蓬溪县总工会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县总工会职能简介
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。依照法律和章程，指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
3、指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
4、负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（二）总工会2026年重点工作
1、深化政治引领，筑牢思想建设新高地。扎实推进党的创新理论学习教育，加快构建职工“大思政课”体系，组建劳模工匠、先进人物、工会干部深入企业、基层一线开展宣讲比赛，推动党的二十届四中全会精神深入人心。实施工匠人才培育计划，加大先进典型选树、培育和储备力度，组建劳模工匠宣讲团，开展“五进”宣讲活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，营造劳动光荣的社会风尚。严格落实意识形态工作责任制，实施“清朗工会”网络空间治理行动，加强工会新媒体、活动阵地等管理，健全风险排查和应急处置机制，确保意识形态领域安全稳定。
2、聚焦发展大局，彰显服务中心新作为。在巩固“三级百家”产改成果基础上，聚焦“5+1+N”现代产业体系，推动产改特别是非公企业产改在重点产业链上走深走实。持续在重点工程（项目）、重点产业、重点企事业单位行业开展综合性劳动竞赛，激发职工创新创造活力；联动相关部门开展技能培训，赋能职工就业创业，助力“兴业实市”。依托“蓬小工”工会服务品牌，开展各类直播带货活动，把互联网流量转化为推动县域发展的新动能，助力“引客入遂”。
3、厚植为民情怀，提升职工服务新质效 。丰富“川工之家”APP服务功能，常态化开展洗车、商超、体检、加油等普惠活动，释放职工消费潜力；探索职工服务新模式，推动职工生活品质持续提升，构建和谐劳动关系。建成1个职工子女托管班，覆盖100个以上职工家庭；新建1个女职工休息哺乳室、1个女职工创新工作室，完善女职工权益保障服务；升级“会聚良缘·书乡情缘”相亲平台，宣传引导职工加入APP信息数据库，常态化开展婚恋交友活动，力争成功牵手30对。持续做好困难职工动态管理、“金秋助学”“送温暖”“夏送清凉”等工作，扩大“惠遂保”覆盖面，防范因病致贫返贫风险。
4、坚守维权底线，构建和谐稳定新格局。完善劳动争议多元化解机制，加强工会劳动法律监督，推动构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。加强劳动领域政治安全教育，建强信息员队伍，常态化开展风险隐患排查，坚决维护劳动领域安全稳定。
5、夯实基层基础，激发工会组织新活力。推行“重点建、行业建、兜底建”模式，聚焦新就业形态劳动者等群体，持续扩大工会组织和会员覆盖面，提升组织凝聚力。加快县工人文化宫“数智化”升级，提升服务便捷度和职工参与度。构建工会经审、职工会员监督相结合的监督体系，加大经费、资产监管力度，确保资金使用规范高效。
6、深化效率革命，锻造过硬干部新队伍。深化“效率革命”行动，建立“清单定责、节点管控、动态督导、绩效评估”闭环管理体系，对法律援助、法人登记、经费返还等重点事项，推动全流程办理时限整体再压减20%以上。深化“互联网+工会”建设，实现普惠服务、经费申报、维权申请等15项高频事项“全程网办”，推动服务职工“零跑腿、高效率”。持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，着力解决“不想干、不好干、不快干”等问题，提升工作执行力。
二、部门预算单位构成
蓬溪县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县工人文化宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算504.49万元，较2025年收支预算总数增加了20.85万元，主要是事业人员增加一名，人员经费增加。
（一）收入预算情况
总工会2026年收入预算504.49万元，其中：一般公共预算拨款收入494.29万元，占97.98%；上年结转10.2万元，占2.02%。
（二）支出预算情况
总工会2026年支出预算504.49万元，其中：基本支出174.29万元，占34.55%；项目支出330.2万元，占65.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2026年收支总预算504.49万元，较2025年收支预算总数增加了20.85万元，主要是事业人员增加一名，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入494.29万元，上年结转一般公共预算拨款收入10.2万元。支出包括：一般公共服务支出463.16万元、社会保障和就业支出19.29万元、卫生健康支出7.91万元、住房保障支出14.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
总工会2026年收支总预算494.29万元较2025年收支预算总数增加了20.87万元，主要是事业人员增加一名，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出452.96万元，占91.64%；社会保障和就业支出19.29万元，占3.90%；卫生健康支出7.91万元，占1.60%；住房保障支出14.12万元，占2.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为88.29万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为320万元，主要用于：上解上级工会121.5万元，剩余部分用于工会本级工作及补助基层工会。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为44.67万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资,办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为1.67万元，主要用于：机关事业单位退休职工公务员医疗补助等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为17.21万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.40万元，主要用于：行政单位工伤失业保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.76万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.73万元，主要用于：行政单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.94万元，主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.48万元，主要用于：其他行政单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.12万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
总工会2026年一般公共预算基本支出174.29万元，其中：
人员经费157.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
总工会2026年“三公”经费财政拨款预算数5.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算减少0.02万元。
2026年公务接待费计划用于上级工会及其他区县单位业务人员来人来客开展公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
总工会2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.11万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.11万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算减少了4.86%。主要原因是厉行节约，合理安排出差频率。
九、政府性基金预算支出情况说明
总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
总工会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，总工会及下属蓬溪县工人文化宫等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为16.80万元，较2025年预算增加1.2万元，增加7.69%，主要原因是人员增加，行政经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
总工会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
总工会2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年总工会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算320万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算320万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。