目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县槐花镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）槐花镇人民政府职能简介
槐花镇党委、政府坚决贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
槐花镇设置7个党政综合办事机构：
1.党建工作办公室（党政办公室）。负责党风廉政、意识形态、纪检监察、宣传、统战、精神文明建设等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制；负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责巡察、组织人事、机构编制、 党务（政务）公开、目标绩效等工作；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2.社会事务办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务中心政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3.综合行政执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
4.社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责公共安全工作，负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
5.经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办公室）。负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、脱贫攻坚巩固、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设、发展；负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策；负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；负责落实河（湖）长制相关工作；负责城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
6.镇村建设（规划）管理办公室。负责贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；完成镇党委、政府交办的其他任务。
7.财政工作办公室。负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责本镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级“三资”的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
纪检监察、人大、人民武装等机构按有关规定设置，确保有专人负责相关工作；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。
（二）槐花镇人民政府2024年重点工作
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年，槐花镇将认真贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府的决策部署，进一步优化发展环境，明确目标，强化措施，聚焦高质量建设共富共美现代化新槐花，重点抓好以下五个方面：
1.以“三农”工作为抓手，开创乡村振兴新局面
充分依托第一产业发展镇域经济，推动农村一、二、三产业融合发展，围绕农业增效、农民增收这根主线，加快项目农业、设施农业的推进力度，打造槐花农业发展的亮点和特色。进一步加强粮油园区品牌建设、农事服务、智慧农业等基础设施配套，推动大豆产业实施初深加工，争创“市三星级粮油园区”。进一步巩固提升香桂、中草药基地等现有优势产业。
2.以增进民生福祉为根本，凝聚共建共享新合力
大力促进就业再就业，推进农村低收入人口帮扶工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，深入落实农村社会保障制度，提升内在发展能力。提升基础设施建设，优化人居环境，做好安装路灯、新建道路、整治山坪塘等基础设施项目实施，做好以工代赈渠道清淤除杂、山坪塘整治等示范工程项目建设。
3.以加强规划建设为依托，打造美丽场镇新样本
以建设“美丽槐花”为蓝本，加强场镇规范化建设。加大场镇路桥配套设施的投入力度，主要是板桥社区场镇道路黑化、板桥社区场镇停车场修建、槐花场镇桥梁修建。开展全镇环境卫生整治活动，严格按照“属地管理”原则，建立健全镇村两级环境整治网格化管理体系，落实“以村为主”制度，加大垃圾偷倒、违法建设打击力度，严厉打击破坏环境行为。
4.以深化基层治理为引领，把握平安发展新态势
时刻保持对安全生产监管的高度警觉和高压态势，不断夯实安全生产监管基础。守牢信访稳控“底线”，推进平安法治建设，切实落实好信访责任制，突出抓好信访积案化解工作和矛盾纠纷化解工作，确保重点工程、重点项目实施。健全平安宣传舆论机制，不断提高广大群众对平安建设的知晓率、参与率和安全感满意率。
5.以党风廉政建设为底线，彰显风清气正新风貌
强化镇村两级干部队伍建设，不断提升干部综合素养。完善优化基层党组织，以主题教育为契机，规范各党支部“三会一课”开展。聚焦“政治生态”，加强政治监督、压实主体责任，坚持督促推进党风廉政建设不松手，探索制定村（社区）级主体责任履职清单。坚持纪严于法、挺纪在前，完善深化运用“四种形态”工作机制，把监督融入日常、抓在经常，推动监督关口前移，持续精准监督执纪问责。
二、部门预算单位构成
蓬溪县槐花镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，槐花镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。槐花镇人民政府2024年收支总预算1602.27万元，较2023年收支预算总数增加124.19万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
槐花镇人民政府2024年收入预算1602.27万元，其中：上年结转160.09万元，占10%；一般公共预算拨款收入1442.19万元，占90%。
（二）支出预算情况
槐花镇人民政府2024年支出预算1602.27万元，其中：基本支出1129.02万元，占70.46%；项目支出473.26万元，占29.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
槐花镇人民政府2024年收支总预算1602.27万元，较2023年收支预算总数增加124.19万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1442.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入160.09万元；
支出包括：一般公共服务支出767.88万元、社会保障和就业支出86.8万元、卫生健康支出30.69万元、城乡社区支出54.32万元、农林水支出592.25万元、住房保障支出70.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
槐花镇人民政府2024年收支总预算1442.19万元，较2023年收支预算总数减少35.89万元，主要是人员及项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出732.39万元，50.78 %；社会保障和就业支出86.79万元，占6.02%；卫生健康支出30.69万元，占2.13%；城乡社区支出54.32万元，占3.77%；农林水支出467.65万元，占32.42%；住房保障支出70.35万元，占4.88%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2024年预算数为387.07万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为91.08万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2024年预算数为254.24万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为85.05万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：职工失业、工伤保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.56万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.19万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.94万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为54.32万元，主要用于：社区干部生活补助和办公费等支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为467.65万元，主要用于：村干部、离任村干部生活补助和办公经费基层组织运行经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.35万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
槐花镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1129.02万元，其中：
人员经费1064.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
槐花镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.69%，主要原因按中央八项规定厉行节俭。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查，用餐接待和学习交流相关业务等公务接待。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
槐花镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费35.5万元。
（一）会议费本年及2023年无预算
（二）培训费本年及2023年无预算
（三）差旅费较2023年预算增长5.97%。主要原因是信访维稳出差较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
槐花镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
槐花镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，槐花镇人民政府及下属等0家行政单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.8万元，较2023年预算减少13.2万元，下降16.92%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年槐花镇人民政府安排政府采购预算6万元，主要用于采购台式计算机。
槐花镇2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，槐花镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年槐花镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算313.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算313.17万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。