2024年度
四川省中共蓬溪县委统战部部门决算
目录
公开时间：2025年8月13日
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置7
第二部分 2024年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释16
第四部分附件20
第五部分 附表57
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央和省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
二、机构情况
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
机关行政编制7名，机关工勤人员编制1名，事业人员编制7名，事业工勤编制1名，实有人数为16人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年县委统战部财政预算收入、支出均为577.42万元，较2023年收支决算总数497.71万元增加79.71万元，增长16.01%。主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
二、收入决算情况说明
2024年收入合计577.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计577.42万元，其中：基本支出285.28万元，占49.4%；项目支出292.14万元，占50.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为577.42万元，较2023年收支决算总数497.71万元增加79.71万元，增长16.01%。主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出577.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.71万元，增长16.01%。主要变动原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出577.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出515.25万元，占89.23%；社会保障和就业支出27.89万元，占4.83%；卫生健康支出9.98万元，占1.72%；住房保障支出24.3万元，占4.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为577.42万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为133.76万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为257.17万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为34.98万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.35万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.24万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.28万元，其中：
人员经费255.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费29.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年度1.62万元减少0.77万元，下降47.53%。主要原因是本年度公务用车出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度1.62万元减少0.77万元，下降47.53%。主要原因是单位厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待12批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：统一战线莅临蓬溪学习调研、民盟中央、省委、市委到蓬溪调研视察等共0.85万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委统战部机关运行经费支出29.59万元，比2023年度26.31万元增加3.28万元，上涨12.46%。主要原因是单位日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委统战部无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：干部用车0辆。单价100万元以上大型设备0台（套）。
2024年度未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对10个项目（各民主党派及统战团体费用、民族机动金及发展金、侨台事务工作经费、三个宗教团体、统战综合事务、宗教场所维修补助、盟遂合作专项经费、2024年春节“走基层、送温暖”活动经费、滨湖经济发展会议费、兑现2024年项目前期经费）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.95分，绩效自评综述：2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充保险支出。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共蓬溪县委统战部
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
2.主要职能
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
（12）统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央和省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
（13）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）完成县委交办的其他任务。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，县委统战部机关行政编制7名，机关工勤人员编制1名，事业人员编制7名，事业工勤编制1名，实有人数为16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为536.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.37万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为577.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.42万元，占总决算的100%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为536.37万元，其中：基本支出275.77万元，占支出总额的51.41%；项目支出260.61万元，占支出总额的48.59%。
我部门2024年支出决算数为577.42万元，其中：基本支出285.28万元，占支出总额的49.4%；项目支出292.14万元，占支出总额的50.6%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据相关要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“各项工作完成及时率、各民主党派举行活动次数、慰问困难少数民族群众人数、走访活动开展率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）各项工作完成及时率
我部门2024年各项工作按时按量完成，完成及时率达100%。
（2）各民主党派举行活动次数
我部门2024年开展了系列相关活动，同时指导各民主党派活动开展，成功率100%。
（3）慰问困难少数民族群众人数
我部门2024年开展了六一慰问、金秋助学等活动，慰问困难少数民族群众≥30人。
（4）走访活动开展率
2024年，我部门开展统一战线春节走访慰问活动，慰问各界人士145人，广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，得出部门预算偏离程度13.07%。
（2）支出执行进度
我部2024年度1-6月基本支出执行数 151.03万元，执行进度51.5%，项目支出执行数105.95万元，执行进度36.27%；1-12月
基本支出执行数285.28万元，执行进度97.28%，项目支出执行数292.14万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为577.42万元，预算执行数为577.42万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 6.8 | 6.78 | 5.38 | 3.69 |
2 | 会议费 | 5 | 8 | 2 | 8 |
3 | 培训费 | 20 | 22.67 | 17.33 | 22.67 |
4 | 差旅费 | 5 | 12 | 5 | 11.99 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 36.8 | 49.45 | 29.71 | 46.35 | |
一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加16.64万元。
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《县委统战部制度汇编》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《县委统战部制度汇编》中财务管理制度章节明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为17人，固定资产和无形资产期末账面净值合计6.61万元；2024年末实有在职在编人数为16人，固定资产和无形资产净值合计5.92万元。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.39万元/人、0.37万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-5.13%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为11.05万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.21万元，2024年办公设备账面价值为22.8万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为12.69万元。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
2024年度我部门无政府采购，未授予中小企业合同金额。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为0万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额292.14万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门10个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有10个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计10个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有10个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有10个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分91.95分。
（二）存在问题
1.预算编制不科学、不准确
2024年我部门预算编制和执行度存在差异，预算偏离度较高，个别项目绩效管理制度执行不到位。
2.预算执行压减不到位
2024年我部门部分预算执行数与上年对比，一般性支出未严格控制，压减不到位。
（三）改进建议
1.提高预算编制准确性，结合社会经济发展和政策变化等增减变动因素，科学合理地编制预算。
2.加强预算管理，强化执行约束，严格控制一般性支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257443-各民主党派及团体费用 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
各民主党派及统战团体通过组织各种会议、举办各类活动的方式，积极建言献策、参政议政、为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。2024年计划组织各类活动10次，召开会议10次以上。 | 2024年，各民主党派和统战团体组织各种会议10余次，举办各类学习考察调研活动10余次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各民主党派总支、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士开展纪律学习主题教育专题学习会，成立县妇女儿童医院党外知识分子联谊会、县新联会网络人士分会，挂牌名医专家等4个无党派人士工作室等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会议开展次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 活动举办次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 会议开展率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升各党派凝聚力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派人士满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 93.72 | 万元 | 93.72 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，各民主党派和统战团体组织各种会议10余次，举办各类学习考察调研活动10余次，为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257524-民族机动金及民族发展金 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处，全面促进民族事业发展。 | 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处，全面促进民族事业发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委统战部以实施“七彩同心工程”为引领，开展“十个一”活动推动民族团结进步宣传月走深走实，走访慰问少数民族儿童、群众100余人，少数民族高校新生助学慰问10人，打造“芝溪幼儿园-蓬溪实验中学-下河小学校”校园民族工作示范带，推动民族工作取得新成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.76 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 31.76 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难少数民族群众人数 | ≥ | 30 | 人 | 100 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 开展大学生金秋助学活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开展六一儿童节慰问活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 提升服务少数民族工作水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 慰问开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升民族凝聚力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 31.76 | 万元 | 19 | 10 | 8 | 预算后调整 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制不准确 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算编制准确性 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257428-侨台事务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过召开侨台事务相关会议、走访台胞台属、侨台企业，增强侨胞台胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量。 | 2024年计划组织走访侨台企业2次，走访台胞台属5次，召开相关工作会议2次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过定期走访台胞台属，走访安格堡幼儿园，《建强用好涉台法律服务工作站》在四川对台工作简报第10期刊载，县侨联荣获全国侨联系统基层组织等系列活动实施此项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开相关工作会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
走访相关企业 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
走访台胞太属 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
走访活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强侨胞台胞凝聚力 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨台同胞满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过召开侨台事务相关会议、走访台胞台属、侨台企业，增强侨胞台胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257455-三个宗教团体经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为三个宗教团体提供专项经费，用于召开相关工作会议、走访宗教人士、宗教场所，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | 2024年计划组织开展会议2次，走访10次。让各宗教团体理解、满意党的政策方针，坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，为蓬溪“三县三城”建设贡献力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委统战部以实施“七彩同心工程”为引领，先后组织开展宗教界人士“盛夏送清凉”走访关爱、“以案促改，从严治教”教育整顿、“中华优秀文化体验行”等活动，电影《金鸡一朵云》在蓬溪县高峰山道观拍摄，让各宗教团体理解、满意党的政策方针，坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，为蓬溪“三县三城”建设贡献力量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.25 | 15.18 | 15.18 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.25 | 15.18 | 15.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 会议开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 宗教活动参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 走访覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 走访及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教工作开展圆满度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 宗教人士满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 15.25 | 万元 | 15.18 | 10 | 9 | 预算后调整 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为99分，让各宗教团体理解、满意党的政策方针，坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，为蓬溪“三县三城”建设贡献力量。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制不准确 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高预算编制准确性 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257540-统战综合事务 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年计划组织各统战对象培训2次，召开大型会议10次以上。围绕年度中心工作，通过组织全县统战对象培训、召开各类统战大中小型会议、组织统战干部外出学习等方式，自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | 围绕中心工作，自觉履职尽责，助力全县工作再上新台阶。2024年组织各统战对象培训2次，召开大型会议10次以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委统战部以实施“七彩同心工程”为引领，先后组织统战成员开展庆祝新中国成立75周年暨中国新型政党制度确立75周年“八个一系列活动”、暑期实践、民建情·蓬溪行、“健康中国、知联在行动”义诊等活动27场次，举办“门都茶事”政企交流等活动7次，推动各领域统战工作取得新成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 94.88 | 94.81 | 94.81 | 100.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 94.88 | 94.81 | 94.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 94.88 | 万元 | 94.81 | 10 | 9 | ||
产出指标 | 质量指标 | 会议开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 会议开展次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 外出学习次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训开展次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合办事效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 统战对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 围绕年度中心工作，通过组织全县统战对象培训、召开各类统战大中小型会议、组织统战干部外出学习等方式，自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制不准确 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算编制准确性 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257477-宗教活动场所维修补助 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过维修加固宗教活动场所，保障县域内宗教活动场所安全 | 年内宗教活动场所未出现安全问题 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年对县域内部分宗教活动场所进行维修提升，保障宗教活动场所安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修场所数量 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 宗教场所验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 场所使用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教人士满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 20 | 万元 | 19.8 | 15 | 14 | 预算后调整 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为99分，年内宗教活动场所未出现安全问题. | |||||||||
存在问题 | 预算编制不准确 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强预算编制准确性 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010066434-滨湖经济发展会议费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
滨湖经济发展会议费。 | 切实把思想和工作统一到县委县政府决策部署上，发挥优势，攻坚克难，进一步加快蓬溪经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 邀请民盟中央、省委、市委相关领导、国内外知名民盟专家学者出席会议，实地参观蓬船灌区工程全面建成现场，为 10 位民盟专家颁发“盟遂合作”乡村振兴示范区建设咨询委员会专家聘书，举办发展滨湖经济主题演讲、面对面座谈会，借助“盟遂合作”优势推动滨湖经济高质量发展。按照全国政协副主席、民盟中央常务副主席王光谦莅蓬调研时提出的“学习云南省元谋县节水型灌区建设和清华大学智慧药房”指导意见，组织县水利局、县卫生健康局、县商务经合局、县文化广电体育旅游局等部门，到云南省元谋县、清华大学等地学习考察，加强与相关盟遂企业的对接沟通。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 参会人出勤率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 加快蓬溪经济发展 | 定性 | 进一步加快 | % | 加快 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成资金 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011452004-2024年春节“走基层、送温暖”活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强党对统一战线工作的集中领导，充分发挥民主党派、统战团体的人才荟萃、治理密集优势，拟在2024年春节期间对全县各民主党派，统战团体，少数民族，宗教人士等党外人士进行慰问，为加快建设国家乡村振兴示范县和”锂电之都“拓展区广泛凝聚人心、汇聚力量。 | 按照县委县政府统一安排，加强党对统一战线工作的集中领导，充分发挥民主党派、统战团体的人才荟萃、智力密集优势，拟在2024年春节期间对全县各民主党派，统战团体，少数民族，宗教人士等党外人士进行慰问，为加快建设国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区广泛凝聚人心、汇聚力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。按照县委县政府统一安排，结合我部工作职责，设立了2024年春节“走基层、送温暖”活动经费项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 155 | 人 | 155 | 10 | |||
质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | ||||
时效指标 | 慰问物资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 统一战线凝聚提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 72000 | 元 | 72000 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | ||||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
兑现2024年项目前期经费 | 兑现2024年项目前期经费，保障项目正常开展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目保障了项目实施运转，让项目资金完全发挥到作用，各项工作顺利完成。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目申请个数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | ||||
质量指标 | 项目申请成功率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教及统战团体凝聚力 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族宗教及统战团体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 24400 | 元 | 24400 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012432803-盟遂合作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深化盟遂合作，推进盟遂合作乡村振兴示范区建设，推进盟遂合作陈列馆改造升级以及保障相关活动、现场教学、接待的开展。大力支持蓬溪教育事业，实施“民盟烛光行动”，促成北大助学公益项目落户蓬溪中学。 | 盟遂合作陈列馆改造升级，保障项目正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深化盟遂合作，推进盟遂合作乡村振兴示范区建设，推进盟遂合作陈列馆改造升级以及保障相关活动、现场教学、接待的开展。大力支持蓬溪教育事业，实施“民盟烛光行动”，促成北大助学公益项目落户蓬溪中学。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表