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公开时间：2022年10月18日
第一部分 部门概况........................................ 3
一、基本职能及主要工作............................... 3
二、机构设置......................................... 6
第二部分 2021年度部门决算情况说明........................ 7
一、 收入支出决算总体情况说明........................ 7
二、 收入决算情况说明................................ 7
三、 支出决算情况说明................................ 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 11
十、预算绩效情况说明................................ 12
十一、其他重要事项的情况说明........................ 14
第三部分 名词解释 ........................... 15
第四部分 附件 ............................. 18
第五部分 附表 ............................. 21
一、收入支出决算总表 ........................ 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..... 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............. 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........ 21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1.贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
2.为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
3.为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接 受下级医疗卫生机构的转诊。
4.为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
6.引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
7.完成县委、县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.疫情防控成绩出色。全力以赴做好常态化疫情防控各项工作。疫情期间院内“零感染”的目标。发热门诊建设和院 感防控工作经验做法被省卫生健康委员会医政医管处转发全省各市（州）卫健委交流学习。
2.服务能力显著提升。新建 2.5 万平方米“平疫结合”的传染病区大楼顺利封顶。购置神经外科显微手术器械、负压救护车、核酸检测仪等设备 51 台（套），改造急诊手术室、检分诊、发热门诊、核酸采集点等 1400 余平方米。信息系统升级改造成功切换上线。医疗服务能力达到国家推荐标准。
3.主要工作量及效率指标：全年诊治门急诊 343432 人次，出院病人 21128 人次，出院患者手术台次数 4876人，日间手术 51 人次，健康体检 14259 人次，核酸检测15万余人次。病床使用率103.18%，病床周转次数 42.26 次，平均住院日 8.64 天。出院患者微创手术占比 18.13%，出院患者三级手术占比 59.15%。
4.技术质量主要指标：危重病人抢救成功率 89.19%，入院与出院诊断符合率 99.32%，门诊与出院诊断符合率 99.11%，临床与病理诊断符合率 99.57%，甲级病历率91.2 %，抗菌药物使用率 36.91%，抗菌药物使用强度为 29.1DDD。临床路径管理入径率 32.89 %，参加国家临床检验中心组织的室间质评项目参加率97.96%，室间质评项目合格率 97.83%。艾滋病防治工作实现 3 个“95%”以上，列全市综合排名第一。
5.科研教学有序开展。全年开展院级科研 2 项，市级科研 1 项，实施《中国居民心血管病及其危险因素监测项目》，医学期 刊发表文章 34 篇。带教医学院校实习生 63 人，培训乡镇卫生院全科医师 46 名，已结业 24 名。承办省级、市级、县级学术会13 次。
6.人才建设力度加大。招聘紧缺卫技人员 29 人，引进卫生
技术高级职称 1人，选派进修学习 14 人、规培 3 人，继教合格率 100 %。1人荣获中国县域“优秀学科带头人”，1人获省医院协会千红杯药剂科管理优秀奖，被市政府命名“三个十万”职 工劳动竞赛技术标兵称号 1人，命名为遂宁市名中医 1人。
7.医疗质量继续提升。全力推进三级乙等综合医院创建，医 疗质量继续提升，开展老年友善医院建设并通过县级初审。启动了创伤急救中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中 心的创建工作，新开设了风湿免疫科门诊和精神科门诊等。申报 7个市级重点专科，开展新技术、新项目 38个。多项新业务实现历史性新突破，填补了我县多项学科的空白。呼吸与危重症医学科通过国家 PCCM 规范化建设认证。无重大医疗责任事故和安全事故。
8.持续深化医院综合改革。推进现代医院管理制度建设。贯
彻落实国家药品集中“4+7”带量采购，集中采购中标药品使用比例 98.2％。继续实施药品和耗材零加成销售，为患者减轻经济负担 774.49万元。继续深化人事制度改革，保障疫情防控人员的工资绩效待遇。开展“经济管理年活动”，加强医院业 财融合综合信息分析，每季度召开运营管理分析会，促进业务与 资源管理深度融合。医联体、医共体建设积极推进。服务流程不断优化，职工满意度达和患者满意度进一步提高。医改重点指 标完成持续向好。
9.积极承担社会责任。完成了县委、县政府安排的征兵、高校招生等公益性体检和新冠疫苗注射及医疗保障以及公共卫生事 件处理、重大车祸的伤员救治，残疾鉴定、重大活动、会议的医疗保障，维稳工作的医疗支持。选派 1名检验员支援成都海关，2名支援河南开展核酸检测。收治“低保”、“三无”病人任务，以及对口支援乡镇卫生院、健康精准扶贫等工作。组织职工无偿献血119 人次，献血量达 30000 毫升，3人荣获全国献血铜奖。
10.推进公立医院党的建设。认真贯彻落实民主集中制原则。 坚持“三重一大”集体决策制度。扎实开展党史学习教育，开展庆祝建党 100 周年系列活动，代表卫健系统参加全县“颂歌献给党、奋进新征程”大型歌咏比赛获一等奖。积极推进党支部标准化、规范化建设，坚持“三会一课”、组织生活等制度，切实做好组织发展工作。新发展党员 21人，预备党员转正 3人，入党积极分子 7名。认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。积极推进“平安医院”创建。“遂宁市最 佳文明单位”通过复查确认。
蓬溪县人民医院为财政补助公益一类事业单位，为独立编制、独立核算机构。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计22184.67万元，支出总计22184.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加1463.11万元，增长7.06%。主要变动原因是医院搬迁后医疗设施改善和医疗服务能力提升及服务量增加所致事业收入增长、疫情防控支出增加。
收、支决算总计变动情况
二、 收入决算情况说明
本年收入总额22184.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入746.11万元，占总收入3.36%，事业收入21376.88万元，占总收入96.36%，其它收入61.68万元，占总收入0.28%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
本年支出总额21853.91万元。基本支出21408.23万元，占本年支出97.96%;项目支出445.68万元,占本年支出2.04%;
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收入总计746.11万元，支出总计746.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支入总计各减少289.22万元，减少27.94%。主要变动原因是疫情防控设备购置财政拨款减少。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出746.11万元，占本年支出合计的3.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少289.22万元，减少27.94%。主要变动原因是疫情防控设备购置财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出746.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.45万元，占0.46%；医疗卫生支出742.66万元，占99.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为746.11万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为296.98万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为413.6万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出300.43万元，其中：
人员经费300.43万元，主要包括：基本工资、抚恤金、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位未使用公共预算财政拨款支出“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好，达到了年初制定的总体目标。本单位年初预算不涉及项目预算支出，年终按照卫健局资金拨付项目，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中反映“公立医院综合改革”1个项目绩效目标实际完成情况。
公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 413.6万元，执行数为 413.6万元，完成预算的100%。通过推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善现代医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。发现的主要问题：医疗设施及技术水平有待提高。下一步改进措施：积极争取项目资金加大财政资金投入力度。
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 | 公立医院综合改革项目 | |||||
预算单位 | 蓬溪县人民医院 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 413.6 | 执行数: | 413.6 | ||
其中-财政拨款: | 413.6 | 其中-财政拨款: | 413.6 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善现代医院运行新机制。 | 全面完成年度目标任务。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例 | 较上年提高 | 37.16%，较上年增加0.44个百分点 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 医院平均住院日 | 较上年缩短 | 8.63天，与上年持平 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 百元医疗收入的医疗支出 | 较上年降低 | 103.55元，较上年减少24.37元 | ||
效益指标 | 社会效益 | 进一步减轻患者负担 | 逐步降低 | 降低 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 95% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬溪县人民医院部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额1503.95万元，其中：政府采购货物支出1250.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.9万元。主要用于采购医疗设备、信息化建设等。授予中小企业合同金额405.16万元，占政府采购支出总额的26.94%，其中：授予小微企业合同金额230万元，占政府采购支出总额的15.29%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）9辆、其他用车0辆，主要是用于病人急救转运等。共有单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医支出（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
25.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
26.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
蓬溪县人民医院
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
(一)机构组成
蓬溪县人民医院为财政补助公益一类事业单位，为独立编制、独立核算机构。
（二）机构职能
1. 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
2. 为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
3. 为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接受下级医疗卫生机构的转诊。
4. 为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
6. 引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
7. 完成县委、县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（三）人员概况
共有一般公共预算财政补助开支人数444人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年部门收入决算总额22184.67万元，其中财政拨款收入746.11万元，占总收入3.36.00%，事业收入21376.88万元，占总收入96.36%，其它收入61.68万元，占总收入0.28%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出746.11万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出296.98万元、商品和服务支出32.08万元、对个人和家庭的补助3.46万元、其他资本性支出413.6万元。上述决算支出中基本支出300.43万元，项目支出445.68万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
医院成立预算管理委员会，按照量入未出、保证重点的原则编制项目预算，并积极贯彻落实预算绩效评价工作。按时完成人员工资等基础库、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。2020年批复年初预算收入21907.57万元，其中财政拨款3907.57万元、事业收入18000.00万元。根据上级专项资金下达情况以及事业收入完成情况，调整后预算收入22184.67万元，其中：财政拨款746.11万元、事业收入21376.88万元、其他收入107.16万元。
（二）专项预算管理
严格按照卫生健康专项资金管理办法的规定，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，本单位全部3个专项项目编制了预算绩效目标，涉及金额413.6万元。预算执行过程中，选取“公立医院综合改革”项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“公立医院综合改革”项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（三）结果应用情况
组织项目责任科室对照年度绩效目标管理及经费使用情况进行认真自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我院严格遵守财经纪律，严格预算约束，认真落实了厉行节约规定，严格控制一般性支出，提高了预算执行效率，总体优良。
(二)存在问题及建议。财政拨款预算编制不够科学，财政调整变动较大。建议财政预算编制明确显示拨款用途及方向。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表