第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
蓬溪县中职校办学宗旨是培养学历技术应用人才、提高职业素质、学历教育相关职业培训。
（二）2023年度重点工作完成情况。
1、新校区的建设及搬迁工作。保障好学校师生日常教育教学生活的正常运行。
2、持续推进实践性高素质教学团队建设，推进学校综合治理能力建设，把学校建设成为适应发展要求，校企深度融合，中职高职衔接的学历教育、技术服务的综合实力的现代中等职业技术学校。
3、继续开展职业技能培训，争取努力培训农民工职业技能培训和劳务品牌培训达到800人次以上。
4、努力提高教师整体教学业务水平，精神文明建设再上一个台阶。
5、抓好高三学生的就业和升学工作。
6、党建引领，汇聚持久性动力
①狠抓意识形态工作建设。深入学习贯彻党的十九大精神，组织党员在日常理论学习中认真学习《习近平谈治国理政》等内容，召开党组学习会11次，职工专题学习会9次。不断增强党员干部的“四个意识”和“四个自信”。坚持落实党支部“三会一课”、党员活动日，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
②狠抓党的建设基础工作。认真组织党支部党内政治生活和加强支部党员教育管理，确保党建工作有条理，有成效。召开主题党日活动9次，党员干部回望初心、学习先进典型、回顾红色文化、深入贫困户家中拉家常送温暖，有效激发了党员活力。
③狠抓党员干部作风建设。积极推进党风廉政建设和风险防控工作，始终坚守党纪国法，做到了防微杜渐。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格落实安全主体责任、监督责任，层层压实责任到一线操作层面。
二、机构设置
纳入蓬溪县中职校 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2231.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1042.43万元，增长87.65%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2231.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2147.83万元，占96.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入83.89万元，占3.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2231.72万元，其中：基本支出1675.55万元，占75.08%；项目支出556.17万元，占24.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2147.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加958.54万元，增长80.60%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2147.83万元，占本年支出合计的96.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加958.54万元，增长80.60%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2147.83万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2145.06万元，占99.87%；卫生健康支出2.77万元，占0.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2147.83，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为2145.06万元，完成预算99.87%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.66万元，其中：
人员经费1581.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县中职校政府采购支出总额860.89万元，其中：政府采购货物支出860.89万元。（主要用于购买空调、学生寝室床、课桌椅及信息化建设等工作）。授予中小企业合同金额766.15万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额766.15万元，占政府采购支出总额的89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县中职校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费收入等。
3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指政府用于保障中等职业学校机构正常运行、开展教育教学的各项基本支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表