目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县常乐镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 常乐镇人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）常乐镇人民政府2026年重点工作
2026年常乐镇将坚持高质量发展，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松，真抓实干求突破，持续保障和改善民生，全力以赴完成年度各项目标任务。
1.聚力项目建设，增强振兴动能。持续巩固国家首批农业产业强镇创建成果，全力争创省市特色产业集群，加快推进便民服务中心标准化、规范化建设，完成炮台村党群服务中心改造升级并投入使用。推动农业废弃物资源化利用项目建成投产、早见成效，积极谋划一批打基础、利长远的优质项目，力争全年实施政府投资项目25个以上，完成固定资产投资增长10%以上，以高质量项目支撑高质量发展。
2.守牢安全底线，维护社会稳定。牢固树立和践行总体国家安全观，聚焦重点领域、重点群体，常态化开展矛盾纠纷和社会风险隐患排查化解，依法有序推进历史遗留问题处置。严格落实安全生产责任制，持续深化道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域专项整治，扎实做好防灾减灾、森林防灭火工作，完善应急预案体系，加强应急队伍建设，坚决守住不发生系统性、区域性安全风险的底线。
3.做强现代农业，提升发展品质。以常乐现代粮油园区建设为引领，持续深化“一核四区”产业空间布局，加强粮油深加工能力建设，推动优质蔬菜产业集群、食用菌基地、特色优质甘平产业示范基地提质增效。强化科技赋能，积极发展智慧农业、数字农业，依托拱市村精品示范村、庭英党群服务中心等品牌效应，高质量推进“四个融合型”乡村振兴示范带建设，培育壮大乡村旅游、农村电商等新业态。精心打造拱市联村“拱市日记”乡村旅游度假区，结合拱市村、庭英村、银家沟村农业产业环线建设，推动农文旅深度融合，形成“以旅促农、以农强旅”的良性发展格局。
4.着力民生改善，回应群众期盼。严格落实各项惠民救助政策，健全分层分类的社会救助体系，加大对困难群体的关爱帮扶力度。持续推进医保参保扩面，提升医疗保障水平。深化新时代文明实践活动，完善镇村新时代文明实践所（站）服务功能，丰富公共文化服务供给。聚焦基层治理体系和治理能力现代化，深化“效率革命”行动成果应用，强化数字赋能，提升政务服务便捷度和满意度，用心用情解决好人民群众急难愁盼问题，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
二、部门预算单位构成
常乐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，常乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。常乐镇人民政府2026年收支总预算1178.82万元，较2025年收支总预算增加98.08万元，主要是农林水支出增加。
（一）收入预算情况
常乐镇人民政府2026年收入预算1178.82万元，其中：上年结转49万元，占4.16%；一般公共预算拨款收入1129.82万元，占95.84%。
（二）支出预算情况
常乐镇人民政府2026年支出预算1178.82万元，其中：基本支出897.81万元，占76.16%；项目支出281.01万元，占23.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
常乐镇人民政府2026年收支总预算1178.82万元,较2025年收支预算总数增加98.08万元，主要是农林水支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1129.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入49万元；支出包括：一般公共服务支出552.42万元、社会保障和就业支出70.46万元、卫生健康支出29.84万元、城乡社区支出27.66万元、农林水支出443.63万元、住房保障支出54.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
常乐镇人民政府2026年收支总预算1129.82万元，较2025年收支总预算增加121.2万元，主要是村（社区）公共服务经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出548.42万元，占48.54%；社会保障和就业支出70.46万元，占6.24%；卫生健康支出29.84万元，占2.64%；城乡社区支出27.66万元，占2.45%；农林水支出398.63万元，占35.28%；住房保障支出54.8万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为285.9万元，主要用于政府人员基本工资、遗属生活补助、电费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为52.01万元，主要用于伙食补助及政府项目财力保障工作的开展。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为210.51万元，主要用于政府人员基本工资、电费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2026年预算数为2.42万元，主要用于由单位缴纳退休人员医疗补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.43万元，主要用于由单位缴纳的养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.62万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.60万元，主要用于由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.83万元，主要用于由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为27.66万元，主要用于社区人员经费支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为398.63万元，主要用于村（社区）办公经费、村（离任）干部生活补助及村级运行维护费支出等。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为54.8万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
常乐镇人民政府2026年一般公共预算基本支出897.81万元，其中：
人员经费848.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费49.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
常乐镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降7.84%。主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
常乐镇人民政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
常乐镇人民政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数24.60万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费24.60万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降8.89%。主要原因是节省机关运行经费支出，统筹安排出差事宜。
九、政府性基金预算支出情况说明
常乐镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
常乐镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，常乐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为49.20万元，较2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
常乐镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
常乐镇人民政府2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，常乐镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年常乐镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算232.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算232.01万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务类（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），是指常乐镇2025年的基本支出，主要用于在职干部人员经费，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常开支。
7.一般公共服务类（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），是指未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括村（社区）运行维护费，财力保障中的创新社会管理、信访维稳、乡风文明建设等。
8.一般公共服务类（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），是指常乐镇2025年的基本支出，主要用于在职干部人员经费，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常开支。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指常乐镇用于由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），是指常乐镇用于其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指常乐镇用于行政干部职工缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指常乐镇用于事业干部职工缴纳的基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指常乐镇用于公务员医疗补助经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），是指常乐镇用于人员缴纳的失业、生育、工伤等保险支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），是指常乐镇用于社区干部生活补助及办公费支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），是指常乐镇用于村办公经费及村干部生活补助支出及农村运行维护费支出等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指常乐镇用于为职工缴纳住房公积金支出。
18.机关运行经费，是指为保障我镇运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。