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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………1
第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………8
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………9
第三部分 名词解释 …………………………………………………………11
第四部分 蓬溪县不动产登记中心部门预算绩效评价报告……13
一、部门基本情况……………………………………………………………13
二、部门资金收支情况………………………………………………………13
三、部门预算绩效分析………………………………………………………14
四、评价结论及建议…………………………………………………………17
第五部分 附表……………………………………………………32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
蓬溪县不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为665.92万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加79.46万元，增长13.55%。主要变动原因是2023年较2022年不动产登记中心相关项目资金增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计665.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计665.92万元，其中：基本支出487.16万元，占73.16%；项目支出178.76万元，占26.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为665.92万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加79.46万元，增长13.55%。主要变动原因是2023年较2022年不动产登记中心相关项目资金增加。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出665.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加79.46万元，增长13.55%。主要变动原因是2023年较2022年不动产登记中心相关项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出665.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.96万元，占0.44%；社会保障和就业支出51.13万元，占7.68%；卫生健康支出16.66万元，占2.5%；住房保障支出38.71万元，占5.81%；自然资源海洋气象等支出556.46万元，占83.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为665.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）:支出决算为49.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为377.7万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为178.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出487.16万元，其中：
人员经费427.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费59.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.本单位无因公出国（境）经费支出。
2.本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。主要原因是2023年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元。具体内容包括：接待遂宁市不动产登记中心业务指导635元，接待资阳市自然资源和规划局到我县交叉检查628元，接待射洪市不动产登记中心业务交流学习1097元，接待绵阳市游仙区自规局学习交流896元，接待绵阳市涪城区自规局考察学习784元，接待射洪市到我县交流学习土地承包经营权工作452元，接待各区县不动产登记业务工作交流会3200元，接待市自规局督查指导土地承包经营权工作478元，接待遂宁市不动产登记中心交流学习登记涉税业务420元，接待市局督查指导农村土地承包经营权试点选取工作715元，接待市不动产登记中心交流学习农村土地承包经营权工作395元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县不动产登记中心运行经费支出0万元，比2022年增加增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬溪县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对不动产登记信息平台运行维护费、不动产登记证书证明购置费、不动产向基层延伸网络运行费、不动产登记责任保险、不动产数据坐标转换、集体土地所有权确权登记成果更新汇交采购项目、蓬溪县林权数据整合采购项目等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成蓬溪县不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、不动产登记信息平台运行维护费、不动产登记证书证明购置费、不动产向基层延伸网络运行费、不动产登记责任保险、不动产数据坐标转换、集体土地所有权确权登记成果更新汇交采购项目、蓬溪县林权数据整合采购项目自评报告。其中，蓬溪县不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。绩效自评综述：严格按要求落实，严格按照绩效预算目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县不动产登记中心部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。蓬溪县不动产登记中心为蓬溪县自然资源和规划局下属的事业单位，共有6个内设机构，分别为办公室、登记受理股、登记审核股、权籍调查股、业务质审股、信息档案股。
（二）机构职能。蓬溪县不动产登记中心负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
（三）人员概况。蓬溪县不动产登记中心，核定事业编制29个，截至2023年年末在职28人，均为事业编制。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年蓬溪县不动产登记中心年初预算457.68万元，其中年初财政拨款457.68万元，年初结转结余0万元，中期调整为665.92万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为665.92万元。
（二）支出情况。2023年度，蓬溪县不动产登记中心财政支出年初预算为457.68万元，中期调整为665.92万元，调整后预算支出总额为665.92万元，部门支出预算执行总额为665.92万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为425.18万元，基本支出执行总额为487.16万元，项目支出预算总额为219.2万元，项目支出执行总额为204.72万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县不动产登记中心2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。蓬溪县不动产登记中心以持续优化营商环境为主题统领2023年工作，高效完成不动产登记信息平台运行维护工作，合格率到达100%，完成不动产登记向基层延伸网络布设、运行等，覆盖全县22个乡镇、普安街道办、经开区，完成不动产证书证明购置，产品合格率达到100%。
2.预算管理。认真执行财经纪律的有关规定，严格按照县财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。不存在未按规定将取得的财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等所有收入纳入预算编制；不存在未严格按照人员和公用支出标准编制基本支出预算；不存在未严格控制“三公”经费预算等问题。不存在预算管理违规记录。
3.财务管理。认真执行财经纪律的有关规定，严格按照县财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。专项资金分配按照“两重一大”制度均召开党组会集体决策。无违规发放工资、奖金、津补贴等问题。
4.资产管理。严格按照国有资产管理制度，对资产进行登记。不存在未经批准购建资产的现象，也不存在未经批准出租出借或处置资产的情况。不存在年度新增资产预算编制、批复和执行情况不一致；不存在不按规定编报新增资产配置预算、履行新增资产配置程序；不存在国有资产处置的审批程序、处置方式不合规等问题。
5.采购管理。严格按照政府采购管理规定，不存在无预算采购及超预算采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额262.5万元，1—12月预算执行总体进度为77.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额203.02万元，1—12月预算执行总体进度为94.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。专项项目设立经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.项目执行。项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。目标完成情况较好，无目标偏离问题，项目的各项绩效指标完成到位，全面提升了不动产登记各项工作质效。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县不动产登记中心2023年度无行政事业性国有资产、债券资金等重点领域，其中集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目、林权数据整合项目2个采购项目数量完成率100%，项目验收质量达标率100%，项目建设完工及时率100%、成本控制率100%，社会效益和满意度为满意。
（四）绩效结果应用情况。一是信息公开及时。经核查，我中心严格按照要求在县财政部门批复后，根据县财政要求按时在信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。二是及时整改反馈。根据县财政局相关文件要求，蓬溪县不动产登记中心对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。我中心在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算绩效自评分为88分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。一是个别会计科目使用不规范；二是不动产登记各项改革工作中涉及乡镇、群众产权利益的较多，如登记平台维护、不动产登记向乡镇延伸等。有的项目资金到位较晚，影响项目整体实施进度，拉长了项目实施周期。
（三）改进建议。
针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作，一是坚持问题导向、查找问题成因；二是深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足；三是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及时发现、处理可能会出现的问题。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 | 51092123T000008744900-不动产登记向基层延伸网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产向基层延伸工作，包括乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设等和网络运行维护。 | 按照完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.98 | 10.98 | 3.00 | 27.32% | 10 | 8 | 县财政局未审核支付。 | |||
其中：财政资金 | 10.98 | 10.98 | 3.00 | 27.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇单位数量 | ＝ | 22 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 网络布设、维护等合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 按期完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率提升率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇登记服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 所需成本费用 | ≤ | 75000 | 元/年 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 与作业公司的合同签订不及时，导致应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010281644-不动产登记责任保险 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记责任保险的购买。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益，方便企业和服务群众。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 8 | 县财政局未审核支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度累计责任赔偿额度 | 等于 | 30000000 | 元/年 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 保险赔付合格率 | 等于 | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成不动产登记责任保险购买及时率 | 等于 | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护不动产权利人合法权益 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买保险服务所需成本 | 小于等于 | 200000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007146706-不动产数据坐标转换 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成不动产权籍数据向2000国家大地坐标系的转换工作。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过不动产数据坐标转换，完成不动产权籍数据向2000国家大地坐标系转换，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益，方便企业和群众服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.80 | 9.90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.80 | 9.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 坐标转换数量 | 等于 | 1 | 项 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 坐标系转换合格率 | 等于 | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 坐标系转换完成及时率 | 等于 | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产登记数据质量 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | 小于等于 | 100000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
| ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744771-不动产信息平台运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记数据日常维护和信息平台正常运行，提高登记效率和服务水平，让不动产登记更加便利利民。 | 按照项目年度目标按时按质完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过对我中心办理的各项不动产登记业务数据及平台进行实时的日常维护，提高不动产各项登记工作的效率、质量及服务水平，提升办事群众和企业的获得感和满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 9.90 | 49.50% | 10 | 8 | 县财政局未审核支付。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 9.90 | 49.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 确保登记平台安全和数据准确覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | |||
质量指标 | 登记平台正常运行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 平台运行时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率提升率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 200000 | 元/年 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 作业公司的合同签订不及时，导致应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744868-不动产证书证明购置费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记证书证明的购置工作，保障登记工作顺畅开展。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了不动产登记发证工作的顺利开展，让办事企业和群众及时拿到产权证书，保障了权利人的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 8 | 县财政局未审核支付。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成证书证明购买数量 | ＝ | 30000 | 本 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 购置质量合格率情况 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 年底前全面完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率提升率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意情况 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置所需成本费用 | ≤ | 50000 | 元/年 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007147068-集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过项目实施，保障集体土地所有权确权登记顺利开展。 | 按照要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对蓬溪县2012年形成的集体土地所有权登记发证成果进行全面存量入库、更新，涉及全县22个乡镇（街道）、蓬溪经开区、262个村、1623个组（不含社区），更新前宗地9769宗，其中国有1112宗，集体所有8618宗，飞入宗地39宗。本项目主要对已登记的3618宗集体土地开展成果整理入库、更新、汇交等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.06 | 26.06 | 25.96 | 99.62% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 26.06 | 26.06 | 25.96 | 99.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 成果更新汇交数量 | 大于等于 | 8618 | 宗 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 数据汇交准确率 | 等于 | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 预算完成时间 | 小于等于 | 12 | 月 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众办理集体土地所有权确权登记 | 等于 | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | 小于等于 | 700000 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005806756-蓬溪县林权数据整合采购项目 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是林权登记存档案电子化；二是林权登记存量数据分析与标准化整理；三是林权登记存量数据落宗；四是建立图形数据、属性数据和档案资料之间的关联关系；五是倒入不动产登记数据库。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过对林权数据整合，提高林权数据准确性，保障林权登记工作准确顺利开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 157.16 | 157.16 | 155.96 | 99.24% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 157.16 | 157.16 | 155.96 | 99.24% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 存量林权登记数据 | 大于等于 | 320000 | 宗 | 10 | ||||
数量指标 | 退耕还林合同扫描 | 大于等于 | 5.5 | 万页 | 10 | |||||
数量指标 | 档案资料扫描 | 大于等于 | 23 | 万页 | 10 | |||||
数量指标 | 内业数据整理 | 大于等于 | 150000 | 宗 | 10 | |||||
质量指标 | 林权登记数据整合完成入库合格率 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
成本指标 | 所需服务成本 | 等于 | 224 | 万元 | 10 | |||||
时效指标 | 按期整合完成及时率 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众申请林权不动产登记 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 10 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表