2023年度
四川省蓬溪县常乐镇人民政府决算
目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况 5
一、部门职责 5
二、机构设置 7
第二部分 2023年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 23
第五部分 附表 43
一、收入支出决算总表 43
二、收入决算表 43
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43
第一部分 部门概况
一、部门职责
常乐镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
（一）镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（二）镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
常乐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1189.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少19.23万元，下降1.59%。主要变动原因是减少了对农林水工作方面的投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1189.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1189.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1189.01万元，其中：基本支出947.35万元，占79.68%；项目支出241.66万元，占20.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1189.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.23万元，下降1.59%。主要变动原因是减少了对农林水工作方面的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.23万元，下降1.59%。主要变动原因是减少了对农林水工作方面的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出583.23万元，占49.05%；社会保障和就业支出89.91万元，占7.56%；卫生健康支出28.55万元，占2.4%；城乡社区支出28.36万元，占2.39%；农林水支出403.84万元，占33.96%；住房保障支出55.12万元，占4.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1189.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为298.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为231.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为79.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为28.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为351.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出947.35万元，其中：
人员经费874.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成预算100%，较上年度增加1.64万元，增长60.74%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.34万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年无增减变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.64万元，增长60.74%。主要原因是执行公务、开展业务活动增加。其中：
国内公务接待支出4.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待224批次，764人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元，具体内容包括：单位人员之间的交流学习接待，上级检查指导人员的接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，常乐镇人民政府机关运行经费支出73.20万元，比2022年度增加了73.20万元，增长100%，主要原因是2022年未将日常公用经费列为机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，常乐镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，常乐镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度城乡居民基本医疗保险征收、基本财力保障等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成常乐镇部门整体支出绩效自评报告，其中，常乐镇部门整体支出绩效自评得分为75分，绩效自评综述：预算编制方面定量表达、定性表达明确具体，部门绩效目标实际实现程度与预期目标没有偏离度，预算执行方面能根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，过程执行进度符合，预算完成情况100%，未存在预算管理违规记录。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
常乐镇人民政府预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。常乐镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党建工作办公室，党政办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展办公室（生态环境办公室），乡村振兴办公室，镇村建设（规划）管理办公室，财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农业综合服务中心，农民工服务中心，宣传文化服务中心，产旅融合发展事务中心。
（二）机构职能。
1.常乐镇政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火等工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成其他上级交代的工作。
（三）人员概况。蓬溪县常乐镇人民政府，行政编制24人，机关工勤编制2人，事业编制18人。截至2023年年末在职41人，其中行政编制23人，机关工勤2人，事业编制16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年常乐镇人民政府年初预算1055.57万元，其中年初一般公共预算财政拨款收入1053.3万元，中期调整135.71万元；政府性基金预算财政拨款收入2.27万元，中期调整-2.27万元；其他收入0万元，年初结转结余0万元，调整后常乐镇人民政府年度预算总额为1189.01万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1053.3 | 135.71 | 1189.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.27 | -2.27 | 0 |
三、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1055.57 | 133.44 | 1189.01 |
（二）支出情况。2023年度，常乐镇人民政府财政支出年初预算为1055.57万元，中期调整为133.44万元，调整后预算支出总额为1189.01万元，部门支出预算执行总额为1189.01万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为947.35万元，基本支出执行总额为947.35万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为241.66万元，项目支出执行总额为241.66万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 890.17 | 57.18 | 947.35 | 947.35 | 100% |
人员经费 | 832.17 | 41.98 | 874.15 | 874.15 | 100% |
公用经费 | 58 | 15.2 | 73.20 | 73.20 | 100% |
二、项目支出 | 165.4 | 76.26 | 241.66 | 241.66 | 100% |
总计 | 1055.57 | 133.44 | 1189.01 | 1189.01 | 100% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）结余分配和结转结余情况。常乐镇人民政府（单位）2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
一是全面从严治党为抓手持续加强队伍建设，宣传落实好党的基本路线、方针、政策和国家的法律法规；二是保证政府2023年全年基本运转；三是保障镇村基本运行项目经费；四是创新发展机制，全面深化农村改革；五是加快基础设施建设，提升群众幸福指数；六是健全保障体系，促进社会和谐发展保证基层组织建设，使镇村环境得到进一步改善，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，便民服务更加有力；七是以全域发展为抓手持续深化产业发展，引导农民发展现代化农业，加强农村劳动力转移就业，不断提高社会主义建设水平。
2.预算管理。
根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，常乐镇人民政府2023年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度可控。
过程执行进度符合。根据县财政局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023年预算执行进度情况符合规定的进度。
表3-1 各时点预算执行情况表
单位：万元
时间 | 年度预算 | 执行数 | 预算执行率 | 进度标准 | 是否达标 |
6月30日 | 1189.01 | 654.86 | 55.08% | 40% | 是 |
9月30日 | 909.47 | 79.49% | 67.5% | 是 | |
11月30日 | 1097.63 | 92.31% | 82.5% | 是 |
预算完成情况100%。常乐镇人民政府2023年度项目（含下属预算单位）年初预算为1055.57万元，调整后预算支出总额为1189.01万元，部门支出预算执行总额为1189.01万元，部门预算执行率为100%。
3.财务管理。蓬溪县常乐镇人民政府财务管理制度和财务岗位设置均严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规范设置。资金使用上，经评价组核实2023年常乐镇人民政府整体支出具备合规的资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理。资产管理与预算管理相结合，按照与行政事业单位履行职能需要相适应的原则，从严控制，对报废资产及时处置，对新增资产及时入账。无任何未经批准购建资产、未经批准出租、出借、处置资产或对外投资等行为，无任何国有资产收入未执行收支两条线规定以及资产账实不符等情况。
5.采购管理。2023年度常乐镇人民政府无采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额295.99万元，1—12月预算执行总体进度为81.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
2.项目执行。项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。项目实施达到预期目标，项目完成与计划一致，项目管理也未出现违规情况。其中有三个部门预算项目资金结余率大于0.1，是因为有部分项目暂未结算报账，年终已将涉及项目结转至2024年执行。
（三）重点领域绩效分析。常乐镇人民政府2023年度行政事业性国有资产建立健全了行政事业单位国有资产管理制度，对资产配置、使用、处置、对外投资、出租等从制度层面进行规范管理。强化国有资产处置监督检查，加强专业队伍建设，加强事前、事中、事后等各个环节的监督，对在镇国有资产处置中的违法违规行为，严肃处理，绝不姑息。不存在债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开
信息公开及时。经核查，常乐镇人民政府严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
及时整改。根据县财政部门文件要求，常乐镇人民政府对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行及时整改。已按要求向社会公开。部门也在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本项目自评分为75分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。常乐镇人民政府在2023年度的预算支出控制上未达到规定目标值，本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目的年初预算数与决算数偏差度超20%。
（三）改进建议。一是在今后的工作当中要严格控制部门公用经费及非定额公用支出，使其预决算偏差程度达到10%以内。二是加强职工对绩效自评公开工作的学习，让部门的绩效自评工作更加完善合规。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971421-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度城乡居民基本医疗保险征收，对任务完成率100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%以下的，按照参保人数1.5元/人兑现 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收，截至城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16907人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收，截至城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16907人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 预算执行率未达标，主要是因为该项目暂未结算，年终已将项目结转至2024年执行；该项目为2023年年中新增项目，故进行了年中追加预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买合作医疗人数 | ≥ | 16907 | 人 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 村民参保率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升村民基本医疗保障 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | = | 25360.5 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 因该项目年终暂未结算，项目实际支付时间节点与计划有偏差，故导致预算执行率低于90%。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照项目计划的时间节点完成支付，确保镇村的正常运行，为进一步提升农村居民的医疗保障水平，促进农村医疗事业的发展提供强有力的保障。 | |||||||||
项目负责人：丁敏 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008280973-2023年基层组织活动和公共服务运行经费－省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障镇村正常运转，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，保障11个村及1个社区基层组织活动，加强村社区基层建设，并保障各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，并使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障。 | 保障了11个村和1个社区2023年度基层组织活动，加强了村社区基层建设，保障了各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，同时使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高了2023年居民生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费－省级项目预算执行数57.67万元，预算执行率100%，主要用于村社道路清扫等环保保洁里程不少于374千米，村社道路维护量不少于4千米，生活垃圾处理量不低于8640吨，传染病防控次数不少于6次等村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 77.32 | 57.67 | 57.67 | 100.00% | 10 | 10 | 年中预算调减19.65万元，主要是因为支付更正。 | |||
其中：财政资金 | 77.32 | 57.67 | 57.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开村务监督委员会次数 | ≥ | 36 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 72 | 次 | 100% | 2 | 2 | ||||
传染病防控次数 | ≥ | 6 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
村社组织活动次数 | ≥ | 49 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
村社道路清扫等环保保洁量 | ≥ | 374 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||||
村社道路维护量 | ≥ | 4 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 8640 | 吨 | 100% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 生活垃圾处理率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
基层开展党员活动参会率 | ≥ | 90 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
街道维护质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 80% | 5 | 4 | 项目实施实际完成的时间比计划完成的时间多几天，较及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 17 | 农村公共服务水平稳步提升率还有待增强 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 773200 | 元 | 100% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 一是项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；二是农村公共服务水平稳步提升率还有待增强。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中一是要及时的按照计划规定的时间完成项目，以保证11个村1个社区的正常运转，二是要深入把握“千万工程”蕴含的发展理念，坚决稳住“三农”基本盘，提升乡村建设水平，把握乡村人口变化趋势，全力推进基础设施建设，全域提升公共服务水平。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008280903-2023年基层组织活动和公共服务运行经费－县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障镇村正常运转，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，保障11个村及1个社区基层组织活动，加强村社区基层建设，并保障各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，并使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障。 | 保障了11个村和1个社区2023年度基层组织活动，加强了村社区基层建设，保障了各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，同时使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高了2023年居民生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费－县级项目预算执行数78.93万元，预算执行率70.69%，主要用于维护村社道路不少于4千米，村社道路清扫里程不少于374千米，开展基层村社区党组织活动不少于 72次，生活垃圾处理量不少于8640吨等村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 92.00 | 111.65 | 78.93 | 70.69% | 10 | 7.07 | 1.预算执行率未达到90%是因为有部分项目暂未结算报账，年终已将该项目结转至2024年执行；2.年中发生预算调整是因为支付更正 | |||
其中：财政资金 | 92.00 | 111.65 | 78.93 | 70.69% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路维护量 | ≥ | 4 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||
村社道路清扫等环保保洁量 | ≥ | 374 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 72 | 次 | 100% | 2 | 2 | ||||
传染病防控次数 | ≥ | 6 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
召开村务监督委员会次数 | ≥ | 36 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
村社组织活动次数 | ≥ | 49 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 8640 | 吨 | 100% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 基层开展党员活动参会率 | ≥ | 90 | % | 100% | 2 | 2 | |||
生活垃圾处理率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
街道维护质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 920000 | 元 | 70.69% | 20 | 14 | 部分项目暂未结算报账 | |
合计 | 100 | 91.07 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为91.07分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了2023年度镇村的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
存在问题 | 一是部分项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；二是部分项目暂未结算报账，导致预算执行率低于90%。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中一是要及时的按照计划规定的时间完成项目，以保证11个村1个社区的正常运转，二是要督促已完成的项目及时进行结算报账，以使年终预算执行率达标。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009892048-关于解决电影《军庄》之《我和春天有个约定》拍摄期间食、宿费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障电影《军庄》之《我和春天有个约定》摄制组来拱市村拍摄期间工作正常开展，该电影以“小题材、正能量、大情怀”为主调，聚焦“乡村振兴、返乡创业、新乡贤”等话题。 | 保障了电影《军庄》之《我和春天有个约定》摄制组在拱市村拍摄期间工作的正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了电影《军庄》之《我和春天有个约定》摄制组在拱市村拍摄期间，八十余名工作人员的食宿问题，确保了电影的顺利拍摄，从而达到提升拱市村知名度、带动了乡村旅游收入等目的。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 电影拍摄完成率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障食宿人数 | ≥ | 81 | 人 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 电影完成时间 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 食宿保障率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 电影拍摄天数 | ≥ | 26 | 天 | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 拱市村知名度提升率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 | 因电影还未正式上映，故知名度提升率暂时还未达标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游收入 | ≥ | 1200000 | 元 | 90% | 10 | 9 | 因电影还未正式上映，故带动的乡村旅游收入暂时还未达标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拍摄组满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | = | 354065 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 存在的主要问题是因电影《军庄》之《我和春天有个约定》还未正式上映，导致社会效益和经济效益指标暂未达标，拱市村知名度及乡村旅游收入暂未实现稳步增长。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要持续做好电影《军庄》之《我和春天有个约定》的宣传工作，使拱市村的知名度及乡村旅游收入实现稳步增长。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008280811-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是以全面从严治党为抓手持续做好队伍建设，宣传落实好党的基本路线、方针、政策和国家的法律法规；二是以共享发展为抓手持续深入基层党建工作，以党建促发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培养提升市场功能，调整产业结构；三是以全域发展为抓手持续深化产业发展，引导农民发展现代农业，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义建设水平；四是以安全维稳为抓手持续保持社会稳定，提升群众法治水平，强化基层法治教育。 | 保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，使镇村环境得到进一步改善，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要，安排使用基本财力保障资金用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、信访维稳调节、创新社会管理、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、消防队运行、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.13 | 57.13 | 38.05 | 66.61% | 10 | 6.6 | 年终预算执行率为66.61%，未达到90%是因有部分项目暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | |||
其中：财政资金 | 57.13 | 57.13 | 38.05 | 66.61% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展防灾应急演练 | ≥ | 4 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 14 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议参会率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | |||
活动开展率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 57.13 | 万元 | 66.61% | 10 | 6.6 | 部分项目暂未结算 | |
合计 | 100 | 93.2 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为93.2分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 2023年基本财力保障预算执行率低，部分项目年终暂未结算，已结转至2024年执行。 | |||||||||
改进措施 | 今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标，确保镇村的正常运行，及时的完成上面交办的各项任务。合理地分配时间，提高工作效率，增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007338948-一事一议 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕“产村融合、镇园结合、抱团发展”理念，促进农村产业发展，加快我镇乡村振兴目标，保障百姓出行及生产交通通畅，提升百姓幸福指数。 | 炮台村、拱市村、崇文村三个村的一事一议项目已全部建设完成，并通过验收，验收合格率100%，全面保障并满足了村民的出行及生产需要，提高了村民幸福感。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.蓬溪县常乐镇炮台村囤水田整治面积5.5亩、清除杂草、田坎加高0.5米，加宽1.5米；2.拱市村建设公路长700米、宽3.5米、18厘米；3.崇文村1组：堰塘整治、清淤、除草，堰塘大坝整治、堰塘路面硬化长95米、宽3米、厚18公分，生产便道长65米、宽1.5米、厚15公分；入户公路长70米、宽2.7米、厚18公分；4.崇文村建设公路长65米、宽3米、厚18公分。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中追加预算，是2022年蓬溪农村公益事业建设“一事一议”财政奖补资金，文件《四川省财政厅关于下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕108号） | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 月 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | = | 995 | 米 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 道路验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 囤水田、堰塘整治面积 | > | 5.5 | 亩 | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 囤水田、堰塘整治验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 收益村社人口数量 | ≥ | 3956 | 人 | 90% | 20 | 18 | 现农村空心化严重，长居人口数量少 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 | 因项目实施，导致一个月的时间出行不便 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 成本总额 | = | 52 | 万元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为97分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，保障并满足了百姓出行及生产的需要，提高了村民幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 存在的主要问题是项目实施时，对周边百姓的宣传告知不够，导致极少部分居民认为项目实施过程中影响了交通出行，从而使群众满意度在一定程度上的降低。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要在道路修建前，要尽可能地向周边群众进行宣传和告知，并及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保镇村的正常运行，保障百姓出行及生产基本需要，合理地分配时间，提高工作效率，增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
项目负责人：谢玉林 | 财务负责人：蒋瀚林 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表