目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民政府普安街道办事处
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）普安街道办职能简介
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
6、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项
（二）普安街道办2026年重点工作
1、持续强化党建引领，夯实组织根基。一是坚定不移推进全面从严治党。将深入贯彻中央八项规定精神学习教育贯穿街道工作始终，强化党政同责、“一岗双责”责任落实，抓好集中整治、城市精细管理、“党建引领划小治理单元”改革等重点工作，推动组织优势更好转化为“精致县城、蓬勃蓬溪”的发展动能。二是扎实有序做好社区（村）“两委”换届工作。精心组织实施换届工作，建优配强带头人，优化班子结构，确保换届过程平稳有序、风清气正，为基层治理发展夯实组织基础。三是全力保障重点项目落地见效。落实专班推进杨胡变电站扩建、食用菌总部基地等重点项目征地拆迁、生产要素保障以及信访维稳工作，确保项目顺利建设。
2、始终紧扣民生福祉，提升服务温度。持续深化“效率革命行动”工作，优化群众诉求办理流程，提高“四个服务”效率。聚焦群众急难愁盼问题，扎实开展专项整治，着力破解经济发展、民生保障、项目建设等领域的痛点难点。持续推进干部作风建设，推动工作转向“上门服务”，实现把“麻烦”留给政府，把便利留给企业和群众，以优良党风带动民风社风持续向好，不断提升群众的获得感和满意度。
3、坚决守好安全防线，维护社会稳定。坚持底线思维，统筹发展和安全，全面落实“五预”工作机制和现场指挥官制度，制定“两图三表一卡一手册”，持续加强应急队伍建设，提升应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强对重点领域和关键群体的精准监管，关心关爱特殊人群，推动矛盾纠纷在源头化解，全力确保辖区安全形势持续稳定向好。
二、部门预算单位构成
普安街道办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：普安街道办事处便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，普安街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。普安街道办2026年收支总预算1306.04万元，较2025年收支预算总数增加422.59万元，主要是增加了项目经费预算、人员经费预算。
（一）收入预算情况
普安街道办2026年收入预算1306.04万元，其中：上年结转52.52万元，占4.02%；一般公共预算拨款收入1253.52万元，占95.98%。
（二）支出预算情况
普安街道办2026年支出预算1306.04万元，其中：基本支出994.41万元，占76.14%；项目支出311.63万元，占23.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
普安街道办，2026年收支总预算1306.04万元，较2025年收支预算总数增加422.59万元，主要是增加了项目经费预算、人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.52万元，上年结转一般公共预算收入52.52万元。支出包括：一般公共服务支出543.76万元、社会保障和就业支出58.21万元、卫生健康支出24.33万元、城乡社区支出416.44万元、农林水支出218.5万元、住房保障支出44.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
普安街道办，2026年收支总预算1253.52万元，较2025年收支预算总数增加423.53万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出518.24万元，占41.34%；社会保障和就业支出58.21万元，占4.64%；卫生健康支出24.33万元，占1.94%；城乡社区支出416.44万元，占33.22%；农林水支出191.5万元，占15.28%；住房保障支出44.81万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2026年预算数为319.54万元，主要用于：保障单位行政职工工资、绩效目标考核等支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2026年预算数为109.11万元，主要用于：保障项目经费、清扫保洁生活补助、政府采购等支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2026年预算数为89.59万元，主要用于：保障单位事业职工工资、绩效目标考核等支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为54.4万元，主要用于：保障单位职工养老保险等支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.89万元，主要用于：保障单位职工工伤保险、失业保险等支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.15万元，主要用于：保障单位行政职工医疗保险等支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.46万元，主要用于：保障单位事业职工医疗保险等支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.19万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等支出。
9、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.53万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险补助等支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为416.44万元，主要用于：保障社区干部工资、网格员工资等支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为191.5万元，主要用于：保障村干部工资、小组长工资、村（社区）办公费、村干部保险、路管员补助、运维资金等支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.81万元，主要用于：保障单位职工住房公积金等支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.91万元，主要用于：退休人员其他社会保障保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
普安街道办2026年一般公共预算基本支出994.41万元，其中：
人员经费954.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效目标考核。
公用经费39.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
普安街道办2026年“三公”经费财政拨款预算数1.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
普安街道办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费13万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长13.04%。主要原因是单位职能相关事务有所增加，导致公务出行量有所增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
普安街道办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
普安街道办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，普安街道办及下属普安街道办事处便民服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.6万元，较2025年增长32%，原因是事业人员有所新增。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，普安街道办安排政府采购预算4万元，主要用于采购台式计算机、多功能一体机等。
普安街道办2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，普安街道办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年普安街道办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算259.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算259.11万元。
十二、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。