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公开时间：2026年8月12日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
槐花镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县槐花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1748.22万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4.43万元，增长0.25%。主要变动原因是乡村基础设施管护、人居环境整治等工作任务增加，新增相关项目资金，收支规模小幅上涨。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1748.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1748.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1748.22万元，其中：基本支出1299.89万元，占74.36%；项目支出448.33万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1748.22万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.43万元，增长0.25%。主要变动原因是乡村基础设施管护、人居环境整治等工作任务增加，新增相关项目资金，收支规模小幅上涨。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1748.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.43万元，增长0.25%。主要变动原因是乡村基础设施管护、人居环境整治等工作任务增加，新增相关项目资金，收支规模小幅上涨。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1748.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出792.23万元，占45.32%；社会保障和就业支出115.93万元，占6.63%；卫生健康支出50.65万元，占2.89%；城乡社区支出73.76万元，占4.22%；农林水支出642.96万元，占36.78%；住房保障支出72.69万元，占4.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1748.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为438.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为72.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为280.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）:支出决算为20.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为73.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为637.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.89万元，其中：
人员经费1203.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成预算100%，较上年度减少0.35万元，下降6.03%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.45万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.35万元，下降6.03%。主要原因是规范接待标准。其中：
国内公务接待支出5.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出5.45万元，具体内容包括：学习考察，检查工作以及乡村发展交流等5.45万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，槐花镇机关运行经费支出96.23万元，比2024年度减少9.14万元，下降8.67%。主要原因是优化公务出行方式，减少其他交通费。
（二）政府采购支出情况
2025年度，槐花镇政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，槐花镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对基层组织活动省级等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成槐花镇整体（含部门预算项目）绩效自评报告，槐花镇（含部门预算项目）绩效自评得分为88.15分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金使用用途，发挥了经济效益，本年完成情况较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县槐花镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）机构职能。
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2.槐花镇政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况。截至2025年末，蓬溪县槐花镇人民政府，在职52人，其中行政人员30人，事业人员22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县槐花镇人民政府，2025年年初预算收入为1405.94万元，年终决算收入为1748.22万元，年终决算收入比年初预算收入增加342.28万元。
（二）支出情况。蓬溪县槐花镇人民政府，2025年年初预算支出为1405.94万元，年终决算支出为1748.22万元，年终决算支出比年初预算支出增加342.28万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2025年，槐花镇人民政府围绕基层治理、乡村振兴、民生保障、安全生产3项核心职能目标推进各项工作。一是扎实推进乡村全面振兴，持续发展特色种养产业，完善农村基础设施建设，落实防止返贫动态监测帮扶政策，守住不发生规模性返贫底线；二是抓实基层社会治理，常态化开展矛盾纠纷排查化解、政策宣传、平安建设工作，不断提升群众安全感、满意度；三是统筹做好民生服务与安全管控，有序开展民政救助、惠农政策兑现、防汛抗旱、安全生产隐患排查等工作，全年各项既定工作任务基本落地完成，政策红利有效直达群众。
2.预算管理。我镇严格按照财政工作要求开展预算编制工作，结合年度工作任务科学测算收支需求，预算编制完整性、合理性持续提升。统筹管理各项单位收入，规范资金来源管理。全年稳步加快支出执行进度，常态化梳理滞缓项目，督促加快资金拨付使用，持续压减财政存量资金，年末结余资金控制在合理区间。严格落实过紧日子要求，从严管控会议费、差旅费等一般性支出。
3.财务管理。我镇持续健全完善单位内部财务管理制度，细化报销审核、资金支付内控流程。按照不相容岗位分离要求规范设置财务岗位，明确会计、出纳岗位职责。所有资金支出严格执行审批流程，依托财政支付系统规范资金使用，原始凭证审核、账务处理更加规范。
4.资产管理。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。我镇政府采购工作严格遵守《政府采购法》相关规定，规范履行采购流程，按时完成各项采购任务，采购执行总体有序。积极落实扶持中小企业相关政策，在符合条件的采购项目中，向中小企业倾斜，支持本地中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额372.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额55.70万元，1—12月预算执行总体进度为84.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。所有申报实施项目严格履行内部研究、集体决策程序，项目立项依据充分，贴合槐花镇乡村振兴、基层治理、民生保障等重点工作需求。绩效目标按照财政规范要求合理设置，指标细化、量化程度持续提升，能够客观衡量项目实施成效。严格落实项目库管理要求，遵循“先入库、后预算”原则，新增项目全部纳入财政项目库储备，有序开展滚动管理。
2.项目执行。各类项目资金拨付基本与项目实施进度同向匹配，严格按照合同约定、工作完成情况拨付资金，规范资金使用管控。项目实施过程中，因政策调整、征地协调、天气因素等客观原因，个别项目按程序履行预算调剂、内容变更手续。大部分项目能够按照计划推进落地；少数项目存在实施滞后问题，造成预算执行进度偏缓。
3.目标实现。总体来看，绝大多数常年项目、阶段性项目能够按期完成既定绩效目标，惠农政策落实、基础设施建设、人居环境整治、安全隐患治理等项目顺利实施，有效保障全镇各项重点工作有序开展，社会效益显著。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。本单位部门整体支出绩效评价自评分为88.15分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
1.预算资金没有达到100%支付率。
2.执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议。一是强化项目全周期统筹谋划，在项目申报阶段充分研判实施条件，充分考虑项目施工、用地协调、气候环境等客观影响因素。建立资金执行动态监控台账，定期梳理沉淀资金，督促各业务办所加快项目实施、及时完善报账资料。严格按照财政资金管理要求，对无法按期实施形成结余的资金，按规定及时申报处置，最大限度提升资金支付率。
二是建立预算执行月度调度机制，分解各项目时序进度目标，定期通报支出执行情况。压实项目经办主体责任，对进度滞后项目实行清单化管理、重点跟踪督导。提前梳理项目报账所需附件资料，做好业务前端指导，减少因资料不完善延缓资金拨付的情况。科学制定次年项目实施计划，合理安排项目开工及付款节点，保障全年预算支出均衡推进，确保预算执行进度达标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表