目录
第一部分 单位概况.........................4
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................4
一、收入支出决算总体情况说明........................4
二、收入决算情况说明.........................5
三、支出决算情况说明 .........................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .........................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .........................11
十、其他重要事项的情况说明.........................11
第三部分 名词解释 .........................12
第四部分 附件.........................13
第五部分 附表.........................14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作完成情况。
“浸润尚雅文化，奠基雅致人生”的办学宗旨；“艺术滋养生命，尚雅塑造品格”的办学理念；“实施尚雅教育，打造一流品牌”的办学目标；以经济建设为中心，抓好“五项”管理，落实“双减”政策，强化意识形态工作、师德师风及德育管理，加快推进高效课堂改革，关注师生健康全面发展，强管理，重服务，抓落实，努力办好人民满意的教育。
二、机构设置
纳入蓬溪县下河小学校 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4391.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加937.18万元，增长27.13%。主要变动原因是本年开设了课后服务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4391.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3854.14万元，占87.78%；其他收入536.98万元，占12.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4391.11万元，其中：基本支出3985.52万元，占90.76%；项目支出405.59万元，占9.24%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3854.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.21万元，增长11.59%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3854.14元，占本年支出合计的87.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.21万元，增长11.59%。主要变动原因是本年开设了课后服务
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3854.14万元，主要用于以下方面:教育支出3372.51万元，占87.5%；社会保障和就业支出281.6万元，占7.31%；卫生健康支出77.64万元，占2.01%；住房保障支出122.39万元，占3.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3854.14，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为3372.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为110.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为112.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为69.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为122.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3582.79万元，其中：
人员经费3582.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平，主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平，主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是上级检查、学校之间交流学习减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县下河小学校无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指蓬溪县下河小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表