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公开时间：2025年8月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能：
1、负责推进数字政府建设、服务数字经济发展，统筹整合政府部门信息化建设。
2、拟订全县大数据发展战略、政策措施、工作规划、标准规范和评价体系并组织实施，参与协调大数据产业合作，协调信息资源的互联互通、资源共享。
3、负责大数据收集、管理、开放、应用等工作，推动大数据形成机制的建立和开发应用。
4、开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作，为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑，对各部门政务服务工作开展业务指导，服务县委县政府日常信息化运维保障。
5、协调全县信息安全保障体系建设等工作。
6、承担上级部门交办的其它工作。
二、机构设置
县大数据中心（2024年4月机构改革将原蓬溪县行政审批局和原蓬溪县大数据中心合并为蓬溪县大数据中心）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县大数据中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为185.67万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33072.85万元，下降99.44%。主要是县大数据中心2023年有政府性基金收支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计185.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计185.67万元，其中：基本支出74.89万元，占40.34%；项目支出110.78万元，占59.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为185.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33072.85万元，下降99.44%。主要是县大数据中心2023年有政府性基金收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出185.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.15万元，增长217.28%。主要是县大数据中心2024年项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出185.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.98万元，占90.47%；社会保障和就业支出7.73万元，占4.16%；卫生健康支出2.54万元，占1.37%；住房保障支出7.42万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4年度一般公共预算支出决算数为185.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为110.78万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为57.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.43万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.89万元，其中：
人员经费66.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费8.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县大数据中心机关运行经费支出8.01万元，比2023年度增加4.81万元，增长150.31%。主要原因是县大数据中心2023年4月才独立核算，机关运行经费未全年统计。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县大数据中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新政务中心装修设计服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县大数据中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于现场踏勘、政务服务工作和公共资源交易等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机关办公自动化系统推广项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，由于2024年县大数据中心和县行政审批局合并为县行政审批和数据局，统一形成蓬溪县行政审批和数据局部门整体绩效自评报告、大数据中心机关办公自动化系统推广运行资金项目等预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.53分，绩效自评综述：我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高；大数据中心机关办公自动化系统推广运行资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：支出绩效良好，规范了资金管理、强化资金监督，保证了各项目计划组织实施任务的完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是考试费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款） 事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指由单位缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县行政审批和数据局预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县行政审批和数据局（改革前属原蓬溪县人民政府政务服务中心）为行政单位，机关内设8个职能股室（办公室、政策法规股、经济建设审批股、商事登记审批股、社会事务审批股、交通农业审批股、综合事务审批股、网络信息股），3个下属事业单位（交易服务中心、政务中心、数据中心）。
（二）机构职能
1.贯彻落实中央、省委、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署，全面构建高效、便民的审批服务工作机制，深入推进审批服务标准化和集中办理，创新审批服务方式，不断提升依法审批水平，提高审批效能。
2.拟订并实施政务服务的政策、制度、办法和标准，组织推进全县行政审批制度改革工作。
3.建立和完善相对集中许可权工作机制，优化审批流程简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。
4.负责规范行政审批行为，办理已划转事项的行政审批。
5.负责县级线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织、协调、监督、管理县直部门(单位)进驻和授权委托事项的受理、办理工作。
6.负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，推进“三集中、三到位”工作。负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作。
7.负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。为县级建设项目的招标、投标活动提供服务，受理对招投标活动的投诉、举报，发现问题及时移交有关部门查处。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，县行政审批和数据局编制53人，其中：行政编制14人，事业编制39人。现有在职职工50人，其中：公务员14人，事业人员36人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我部门2024年年初收入预算数为1179.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.88万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为1241.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.48万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为1179.88万元，其中：基本支出616.71万元，占支出总额的52.27%；项目支出563.17万元，占支出总额的47.73%。
我部门2024年支出决算数为1241.48万元，其中：基本支出688.69万元，占支出总额的55.47%；项目支出552.79万元，占支出总额的44.53%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“政务大厅接件量和接件率、乡镇网络单位机房和设施设备、OA移动终端数量、印制证照和表册”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）政务大厅接件量和接件率
我部门保证了政务大厅接件量和接件率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）乡镇网络单位机房和设施设备
我部门2024年乡镇网络单位机房和设施设备21套，保证了全部正常使用，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）OA移动终端数量
我部门2024年OA移动终端数量127台，保证了全部正常使用，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）印制证照和表册
我部门2024年印制证照和表册指标12540本（册），完成15000本（册）。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分，得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=预算执行数-调整预算数÷调整预算数=1241.48-1179.88÷1179.88=5.22%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.58。
根据评分标准，该项指标扣0.42分，得7.58分。
（2）支出执行进度
2024年我部门省级项目资金全年预算数为47.83万元，执行数为47.83万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为548.95万元，执行数为446.9万元，预算执行率为81.41%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（47.83/47.83）*4.5+（446.9/548.95*4.5）=8.16。
根据评分标准，该项指标扣0.84分，得8.16分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1241.48万元，预算执行数为1241.48万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 8 | 7.5 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.7万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减-0.54万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得2.5分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县行政审批和数据局财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县行政审批和数据局财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为42人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计295.26万元；2024年末实有在职在编人数为50人，固定资产和无形资产净值合计231.7万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为7.03万元/人、4.63万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-34.14%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为32万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0元，2024年办公设备账面价值为301.69万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为57.85万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0+0.29=0.29。
根据评分标准，该项指标扣2.71分，得0.29分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为59.76万元，政府采购授予中小企业合同金额为59.76万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为59.76万元，当年政府采购预算执行数为59.76万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额477.47万元，1—12月预算执行总体进度88.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额172.62万元，1—12月预算执行总体进度为74.48%，其中；预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门4个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有14个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计10个，预算结余率小于10%的常年项目数量为8个；阶段（一次性）项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（8÷10×100%×2）+（3÷4×100%×2）=1.6+1.5=3.1， 故该指标扣0.90分，得3.10分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有4个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有4个，预期效益指标均已完成的项目个数为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门预算绩效评价综合得分91.53分。
（二）存在问题
严控一般性支出执行率较低。
2024年，我部门政府差旅费和公务接待费较上年支出增加0.54万元，严控一般性支出执行率较低。
（三）改进建议
关于严控一般性支出执行率较低的情况，建议合理预算和严控一般性支出，做到合理使用不超预算。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165043-大数据中心机关办公自动化系统推广运行资金 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县大数据中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县行政审批和数据局 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
为推进我县机关办公自动化系统全面推广应用，保障OA系统正常使用。 | 保障了127套OA系统正常使用。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了127套OA系统正常使用。 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 127个移动终端的正常使用 | ≥ | 127 | 套 | 127 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
质量指标 | 正常使用率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 5 | 工作日 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进办公自动化，提高服务效率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 84.78 | 万元 | 84.78 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 保障了127套OA系统正常使用。提高了服务水平，规范了资金管理、强化资金监督，保证了各项目计划组织实施任务的完成，各项考核指标完成的较好。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：彭武汉 | 财务负责人：张菊 | ||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005164996-网络运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县大数据中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县行政审批和数据局 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
坚强对乡镇的业务指导，做好乡镇一体化延伸工作。 | 保障了各乡镇和部门监察系统正常运行和维护，维护机房和电子政务设施设备正常使用。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了个乡镇和部门监察系统正常运行和维护，维护机房和电子政务设施设备正常使用，提升政务服务质量。 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡镇网络、单位机房和设施设备 | ≥ | 21 | 套 | 21 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
质量指标 | 合格率，正常使用情况 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 5 | 个工作日 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络正常使用 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 网络运维费 | ≤ | 13 | 万元 | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 保障了个乡镇和部门监察系统正常运行和维护，维护机房和电子政务设施设备正常使用，提升政务服务质量。提高了服务水平，规范了资金管理、强化资金监督，保证了各项目计划组织实施任务的完成，各项考核指标完成的较好。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：彭武汉 | 财务负责人：张菊 | ||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县大数据中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大数据中心 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
推进国家大数据发展战略和“十四五”数字经济发展规划，加快蓬溪数字化、智慧化建设，保障中心正常运转，前期调研、专家评估和后期推进智慧城市、数字蓬溪项目专项债落地。 | 加快蓬溪数字化、智慧化建设，保障中心正常运转，前期调研、专家评估和后期推进智慧城市、数字蓬溪项目专项债落地。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加快蓬溪数字化、智慧化建设，保障中心正常运转，前期调研、专家评估和后期推进智慧城市、数字蓬溪项目专项债落地。 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年底才下指标未及时支付 | ||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 前置审批项目数量 | ≥ | 1 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
项目设计规划数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 审批事项办结率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
设计规划合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升行政事业单位数据共享与运用质量 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大数据中心服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 13 | 万元 | 0 | 10 | 10 | 年底才下指标未及时支付 | ||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 加快蓬溪数字化、智慧化建设，保障中心正常运转，前期调研、专家评估和后期推进智慧城市、数字蓬溪项目专项债落地。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：何菊蓉 | 财务负责人：马文静 | ||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表