目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县卫生健康局
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 卫健局职能简介
1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康公共资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
9、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）卫健局2026年重点工作
1.提升医疗服务能级，构建区域医疗中心。围绕“对照标准、补齐短板”关键环节，高标准推进医共体建设与“三个一个”改革试点，持续加强专科能力建设，促进新技术、新业务落地应用，打造一批优势明显的重点专科群。加快数字化转型，优化远程医疗系统，丰富互联网医院功能，促进优质资源向基层延伸，形成“线上+线下”融合型医疗服务模式。
2.健全公共卫生体系，守护群众健康安全。构建多渠道监测预警机制，提升突发事件应急处置水平，完善“平时备用、急时可用”的物资储备与演练制度，保障公共卫生事件快速有效应对。实施疾病预防控制能力强化工程，聚焦人才引进、骨干培育和设施更新，推进实验室标准化改造，全面提升流调、检测等关键业务水平。优化基本公共卫生服务，改进服务流程，提高服务质量，让群众享有更实在的健康福祉。
3.巩固基层服务网络，畅通县域健康微循环。深化卫健系统“效率革命行动”，推动优质资源持续下沉、医务人员定期派驻，打通双向转诊路径，实现县域内医疗协同增效。实施基层能力强化计划，加强乡村医生培训与技术更新，提升基层诊疗规范化、专业化水平。创新家庭医生签约模式，设计多样化服务套餐，为老年人、慢性病患者等重点群体提供精准、连续的健康管理，塑造贴心可靠的基层服务形象。
4.突出重点人群关怀，增强健康服务针对性。加强妇幼健康服务，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，拓展免费筛查范围，全面保障妇女儿童健康。关注青少年健康发展，完善动态监测与干预体系，推进校园健康设施改善，加强近视综合防控。增加老年健康资源投入，扩充医疗护理床位，开展形式多样的健康促进活动，推动医疗与养老深度结合，营造敬老惠老的健康服务环境。
5.夯实支撑保障基础，增强可持续发展动力。谋划药食同源“一桌菜”特色饮食，实施项目引领策略，储备一批公共卫生应急、县级医院升级等重点项目，积极争取政策与资金扶持，加强经费绩效管理，提升资源利用效率。筑牢安全发展底线，健全风险分级管控机制，优化医疗纠纷调解渠道，切实维护系统安全稳定。推进行风建设常态化，巩固医药领域治理成果，完善全过程监管制度。开展医德医风主题教育，营造清正廉洁的行业生态。
二、部门预算单位构成
本单位为蓬溪县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。卫健局2026年收支总预算8000.24万元，较2025年收支预算总数减少1666.85万元，主要是上年结转资金规模小于前年结转资金，导致本年预算总数相应降低。
（一）收入预算情况
卫健局2026年收入预算8000.24万元，其中：上年结转1775.92万元，占22.20%；一般公共预算拨款收入6224.32万元，占77.80%。
（二）支出预算情况
卫健局2026年支出预算8000.24万元，其中：基本支出3145.41万元，占39.32%；项目支出4854.83万元，占60.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
卫健局2026年收支总预算8000.24万元，较2025年收支预算总数减少1666.85万元，主要是上年结转资金规模小于前年结转资金，导致本年预算总数相应降低。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6224.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入544.03万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1231.89万元；支出包括：社会保障和就业支出974.11万元、卫生健康支出6193.91万元、城乡社区支出50.00万元、住房保障支出73.06万元、其他支出709.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
卫健局2026年收支总预算6224.32万元，较2025年收支预算总数增加573.76万元，主要是下属4个全额拨款事业单位预算不再单独编制，统一纳入县卫健局机关年度预算，导致今年人员经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出974.11万元、占15.65%，卫生健康支出5177.14万元、占83.18%，住房保障支出73.06万元、占1.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为8.60万元，主要用于行政单位退休职工的养老支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为88.68万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为875.02万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出以及老机保个人账户退费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.81万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为470.69万元，主要用于卫健局机关工资福利及商品服务支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为72.50万元，主要用于卫健局机关实施中省市县项目工作经费支出。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为200.94万元，主要用于爱卫办等事业人员工资福利及商品服务支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为61.15万元，主要用于县级公立医院综合改革项目支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为2185.60万元，主要用于乡镇卫生院工资福利及商品服务支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2026年预算数为250.00万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为9.60万元，主要用于疾控中心免疫规划冷链运输费项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于保健院出生医学证明管理项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为447.20万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为250.67万元，主要用于结核、艾滋病等重大公共卫生项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为86.00万元，主要用于HPV疫苗接种、免费婚检等其他公共卫生项目支出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为763.48万元，主要用于计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励等项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.75万元，主要用于卫健局机关医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.57万元，主要用于卫健局下属事业单位医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为2.51万元，主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为100.00万元，主要用于中医药发展专项项目支出。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为233.31万元，主要用于从业人员体检和卫生监测费等项目支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
卫健局2026年一般公共预算基本支出3145.41万元，其中：
人员经费3071.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助等。
公用经费74.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卫健局2026年“三公”经费财政拨款预算数12.10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费9.60万元。
（一）因公出国（境）经费：本年及上年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
本单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费9.60万元，用于2辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要用于保障全县卫生应急、卫生健康执法监督、医疗救护、疫苗运输等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
卫健局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.10万元，其中：会议费0.50万元，培训费0.50万元，差旅费11.10万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算减少4.72万元，减少90.42%。主要原因是2025年的培训费其中包括结转到2025年继续使用的未及时支付的2024年的中央卫生人才培训项目4.72万元。
（三）差旅费较2025年预算增加7.4万元，增加200.00%，主要原因为下属4个全额拨款事业单位预算不再单独编制，统一纳入县卫健局机关年度预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
卫健局2026年政府性基金预算支出1231.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出1231.89万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
卫健局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年卫健局机关运行经费财政拨款预算为74.4万元，较2025年预算增加21.80万元，增加41.44%，主要原因是人员增多，增加机关运行经费。
（二）政府采购及购买服务情况
卫健局2026年安排政府采购预算6.00万元，主要用于卫健局公务车加油，以及公务车保险采购等。
卫健局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，卫健局共有车辆2辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年卫健局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算3078.91万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目24个，涉及预算3078.91万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
14. 基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理。