目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县蓬南镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬南镇人民政府职能简介
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的额合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级政府交办的其他事项。
（二）蓬南镇人民政府2025年重点工作
一是推进乡村振兴，着力加快农业农村现代化。深入学习运用“千万工程”经验，在乡村振兴中建设农业强镇。一要扛稳粮食安全重任。全面完成5000亩高标准农田建设,推进“钟山村大豆+油菜产业园智慧生态农业”项目建设，推动良田良种良法良机良制融合共促，确保耕地面积不减少、质量不降低，粮食种植面积稳定在91000亩以上，生产能力稳定在35000吨以上，打造蓬溪县蓬南镇天府粮仓示范基地。二要壮大农业特色产业。围绕蓬南特色中药材，发展壮大特色产业、富民产业，聚焦延长中药材精深加工产业链，引导并支持全泰堂等龙头企业完善配套基础设施，推动一期扩能建设香辛料加工厂，力争将“全泰堂川渝地区川白芷产业发展项目”纳入市级重点项目。积极培育中药材产业化联合体，盘活利用农村资源资产，提升家庭农场和农民合作社生产经营水平，增加农民财产性收入。三要持续推进乡村建设。持续深化农村人居环境整治，推动农村生活垃圾、生活污水减量化、资源化利用，完成全镇剩余农户厕所改造任务，实现农村卫生厕所普及率达到95%以上。加强乡镇卫生院和养老院服务能力建设，探索内生型农村养老服务模式。四要巩固拓展脱贫攻坚成果。落实好防止返贫监测帮扶机制，对易返贫致贫人口精准识别、应纳尽纳、应保尽保。推进防止返贫就业工作，稳定脱贫劳动力就业规模。增加劳动力技能培训，提升农民致富技能，努力确保不发生规模性返贫。五要持续提升乡村治理水平。完善网格化管理、精细化服务的基层治理平台，推进移风易俗，塑造文明乡风。放大蓬南镇新时代文明实践中心辐射效应，做实做精神文明实践志愿活动，打造宜居宜业和美乡村。
二是突出协调发展，着力建设以人为本新型城镇化。坚持城乡融合，切实增强蓬南县域副中心综合承载能力和服务功能建设。一要推进城镇有机更新。改善场镇面貌，进一步提升场镇道路黑化、亮化、绿化覆盖面积，加强改造管网、弱电线路，加快完善老旧社区燃气管道、污水垃圾处理设施，抓好场镇环境综合治理和社区治理。全面推进智慧交通建设，在重要交通枢纽增设电子警察，优化场镇交通秩序。二要提升城镇承载能力。统筹抓好康养中心、综合农贸市场、中药材种植基地等公共服务设施一体化建设，持续推进场镇污水垃圾处理、生活便民配套设施等公共基础设施一体化建设，全力完善交通运输枢纽中心、城乡客运物流等流通体系一体化建设。三要推动和美乡村建设。学习运用“千万工程”经验，加大提升农村道路、水利设施、农村电网建设覆盖率，加强农村人居环境整治，建立健全农村生活垃圾处理、污水治理、农事废弃物回收处理等长效机制，力争将同盟村和钟山村打造成全省宜居宜业和美乡村。
三是强化链群培育，着力打造工业强镇。以推进新型工业化为主线，建设工业集中发展区，提升产业链集群发展水平，让制造业成为蓬南高质量发展的“压舱石”。一要壮大产业链群。一体推进传统产业升级、新兴产业强链、未来产业建链。聚焦轻纺产业集群，精准把握沿海地区产业转移契机，积极承接服装加工等劳动密集型产业，做大做强以规上企业光明纺织厂为龙头的纺织服装工业园区。聚焦中药材精深加工集群，巩固提升白芷、佛手等加工产品细分领域优势，积极引入更多精深加工企业。聚焦教育产业集群，以解决部分陪读家长就业为切入点，进一步完善就业扶持机制，鼓励和支持企业在陪读家长集中区域设立分厂或提供远程工作机会，吸引更多人才回流蓬南。二要优化营商环境。重点解决工业园区用电、用气、土地等问题，建立按期“亲商帮扶”制度，全面落实惠企纾困措施和营商环境保障。三要培育市场主体。围绕产业链优势环节、薄弱环节、缺项环节，进一步延链、补链、强链，鼓励大力发展电商、物流板块，推动农产品交易中心项目建设，打造川渝毗邻地区最大的区域性农产品交易中心。
四是倾力保障民生，用心写好群众幸福答卷。坚持节用裕民，尽力而为、量力而行办好民生事业，兜住、兜准、兜牢民生底线。一要突出就业优先。依靠现有传统产业、优势产业平台作用，带动农牧民工、退役军人、残疾人等重点群体就业，支持发展与蓬南产业相关的灵活就业和新就业形态。二要严守民生底线。强化“一老一小”服务保障，积极发展社区养老和农村内生养老服务，加快现有养老机构提质改造。加强场镇食品卫生安全监管。做好退役军人安置和优抚工作。三要发展文体事业。推动公共文化服务与文明实践融合发展，进一步推动公共文化服务、志愿服务有机结合，推出一批“美”“好”“新”的特色活动，将传统文化、非遗文化、群众文化与文明实践有机融合，梳理打造特色新时代文明实践志愿服务项目品牌，积极申报市级文明实践先进项目。
五是深化共治共建，守好平安蓬南稳定屏障。全面贯彻落实总体国家安全观，守护好国家“五大安全”红线，确保社会安定、百姓安宁。一要全力防范化解风险隐患。坚决贯彻安全生产治本攻坚行动，盯紧重点行业领域，深入排查整治风险隐患，坚决防范重大安全事故发生。加强应急管理能力建设，建成气象灾害防御指挥中心，有效应对暴雨、洪涝、暴雪等自然灾害，守护好人民群众生命财产安全。二要加强和创新基层社会治理。全面推进信访工作法治化，深入践行“枫桥经验”“浦江经验”，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽。扎实开展“八五”普法，推进社会治理共建共治共享。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶，精准打击防范治理电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动。
二、部门预算单位构成
蓬南镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬南镇人民政府，2025年收支总预算2280.27万元，较2024年收支预算总数减少659.35万元，主要是场镇建设放缓项目预算减少。
（一）收入预算情况
蓬南镇人民政府2025年收入预算2280.27万元，其中：上年结转72.89万元，占3.2%；一般公共预算拨款收入2207.39万元，占96.8%。
（二）支出预算情况
蓬南镇人民政府2025年支出预算2280.27万元，其中：基本支出1847.72万元，占81.03%；项目支出432.55万元，占18.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬南镇人民政府，2025年收支总预算2280.27万元，较2024年收支预算总数减少659.35万元，主要是场镇建设放缓项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2207.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入72.89万元；支出包括：一般公共服务支出1048.17万元、社会保障和就业支出122.23万元、卫生健康支出54.01万元、城乡社区支出136.81、农林水支出819.87、住房保障支出99.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬南镇人民政府，2025年收支总预算2207.39万元，较2024年收支预算总数减少196.11万元，主要是场镇建设放缓项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1041.17万元，占47.17%；社会保障和就业支出122.23万元，占5.54%；卫生健康支出54.01万元，占2.45%；城乡社区支出136.81万元，占6.2%；农林水支出753.99万元，占34.16%；住房保障支出99.18万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为532.09万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为136.01万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为381.92万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为119.45万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.77万元，主要用于：用于其他社会保障和就业经费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.65万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.75万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.32万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.29万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为136.81万元，主要用于：社区办公费及其他城乡社区等方面的支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为753.99万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为99.18万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬南镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1847.72万元，其中：
人员经费1748.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费99.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数11.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数45万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费45万元。
（一）会议费与2024年预算均未安排。
（二）培训费与2024年预算均未安排。
（三）差旅费较2024年预算下降0.2%。主要原因是严格执行上级关于差旅费管理的新政策与标准，规范出差审批流程，控制出差频次与人数。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬南镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为99.54万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬南镇人民政府安排政府采购预算15万元，主要用于采购彩色打印机、空调机、台式计算机等。
2025年，蓬南镇人民政府无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬南镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬南镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算359.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算359.66万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。