问题需要进一步解决。在免费普查完成后需要进行乳腺病理检查，但因乳腺病理检查不在免费两癌筛查项目内，导致病理检查随访管理难度较大，乳腺癌检出率和乳腺癌群体活检率指标达标存在难度，如何降低贫困妇女患病率，提高治愈率，此外如何缓解贫困患癌妇女治病难的问题也有待进一步解决。 | |||||||||
改进措施 | （一）加强政府部门和乡镇（中心）卫生院的重视和配合，合力推动此项工作落地落实，确保圆满完成年度目标任务。（二）注重对妇女两癌筛查宣传和人员组织的实效性，加强对基层开展健康宣教工作人员进行两癌项目相关知识和政策的培训，提升宣教质量，从而增强辖区妇女自我保健意识。（三）加强技术人员引进，加强培训，增加人员配备，特别是乳腺疾病筛查、诊治，进一步提高两癌检查小组工作质量。继续提升后续检查预约、检查结果收集记录、异常个案追访、个案资料完善等工作质量。（四）希望有关部门建立健全农村贫困妇女“两癌”治疗援助机制，加大免费“两癌”筛查患者救助力度，使更多患者享受到救助补助。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 卫生监督机构能力建设 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高卫生监督机构服务能力。 | 共购置电脑22台、打印机17台、复印机4台、投影仪2台、碎纸机4台、执法包7套，提高了卫生监督机构服务能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据（川财社〔2023〕174号）、（川财社〔2024〕31号）文件精神，2024年卫生监督能力建设项目资金下达预算合计45万元，纳入绩效目标金额45万元，实际到位45万元，我局对此项目资金严格实行专款专用，全部用于购置卫生行政执法装备，以强化卫生监督执法能力建设。如：执法包、计算机、打印复印机等，实际执行完成率100%，所购装备已全部投入卫生执法工作使用，卫生执法人员的工作效率和实战能力得到进一步提升，更好地为人民群众健康服务。此项目实施规划和管理规范，收支平衡，财务信息公开透明，总体工作运转正常。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置卫生监督执法装备数量 | ≥ | 50 | 台 | 56 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生监督机构服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督医疗机构满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目绩效计划符合实际需求，项目决策依据充分，资金分配及时，管理规范，该项目实施后基本实现了项目设计功能，促使我县卫生执法工作及时率、信息准确率得到提高，使群众就医等卫生安全得到有力保障，群众满意度进一步提升，资金使用效益得到有效发挥。 | |||||||||
存在问题 | 该项目资金分二批次下达，由于第二批次项目资金下达时间较晚以及卫生执法机构人事调整，致使绩效指标后期完成进度有所延迟。 | |||||||||
改进措施 | 进一步对标对表卫生监督执法工作相关政策法规、任务指标体系进行梳理和查漏补缺，按照绩效自评结果进行项目调整和完善，并以此作为今后项目预算的重要参考依据，不断提升预算科学性、合理性。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011636519-卫生人才发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
赴各医学院校开展医疗卫生人才考核招聘工作。 | 通过考核招聘，引进急需紧缺卫生人才共18人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《关于进一步加强卫生人才队伍建设的实施意见（2021年修订版）》（蓬人才〔2021〕2号）文件精神，开展卫生人才考核招聘工作，引进卫生人才18人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展考核招聘次数 | ≤ | 5 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
人才招聘达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 卫生人才质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 卫生人才考核招聘工作经费项目依据充分，资金预拨到位，保障了卫生人才考核招聘工作顺利开展，加强了卫生人才队伍建设，绩效自评分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011875548-遂财社【2024】34号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
现目前我县已完成7名骨干人员及28名乡村医生参加培训，7名骨干全科医生已结束县级培训。培训对象业务能力提升情况较好，返岗后对所在科室或单位发挥一定带动引领作用。 | 7名骨干全科医生、7名骨干人员和28名乡村医生已全部通过县级培训，全科医生转岗培训1人 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由蓬溪县卫生健康局牵头，指定县人民医院为县级培训基地，县中医院、县第二人民医院、天福中心卫生院、大石中心卫生院、任隆中心卫生院、三凤中心卫生院、文井中心卫生院为基层实践培训基地；项目覆盖7家乡镇中心卫生院、28个村卫生室；受益人群包括临床医师、全科医生、乡村医生三类人员；主要学习内容为基层常见病多发病诊疗能力、突发公共卫生事件应急处置、中医适宜技术及中医健康管理、医德医风教育等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.14 | 29.14 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.14 | 29.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生人才能力提升培训招收完成率 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
紧缺人才培训招收完成率 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 卫生人才能力提升考核通过率 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 培训及时率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生专业技术人才水平 | 定性 | 提高 | 大幅提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 | ||
全科医生转岗培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 29.14 | 万元 | 29.14 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 现目前我县已完成7名骨干人员及28名乡村医生参加培训，7名骨干全科医生已结束县级培训。培训对象业务能力提升情况较好，返岗后对所在科室或单位发挥一定带动引领作用。 | |||||||||
存在问题 | 部分偏远地区学员参训成本高。 | |||||||||
改进措施 | 增设骨干全科医生和骨干人员培训基地。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011636424-卫生健康事业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障卫生疾控项目实施以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行。 | 保障了卫生疾控项目顺利实施，以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行，全面完成年初绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为定额补助卫生健康事业性工作经费。主要用于保障卫生健康项目实施以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统维护等卫生事业所发生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、网络维护费、宣传费等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训会议人数 | ≥ | 60 | 人 | 95 | 10 | 10 | ||
相关培训会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康水平提高 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障了卫生健康项目顺利实施，以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 该项目自2003年实施以来一直未随着物价经济水平增加，由于资金有限，卫生信息化建设等明显滞后。 | |||||||||
改进措施 | 建议加大财政投入，按照不低于同期财政收入增长幅度逐年增加项目资金，保障卫生健康事业顺利发展。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008281378-解决乡村医生养老保障补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为在岗乡村医生购买养老保险予以补助，为超龄乡村医生发放生活补助，确保乡村医生队伍稳定。 | 发放乡村医生养老保障补助671人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中严格按照《蓬溪县乡村医生养老保障补助实施方案》完成审查、复核、公示、发放、动态管理等工作，资金全部通过“一卡通”平台发放到领取补助人员社会保障卡账户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 476.00 | 519.80 | 519.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 476.00 | 519.80 | 519.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生数量 | ≥ | 600 | 人数 | 671 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村医生队伍稳定 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 550 | 万元 | 519.8 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 乡村医生养老保障补助资金项目依据充分，领取补助人员资格确认准确，资金及时兑现到位，完善了乡村队伍建设，进一步稳定了乡村医生队伍。群众反映好，绩效自评分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 新生儿先天性心脏病免费筛查 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
帮助先天性心脏病患儿早期发现、早期诊断、及时治疗 | 2024年度新生儿先天性心脏病免费筛查任务数688，筛查完成数697，任务完成率101.31%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县共有四家助产医疗机构负责全县“新生儿先天性心脏病免费筛查工作，其中县级医疗机构2家，乡（镇）级2家，覆盖范围为全县，受益人群是全县助产机构内出生的所有活产新生儿（含非户籍）。项目实施内容为为助产机构分娩的6-72小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免费检查人数 | ≥ | 688 | 人 | 697 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 90 | % | 101.31% | 10 | 10 | |||
筛查阳性心脏超声检查率 | ≥ | 70 | % | 83% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高儿童生活质量 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 筛查人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 筛查补助标准 | ＝ | 17 | 元/人·次 | 17 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 新生儿先天性心脏病免费筛查阳性心脏超声检查率82.61%；阳性确诊人数10例，阳性确诊率43.49%；先天性心脏病发病率为13.97‰，死亡率为0%，达到了先天性心脏病患儿早期发现、早期诊断、及时治疗。 | |||||||||
存在问题 | （一）阳性转诊及时性和有效性需加强。部分家长对筛查的重要性认识不足等，存在拒绝转诊遂宁市中心医院进行确诊检查的情况。（二）目前部分助产机构无用于先心病筛查的专用房间和诊察床，不符合四川省新生儿先天性心脏病筛查项目技术规范中设备与房屋要求。（三）科室之间协作欠到位，对机构内新生儿先心病筛查基本信息情况、数据汇总和个案网络录入情况未进行相互核对，工作人员之间沟通、交换信息也不够畅通。 | |||||||||
改进措施 | （一）进一步加强宣传教育，提高家长对筛查的认知度和参与度。（二）加强医疗机构建设，根据四川省新生儿先天性心脏病筛查项目技术规范要求，规范建立先心病筛查设施。（三）县级项目管理办将继续加强新生儿先天性心脏病筛查项目的日常监管、项目培训和质量控制工作，确保项目全面高质量完成。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005360069-严重精神障碍患者监护人责任保险 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生，有效防控社会风险，提升群众安全感. | 激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生，有效防控社会风险，提升群众安全感. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据县府办关于印发《蓬溪县严重精神障碍患者监护人申领看护管理以奖代补金和购买商业保险暂行办法》的通知（蓬府办函〔2017〕42号）文件有关规定：“自2018年起，由县财政全额出资为录入国家严重精神障碍信息管理系统且危险性评估在3级及以上的精神障碍患者购买监护人责任保险。”县卫健局每年与人保财险遂宁分公司签订协议，2023年全县3级及以上（含既往）严重精神障碍患者264人，保费标准：300元/人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 8.00 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买精神病保险人数 | ≥ | 200 | 人 | 264 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 重症精神病保险覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 400 | 元/人 | 300 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目目标明确，决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，项目管理规范，项目运行成效良好，能够激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸事件发生，有效防控社会风险，提升了群众安全感，完成了绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | （一）综合服务管理有待加强。精神障碍患者服务管理工作是一个多部门合作的项目，涉及政法、公安、民政、医保等部门和乡镇、村(社区)、网格员等基层力量，部门履职协调配合需进一步加强。（二）部分重症患者无监护人或监护责任落实不到位，管控难度大，发生肇事肇祸的风险较高。 | |||||||||
改进措施 | （一）进一步加强组织领导。建立完善精神卫生工作协调机制，切实加强本地精神卫生服务体系建设。（二）强化培训，提高专业水平。加强基层医疗卫生机构业务人员的培训工作，提高专业人员的管理救治能力。（三）大力开展精神卫生宣传教育。充分发挥传统媒体和新媒体作用，开展多种形式的精神卫生知识宣传教育，增进公众对精神健康及精神卫生服务的了解，提高自我心理调适和防病能力。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升项目 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度 | 药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重由上年的20.94%降至18.01%，出院者平均住院日由上年的8.06天减少至7.57天,门诊次均费用增幅-16.68%，门诊次均药品费用增幅-20.75%，出院者次均费用增幅-10.13%，出院者次均药品费用增幅-31.22%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深化医改有新进展，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，建立健全现代医院管理制度，实施医保DRG支付改革，加大人才引进和培养力度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 274.43 | 274.43 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 274.43 | 274.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助县级公立医院个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 药品收入占比 | ≤ | 25 | % | 18 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 出院者平均住院天数 | ≤ | 8.5 | 天 | 7.57 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者医药负担 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均门诊费用增幅 | 定性 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||
人均住院费用增幅 | 定性 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 公立医院医疗服务与保障能力得到提升，取消药品加成稳步推进，公益性得到体现，有效地降低了医药费用，人民得实惠，完成了绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 目前财政一直按照2013年核定药品收入计算，而不是按上年药品实际销售收入进行补偿，随着医疗业务发展，药品销售的总金额逐年在上升，按现行财政补偿政策执行，始终存在缺口，财政补偿没有达到20%的兜底责任 | |||||||||
改进措施 | 加大对县级公立医院医疗服务与保障能力提升的资金投入，健全医疗服务价格动态调整机制，减少价格补偿缺口；同时调整财政补偿的计算标准，按上年药品实际销售收入计算加成额的20%进行补偿；加大对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等方面的投入。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011149570-川财社（2023）143号医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设） | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升乡镇卫生院服务能力，强化基本诊疗、急诊急救、远程医疗等能力，满足群众就近就医需求。 | 蓬溪县文井中心卫生院所有仪器设备已投入使用，场所完成改造，基本诊疗准确率提升，急诊急救响应时间缩短，医疗服务与保障能力明显提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成CT（电子计算机多层扫描）24排、全自动血细胞分析仪（自动加样）、糖化血红蛋白仪、电解质分析仪、病人监护仪、无创呼吸机等设备采购。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | ≥ | 5 | 台 | 6 | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇卫生院服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 门急诊人次数 | ≥ | 25000 | 人次 | 36440 | 5 | 5 | |||
远程医疗服务量 | ≥ | 1000 | 人次 | 1268 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 200 | 万元 | 200 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过采购仪器的使用，快速推动文井中心卫生院医疗能力建设，不断满足辖区内居民就医需求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强医疗机构工作人员急诊急救、疾病诊治等服务能力，规范放射、检验等科室工作人员设备操作流程。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 医务人员疫情防控期间临时性工作补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为贯彻落实中央部署，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。 | 及时兑现医务人员疫情防控期间临时性工作补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策和文件要求及时将相关经费拨付到位 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 852.30 | 852.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 852.30 | 852.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 一档非重症病房医务人员数量 | ≥ | 776 | 人 | 776 | 10 | 10 | ||
一档重症病房医务人员数量 | ≥ | 72 | 人 | 72 | 5 | 5 | ||||
二档医务人员数量 | ≥ | 1307 | 人 | 1307 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 发放补助覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 发放完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 感受到党和政府温暖关怀 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 二档医务人员人均补助 | ＝ | 200 | 元/人 | 200 | 10 | 10 | ||
一档医务人员人均补助 | ＝ | 300 | 元/人 | 300 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 医务人员临时性工作补助资金项目依据充分，资金到位及时，保障了工作顺利开展，加强了卫生人才队伍建设，绩效自评分为100分 | |||||||||
存在问题 | 县级匹配资金仍有154.88万元未到位，基层医疗机构自身资金紧张，经费保障困难。 | |||||||||
改进措施 | 进一步督促项目实施进度，加强与财政局沟通协调，争取县级匹配资金早日足额到位。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008244940-预防接种服务费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县二类疫苗接种任务，防治传染病大规模爆发。 | 2024年累计接种45881剂，狂犬疫苗、流感疫苗等重点疫苗确保每个门诊不断供，切实保障了全县居民身体健康。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关要求，蓬溪县疾病预防控制中心负责牵头，全县30个预防接种门诊负责具体实施，通过细化资金使用、明确2024年项目工作内容、工作目标等要求，积极组织开展项目工作。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成良好。根据相关要求，蓬溪县疾病预防控制中心负责牵头，全县30预防接种门诊负责具体实施，通过细化资金使用、明确2024年项目工作内容、工作目标等要求，积极组织开展项目工作。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成良好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 81.39 | 41.27 | 50.70% | 10 | 5 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 81.39 | 41.27 | 50.70% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接种人次数量 | ≥ | 40000 | 人/次 | 45881 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 接种任务完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病发病率 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 81.39 | 万元 | 81.39 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 2024年度中心共到货非免疫规划疫苗45995支，下发43898支，累计接种45881剂。狂犬疫苗、流感疫苗等重点疫苗确保每个门诊不断供，切实保障了全县居民身体健康，群众反映普遍满意，综合评价得分95分。 | |||||||||
存在问题 | 一是疫苗款支付不及时，全县拖款欠款金额巨大。二是接种服务费拨付不及时，接种单位开展非免疫规划疫苗接种工作积极性不高。 | |||||||||
改进措施 | 一是深入调研基层卫生院，切实解决基层生存问题，确保疫苗款及时支付，以确保中心能足量采购非免疫规划疫苗。二是加强部门沟通协作，及时拨付预防接种服务费，以带动门诊接种积极性。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149704-孕前优生健康检查补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
降低新生儿出生缺陷疾病发生率. | 完成免费孕前优生健康检查3038对，有效降低了新生儿出生缺陷疾病发生率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 目标任务数 | ≥ | 2700 | 对 | 3038 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 优生科学知识知晓率 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 112.6 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 预防新生儿出生缺陷，提高人口素质 | 定性 | 提高 | / | 提高 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 240 | 元 | 240 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 让每一对计划怀孕夫妇都享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；促进了婚姻家庭幸福与社会和谐。 | |||||||||
存在问题 | 免费孕前优生健康检查检查率提升不多。由于我县外出流动人口多，在外地务工的夫妇较多，未能按要求来院接受检查，待孕夫妇对孕检认识不够，部分夫妇嫌麻烦不愿意接受检查；部分乡镇计生办在办理生育服务证时宣传不到位。全国结婚证通办，全县结婚人数较去年同期明显减少，导致我县2024年免费孕前优生检查检查率提升不多。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传及部门配合卫生健康部门、民政部门、妇联、各乡镇政府等各司其职，采取多种形式加大宣传力度，提高项目知晓率、动员广大群众进行检查；加强部门间沟通协作，健全配合机制。项目实施单位提高知识水平和服务技能，掌握好健康检查技术服务规范，以优质服务提高检查者的满意度，使检查依从性增加，提高孕优体检率，保障孕前优生工作目标任务的圆满完成。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 政府专项债券资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保县第二人民医院综合楼项目建设顺利实施，完成县人民医院信息系统升级，偿还县人民医院整体迁建项目贷款 | 蓬溪县第二人民医院综合楼主体工程及辅助设施建设已完工验收，相关设施设备已购置并投入使用。蓬溪县人民医院信息系统第一期升级已完成，第二期升级正在进行中。蓬溪县人民医院整体迁建项目贷款已全部偿还。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县卫健局负责项目的统筹协调管理，县第二人民医院负责综合楼项目建设顺利实施，县人民医院负责信息系统升级实施。严格按照项目实施进度及合同约定拨付项目资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,084.15 | 2,584.15 | 2,584.15 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1,084.15 | 2,584.15 | 2,584.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑面积 | ≥ | 12000 | ㎡ | 14265.04 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 房屋质量验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗技术服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 2584.15 | 万元 | 2584.15 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县第二人民医院综合楼主体工程及辅助设施建设已完工验收，相关设施设备已购置并投入使用。蓬溪县人民医院信息系统第一期升级已完成，第二期升级正在进行中。蓬溪县人民医院整体迁建项目贷款已全部偿还。 | |||||||||
存在问题 | 蓬溪县人民医院信息系统升级项目计划发行2500万元债券，实际只发行了500万元，后续资金争取困难 | |||||||||
改进措施 | 积极加强和财政沟通协调，确保项目资金足额发行 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012097324-川财综【2024】15号四川省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高三凤中心卫生院医疗服务能力 | 已完成项目招投标工作，正在按照计划实施改造。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括改造住院病房设施、二级生物实验室改造、更新手术室设施设备等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ≥ | 8 | 台（套） | 8 | 10 | 10 | ||
病房改造面积 | ≥ | 1200 | 平方米 | 1200 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年5月 | 10 | 0 | 项目招投标时间延后，未能按期完工 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本医疗服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，改善了群众就医环境，提高了基层医疗卫生机构服务能力。 | |||||||||
存在问题 | 由于项目招投标时间延后，改造项目完工时间相应延后。 | |||||||||
改进措施 | 按照项目时间节点倒排工期，积极推进项目建设进度，争取早日完工。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011636305-中医药发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 2024年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强区域内中医药服务体系建设，提高中医药人才专业素养，传承与创新中医药技术，进一步提升中医药在疾病预防、治疗、康复等方面的服务能力，以满足广大群众日益增长的中医药健康服务需求。项目涵盖了县中医医院基础设施改善、中医药人才培养、特色专科建设以及中医药适宜技术推广等多个重要方面，涉及区域内各级中医医疗机构及基层医疗卫生服务网点。 | 基础设施改造达标，新增中医诊室/治疗室数量达标；举办4场培训、选派3人进修，培养质量达标（参与率90%+）；建成针灸推拿等特色专科，重点推广10项适宜技术；中医药门诊占比提升至50%+，群众满意度超90%，资金使用合规。社会经济效益显著，需加强人才培养深度、专科差异化及预算精准度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目围绕中医药服务能力提升，重点推进四大任务：基础设施改造：升级中医诊室、治疗室、中药房等，优化就医环境，融入中医药文化元素。人才培养：组织4场培训，选派3名骨干进修，提升中医药人员专业能力。特色专科建设：打造针灸推拿、中医骨伤等专科，提升诊疗技术和服务水平。适宜技术推广：向基层推广10项中医药技术，定期指导确保落地应用。资金使用严格规范，100万元专款专用，覆盖基建（51.23万元）、人才（16.67万元）、专科（22.63万元）和技术推广（9.47万元）。通过科学管理，项目顺利完成，中医药服务量占比超50%，满意度达90%以上，成效显著。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 中医适宜技术培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 120 | 10 | 10 | ||
开展中医培训会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 中医医疗机构防控水平提升率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 80 | % | 92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过对中医药能力提升项目的全面绩效评价，综合考虑项目决策、管理、产出及效益等各方面情况，按照既定的评价指标体系和评分标准进行打分，本项目最终得分100分，评价等级为优秀，表明项目整体实施情况较好，在一定程度上实现了预期的绩效目标，但仍存在部分需要改进和完善的地方。 | |||||||||
存在问题 | 当前存在三方面的问题：一是人才培养深度和广度有待加强。虽然开展了多种形式的人才培养活动，但在培养内容的深度上，对于一些前沿中医药技术和理论的涉及还不够，培养对象的覆盖面还可以进一步拓宽，部分基层村卫生室中医药人员参与培训的机会相对较少。二是特色专科建设的差异化不够明显。打造的中医特色专科在一定程度上存在同质化现象，未能充分结合各地区的独特优势和资源，在特色诊疗技术研发、服务模式创新等方面的差异化体现不足，不利于形成更具竞争力的品牌效应。 | |||||||||
改进措施 | 进一步拓展人才培养内容，加强与高校、科研机构合作，引入前沿的中医药科研成果和技术应用案例，丰富培训课程体系。深入探索地域特色、疾病特点以及中医药资源优势，引导医疗机构在特色专科建设过程中找准差异化定位，鼓励围绕特色优势病种开展特色诊疗技术研发和服务模式创新。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011641149-川财社[2023]169号四川省财政厅四川省中医药管理局关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 2024年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
“两专科一中心”创建项目旨在提升县级中医医院的专科服务能力以及县域中医药服务辐射带动作用。“两专科”即重点打造两个特色中医专科，聚焦本地区高发疾病及中医药优势病种，形成特色鲜明、疗效显著的专科诊疗服务；“一中心”指建设县域中医药适宜技术推广中心，承担起对基层医疗卫生机构中医药适宜技术培训、推广及指导的重任，促进中医药技术在基层的广泛应用，整体提高区域内中医药服务水平。 | 成功搭建1个县域中医药适宜技术推广培训平台，并增配了相应的软硬件设施设备。在优势病种方面，颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节炎三大病种达成出院诊断符合率90%，治愈好转率≥90%，中药使用率95%的目标。技术应用上，已开展电针、推拿等10类43项技术，其中核心5项使用率90%。护理培训工作有序推进，建立起中医护理常规，护理人员系统培训率达到60%。业务方面实现增长，2024年门诊量达5140人次，较2023年增长157.76%，住院707人次，较上年增长29.96%，且床位周转率超过15次/年，各项目标均按计划完成或达到预期成效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目围绕多个方面有序开展实施工作。在平台与场所建设上，搭建起县级中医药适宜技术推广中心网络平台，并设立专用示教室作为技术培训基地，为后续工作筑牢基础。技术筛选与规范环节，确定了10类45项针对县域常见病、多发病的中医药适宜技术，且多数技术选自国家中医药管理局相关手册，保障技术的适用性与规范性。师资队伍建设方面，组建3人专家团队，选派人员参与省级师资培训并成功获取资格证书，确保教学师资的专业性。骨干人才培养成效显著，累计培养县级中医药适宜技术应用骨干达72名，为技术推广储备了充足的人才力量。基层推广覆盖工作积极推进，组织开展4期全县培训班，培训人次达390余人，实现了乡镇卫生院覆盖率≥90%、村卫生室覆盖率≥80%的良好覆盖效果。通过上述一系列举措开展中医药适宜技术推广，有效提升了基层医疗机构的中医药服务质量，促使适宜技术使用率以及门诊非药物治疗比例持续增长，同时达成如优势病种相关指标达标、业务量显著提升等成果，整体推动了县域中医药事业的发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 131.80 | 100.00 | 75.87% | 10 | 8 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 131.80 | 100.00 | 75.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县级中医医院“两专科一中心”建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||
中医适宜技术推广培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | ||||
中医药人才培养平台数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | “两专科一中心”建设项目合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
人才培训合格率 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 中医药医疗服务能力 | 定性 | 逐年提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 中医药适宜技术推广力度 | 定性 | 逐年提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 131.8 | 万元 | 131.8 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经全面系统绩效评价，总体上在提升县级中医医院专科服务能力及区域中医药服务推广方面成效显著，基本达成预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 当前存在三方面问题需改进：一是专科特色优势有待强化，虽诊疗技术与服务量有成绩，但特色优势病种挖掘、独特诊疗技术创新及差异化竞争方面有提升空间，需突出特色打造品牌；二是基层技术推广深度和持续性不足，基层人员对复杂技术掌握欠佳，后续跟踪指导不够，需加强指导与长效帮扶机制建设；三是人才队伍建设面临挑战，专科业务及推广中心工作开展使高层次、复合型人才需求增加，医院在人才引进培养上有压力，需完善激励机制提升人才稳定性与竞争力。 | |||||||||
改进措施 | 通过强化专科特色建设，聚焦特色病种、加大研发投入、加强合作交流来提高核心竞争力打造专科品牌；深化基层技术推广工作，制定个性化培训方案、加强现场指导、建立长效帮扶与线上平台，保障技术扎实落地持续应用；优化人才队伍建设机制，完善引进政策、加强内部培养、建立考核激励机制，调动人才积极性，增强稳定性，助力医院可持续发展。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149628-重大公共卫生及艾滋病防治经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好艾滋病、结核病等传染病和地方病、免疫规划等公共卫生工作。 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 着力构建政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的工作体系，开展艾滋病哨点监测，建立健全艾滋病防治工作协调和信息收集管理机制，提高实验室检测能力，对高危行为和重点人群进行干预，对感染人群进行随访管理、免费抗病毒治疗以及关怀救助，坚决遏制艾滋病经性传播行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 43.00 | 352.73 | 276.34 | 78.34% | 10 | 7.8 | ||||
其中：财政资金 | 43.00 | 352.73 | 276.34 | 78.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病随访检测率 | ≥ | 94 | % | 96.38 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 艾滋病配偶检测率 | ≥ | 90 | % | 98.35 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病结核筛查率 | ≥ | 94 | % | 97.03 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病治疗率 | ≥ | 94 | % | 97.69 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病治疗成功率 | ≥ | 94 | % | 98.48 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病病载检测率 | ≥ | 94 | % | 98.39 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 一类疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低艾滋病等传播 | 定性 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级财政补助标准 | ≥ | 1 | 元/人 | 1 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 97.8 | ||||||||
评价结论 | 为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，疾控中心领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时部署，安排专人负责开展评价工作。开展了针对全县所有乡镇卫生院各项目工作工作现场综合督导，通过对现场督导发现各项目单位目前存在的问题，并针对存在的问题进行现场指导。项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。 | |||||||||
存在问题 | 一是思想认识还不全。当前各单位对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。二是可操作性还不强。如绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。三是部分单位无专兼职工作人员。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强应用。加大财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是加压培训。及时组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。明确各级职责，倒排工期，挂图作战。三是加大考核。建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价与各项目资金分配挂钩。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表