2023年度中共蓬溪县委目标绩效管理办公室部门决算
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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况.........................................4
一、部门职责..........................................4
二、机构设置..........................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.............................5
一、收入支出决算总体情况说明..............................5
二、收入决算情况说明....................................5
三、支出决算情况说明....................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................11
十、其他重要事项的情况说明..............................11
第三部分 名词解释........................................14
第四部分 附件...........................................17
第五部分 附表..........................................31
一、收入支出决算总表..................................31
二、收入决算表.......................................31
三、支出决算表.......................................31
四、财政拨款收入支出决算总表............................31
五、财政拨款支出决算明细表..............................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................31
第一部分 部门概况
负责县委全会、县政府全委会、县委常委会、县政府常务会议、县委经济工作会等重要会议贯彻落实情况的督查工作。负责县委、县政府办公室重要文件贯彻落实情况的督查工作。负责上级党委、政府领导同志以及县委、县政府领导同志重要批示事项贯彻落实情况的督查工作。牵头组织开展县委、县政府专项督查活动。负责全县目标绩效管理工作。负责县委、县政府民生工程的日常联络和督促检查工作。组织办理涉及党委、政府工作的人大代表议案、建议和政协委员提案、建议案。协调督促有关方面落实县委优化营商环境工作领导小组决定事项、工作部署和要求;与上级营商环境治理机构的工作协调联系;完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为304.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加36.33万元，增长13.54%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计304.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计304.73万元，其中：基本支出258.18万元，占84.72%；项目支出46.55万元，占25.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为304.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.33万元，增长13.54%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出304.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加36.33万元，增加36.33%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出304.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出245.64万元，占80.6%；社会保障和就业支出29.24万元，占9.6%；卫生健康支出9.59万元，占3.15%；住房保障支出20.25万元，占6.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为304.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为98.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为46.55万元，完成预算100%，
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为100.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.47万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为20.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出258.18万元，其中：
人员经费232.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费25.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算63.65%，较上年度减少1.61万元，下降32.72%。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占87.92%；公务接待费支出决算0.4万元，占22.08%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.61万元，下降35.62%。主要原因是严格执行相关规定，减少费用开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于各项督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：用于市委绩效办督查指导等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室机关运行经费支出25.65万元，比2022年减少2.33万元，减少8.33%。主要原因机关人员减少，强化内控管理。
（二）政府采购支出情况
2023年，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅、电脑、空调等办公家具设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“目标督查系统”“营商环境”“综合事务”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委目标绩效管理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委绩效办设4个内设机构：综合股、督查股、营商环境治理股、目标绩效评估中心。
（二）机构职能。
1.负责市委、市政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责中央和省委、省政府以及市委、市政府督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，县委绩效办部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。
县委绩效办编制17名，其中行政编制7名，事业编制10名。在编16名。其中：其中：行政6名；事业10名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年度总收入304.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.73万元，占100%。
（二）支出情况。
2023年度总支出304.73万元。其中：基本支出258.18万元，占84.73%；项目支46.55万元，占15.27%；财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等支出。项目支出，是用于各类专项经费支出。
1.基本支出使用情况
（1）工资福利支出232.53万元：基本工资75.63万元，津贴补贴17.03万元，奖金61.58万元，绩效工资19.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元，职工基本医疗保险缴费9.26万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金20.25万元。
（2）商品和服务支出72.19万元：办公费27.85万元，印刷费1.97万元，水费0.05万元，邮电费2.2万元，差旅费4万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.48万元，工会经费1.24万元，公务用车运行维护费2.91万元，其他交通费5.34万元，其他商品和服务支出25.25万元。
2.项目支出情况
办公费25万元，其他商品和服务支出21.55万元，共计46.55万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县委绩效办2023年决算报表结转无结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我办2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为90%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我办全面推行节能降耗，达到节能目标任务。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额55万元，1—12月预算执行总体进度为84.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。项目资金55万元及时下达到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。一是人员类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。通过搭建目标督查系统，及时派发目标任务，狠抓督查督办，较好完成2023年各项工作任务。三是特定目标类。通过狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”等工作，确保县委、县政府中心工作和重大决策部署的高效落实。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。强化单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
2.自评公开。根据蓬溪县财政局《关于开展2024年部门、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我办领导高度重视，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，按照绩效评价工作要求及2024年部门支出绩效评价指标体系，结合本部门实际情况，按照部门预算支出绩效评价指标体系逐一开展自评工作，采用集中评价与个性评价相结合的方法，做到评价内容与具体工作开展情况相一致，自评得分90分。根据评价结果，完成部门整体支出绩效报告。
3.问题整改。无
4.应用反馈。紧紧围绕县委、县政府重点工作，紧扣“1337”总体工作思路，主动担当作为，圆满完成各项工作，
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。部门整体预算绩效自评得分90分。
2.预算执行合理高效。
（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金。
（2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、85%、90%，12月100%达到执行进度。
（二）存在问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008732151-2023年综合事务 | |||||||||
主管部门 | 县委绩效办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委目标绩效管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
优化提升督查督办、目标绩效管理 | 立足服务大局、提高质效、促进落实，实行快节奏高频率督查，取得明显的工作成效，圆满完成2023年各项工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”等工作，确保县委、县政府中心工作和重大决策部署的高效落实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障机构正常运转人数 | ＝ | 17 | 人 | 17 | 5 | 5 | ||
组织会议次数 | ≥ | 3 | 场 | 5 | 5 | 5 | ||||
目标绩效督查数量 | ≥ | 240 | 件 | 260 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 督查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
督察走访率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 专项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 干部综合素质提升率 | ＞ | 17 | 人 | 17 | 10 | 10 | ||
办公效率提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目得分100分，紧紧围绕县委、县政府重点工作，深入贯彻市委“1336”和县委“1337”工作思路，狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”工作，有效地推动了县委、县政府中心工作和重大决策部署的高效落实，圆满完成2023年各项工作任务。 | |||||||||
存在问题 | 一是督查方式不够优化。平时在督查工作中，督查的事项较多，大多考虑的是如何尽快完成任务，而对于问题的深层次原因、根治办法考虑得较少，分析得不够。二是沟通协调不够畅通。参与督查工作的县直各部门、单位未明确专职督查人员，不利于全县各项重点专项工作信息的及时沟通、汇集报送，在推进工作落实上也渠道不畅、效率不高。 | |||||||||
改进措施 | 1.灵活运用督查方法。提高督查的目的性和实效性，多进行暗访回访、重复督办，做到督查工作更加有力，更加较真，更加实效。2.及时整合督查资源。县相关部门、单位明确督查人员，以便于收集工作信息，及时交接办理，促进工作整改，提高工作效率。 | |||||||||
项目负责人：陈梁 | 财务负责人：苏红文 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008732180-2023年营商环境办公室工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委绩效办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委目标绩效管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
优化提升蓬溪县营商环境 | 印发《蓬溪县2023年营商环境对标赶超工作方案》，建立项目秘书“三件事”制度。高质量召开“门都茶事”政企交流座谈会，设立营商环境监测点，选聘营商环境监督员，营造了良好营商环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期组织召开专题会，聚焦企业和群众反映的痛点、难点、堵点问题，认真剖析问题根源，扎实抓好整改落实。县委绩效办对深化“放管服”改革优化营商环境工作落实情况持续督查督导，同时加强各项指标的提升监测，县纪委监委对破坏营商环境的行为严格处理，以督查监督倒推工作落实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 11.55 | 11.55 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 11.55 | 11.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障机构正常运转人数 | ＝ | 17 | 人次 | 17 | 10 | 10 | ||
组织专题会议次数 | ≥ | 6 | 场次 | 6 | 10 | 10 | ||||
督查督办数量 | ≥ | 120 | 件 | 130 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 督查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
督查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 专项工作及时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 干部综合素质提升率 | ＝ | 17 | 人 | 17 | 10 | 10 | ||
办公效率提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
全县群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 200000 | 元 | 200000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过自评，项目自评100分，印发《蓬溪县2023年营商环境对标赶超工作方案》，建立项目秘书“三件事”制度。高质量召开“门都茶事”政企交流座谈会3期，设立营商环境监测点，选聘营商环境监督员，营造了良好营商环境。 | |||||||||
存在问题 | 1.高端人才缺乏。基础环境不佳，相比先进地区，对高端人才吸引力不足，“软件”弱势突出、地理区域“硬件”条件欠佳，领军人才、高层次人才、创新型人才十分紧缺。2.创新驱动不足。具备较强科技创新能力龙头企业不多，企业行业科技含量不高，企业存在高端人才匮乏、科研资金投入有限、科研成果转化为生产力周期较长等短板问题。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化人才招引。积极招引高端人才，落实企业人才引进奖励政策。进一步建立健全容错纠错机制，给基层工作人员充足的干事创业空间，树立良好的用人导向，留住基层人才。2.强化创新驱动。研究出台并据实兑现企业创新奖励政策。鼓励企业敢于创新、勇于创新。加大企业知识产权保护，提升企业创新积极性，营造有利于创新的良好环境。 | |||||||||
项目负责人：谢金柱 | 财务负责人：苏红文 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008736011-目标督查系统运行维护费2023年 | |||||||||
主管部门 | 县委绩效办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委目标绩效管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
优化督查考核 | 2023年通过搭建目标督查系统，确保了县委“1337”工作思路，狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”工作，较好完成2023年各项工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”工作，有效地推动了县委、县政府中心工作和重大决策部署的高效落实，较好完成2023年各项工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 交办任务数量 | ≥ | 180 | 个 | 180 | 20 | 20 | ||
保障机构正常运转人数 | ＝ | 17 | 人 | 17 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 任务处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 报送按期完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率提升率 | ≥ | 45 | % | 45 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过自评综合得分为100分，评价等级为优等级，有效地推动了县委、县政府中心工作和重大决策部署的高效落实，较好完成2023年各项工作任务，已达到了预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 个别单位回复质量不高，存在未点对点回复交办事项。 | |||||||||
改进措施 | 强化学习，认真钻研业务知识，提高工作质量和实效，不断改进督查工作方式方法，当好党委、政府决策参谋助手。 | |||||||||
项目负责人：敬添钧 | 财务负责人：苏红文 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表