2024年度中共四川省蓬溪县委组织部部门决算
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公开时间：2025年8月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责....................................................................................1
二、机构设置....................................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................3
二、收入决算情况说明............................................................................3
三、支出决算情况说明............................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................11
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................11
第三部分 名词解释..............................................................................12
第四部分 附件..................................................................................16
第五部分 附表..................................................................................44
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委组织部下属二级单位5个，其中行参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
纳入我部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬溪县党员教育中心；
2.蓬溪县老干部活动中心；
3.蓬溪县关心下一代工作委员会办公室；
4.蓬溪县高端人才服务中心；
5.蓬溪县干部档案管理中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1760.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加448.98万元，增长34.23%。主要变动原因是：部分2023年项目经费在本年支出，较2023年新增科级及年轻干部测试、驻村工作队培训、亲妗大讲堂、领导干部大讲堂等项目。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1760.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.81万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1760.81万元，其中：基本支出928.61万元，占52.74%；项目支出832.2万元，占47.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1760.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.98万元，增长34.23%。主要原因：部分2023年项目经费在本年支出，较2023年新增科级及年轻干部测试、驻村工作队培训、亲妗大讲堂、领导干部大讲堂等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1760.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.98万元，增长34.23%。主要原因：部分2023年项目经费在本年支出，较2023年新增科级及年轻干部测试、驻村工作队培训、亲妗大讲堂、领导干部大讲堂等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1760.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1581.97万元，占89.84%；社会保障和就业支出84.47万元，占4.80%；卫生健康支出29.23万元，占1.66%；住房保障支出65.14万元，占3.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1760.81万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务<组织>（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行<组织>（项）：支出决算为503.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为743.31万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行<组织>（项）：支出决算为244.39万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为88.4万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.78万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.99万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.84万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.14万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出928.61万元，其中：
人员经费735.33万元，主要包括：基本工资188.66万元、津贴补贴86.26万元、奖金197.12元、绩效工资64.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元、职业年金缴费7.99万元、职工基本医疗保险缴费27.74万元、其他社会保障缴费3.2万元、住房公积金65.14万元、生活补助18.46万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元。
公用经费193.28万元，主要包括：办公费48.98万元、水费0.2万元、邮电费10.5万元、差旅费18万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、培训费0.97万元、工会经费4.01万元、福利费8.94万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他交通费用26.07万元、其他商品和服务支出63.02万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.6万元，完成预算100%，较上年度增加1.89万元，增长19.46%。决算数较上年增加的主要原因是上年度部分应支未支接待费用在本年支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.6万元，占82.76%；公务接待费支出决算2万元，占17.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.15万元，与2023年基本持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.6万元。主要用于保障部机关及下属单位开展干部考察、实地调研、基层党建、党员教育等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.74万元，增长669.23%。主要原因是大部分2023年度公务接待经费在本年支付。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我部机关运行经费支出193.28万元，比2023年度92.01万元增加101.27万元，增长110.06%。2024年度决算大于2023年决算数，主要原因是部分2023年度公用经费在本年支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我部政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人才引进、干部档案数字化建设等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委组织部部门整体绩效自评报告、人才引进、老干部经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94.83分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
12.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委组织部
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县委组织部共设立11个职能股室：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、人才股、老干部管理股、干部监督股、研究室。
县委组织部下属事业单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：县党员教育中心、县关心下一代工作委员会办公室、县老干部活动中心、县干部档案管理中心、县高端人才服务中心。
（二）机构职能。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，县委组织部及下属单位机构编制数78名（含县高端人才服务中心人才专编33名），实有在编在岗人员55人，其中行政编制在岗17人，机关工勤编制在岗3人，参公编制在岗10人，事业编制在岗25人（其中18人为在编高端人才）。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入1283.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1022.78万元，占79.67%；上年结转261.05万元，占20.33%。
年末决算收入1760.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1760.81万元，占100%。
（二）支出情况。
2024年初预算支出1283.83万元。其中：基本支出794.78万元，占61.9%；项目支出489.05万元，占38.1%。
年末决算支出支出1760.8万元。其中：基本支出928.61万元，占52.74%，项目经费832.2万元，占47.26%。
其中：一般公共服务支出1581.97万元；社会保障和就业支出84.47万元；卫生健康支出29.23万元；住房保障支出65.14万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年末决算无结转结余资金，全年预算资金执行率100%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。我单位结合部门2024年度重点工作任务，选取了“干部教育培训、人才引进完成率、提升基层党建工作质效、离退休老干部和留守学生慰问效能”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）干部教育培训。按照《2024年党员干部教育培训计划》《蓬溪县2024年度基层党委兜底培训工作方案》，举办专题读书班、科级领导干部任职班、中青班、研讨班、轮训班等培训班11期，培训干部1000余人次。举办全县领导干部大讲堂7期，42名领导干部聚焦县域发展关键领域进行分享交流，促进领导干部以思想破冰引领发展突围。举办“赤城青衿大讲堂”6期，为800余名年轻干部培训赋能，增进年轻干部理论认知和思想淬炼。举办科级领导干部政治理论水平测试4期，科级领导干部政治理论水平测试通过率96.57%，位居全市前列。组织全县24个基层党（工）委采取“现场+直播”“分片+组团”等方式，对全县2万余名党员开展兜底培训。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（2）持续打造创新人才集聚高地。制发人才工作要点、目标责任体系和重点任务清单，细化分解人才考核目标任务，凝聚齐抓共管的工作合力。实施“1+N”专项聚才行动，设立西华大学、深圳市等招才引智工作站点2个，赴华中科技大学等4所高校开展招才引智推介活动，引进各类人才32人。加快分类推进人才评价机制改革，制发《企业人才分类自主评价实施办法》《农村实用人才认定实施方案》等，评选企业优秀人才32名，农村实用人才182名。围绕锂电、食用菌、线束线缆等重点产业领域，深化校地合作，与四川大学、四川农业大学等高校签订人才合作项目7个，申报揭榜挂帅项目2项，解决产业技术难题8个。实施“项目+人才”行动，推行“双招双引”模式，引进微米及纳米碳化硅、白刚玉生产项目、车饰件生产等亿元项目16个、产业人才300余名。实施人才入乡“新农人”试点，推动建立“新农人”人才入乡互助联盟等平台10个，推荐唐向前、张跃等7名乡土人才入选全省农村致富带头人。加强创新主体培育，促进产学研用深度融合，全县研发经费投入达1.6亿元，取得授权发明专利8件，实用新型专利78件，新培育省级专精特新企业5家、省级创新型中小企业4家，四川锂源有限公司入选省级企业技术中心，骆峰菌业有限公司成功入选市级院士（专家）工作站。举办“青春易相逢・碧桃灼春融”青年人才联谊活动、“蓬友记”等人才活动10余场次，协调解决高层次人才子女入学、安居等实际困难28件，李佳成功入选省级“学术和技术带头人”，人才获得感、荣誉感不断增强。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（3）持续提升基层党建工作质效。一是紧扣重点抓党建促乡村振兴。召开专题会议10余场次，听取抓党建促乡村振兴、发展村集体经济等重点任务工作开展情况，推动重点任务落实落地。组建驻村第一书记和工作队选派管理工作专班，实地协调解决驻村帮扶待遇保障、明晰职责等问题5个，新增选派46名县级驻村帮扶干部，制定驻村帮扶指引，动态制发驻村帮扶重点任务清单，为巩固脱贫攻坚成效、加快乡村振兴注入新鲜血液。“一村一策”制定发展集体经济实施方案，争取项目资金1800万元，重点突围12个省级扶持村。二是紧盯难点抓党建促基层治理。探索建立党建引领基层治理协调机制，完善共建共治共享的社会治理制度。联合开展基层治理“小马拉大车”突出问题专项整治，承办遂宁市城乡社区治理优化提升行动现场推进会，在普安街道、大石镇等3个乡镇（街道）开展履行职责事项清单编制省级试点工作。推进实施市级基层治理试点示范项目，探索建立大石镇牛角沟村“三单三评”和任隆镇白坭垭村新农人“四定四分”工作法，激活乡村振兴源头活水。三是紧抓关键选优育强乡村头雁队伍。围绕抓好省委组织部联系点建设，实施村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，18名县领导包乡联村，采取因村画像、因村分析、因村施策等方式，逐村逐人研究培育储备后备力量524名，开展“村党组织书记擂台比武”3次，15名村党组织书记上台交流、分享经验，营造比学赶超良好氛围。四是紧系责任推动党建工作走深走实。结合党建工作重点任务、巡视巡察日常监督，常态化开展基层党建工作督查、调研20余场次，半年制发一次《全县基层党建工作综合考核评价结果的通报》，与党委（党组）书记抓基层党建述职评议结果一起研判、一起适用。五是紧盯整改提升党组织规范化水平。开展基层党组织标准化规范化建设，组织24个基层党（工）委全覆盖清理排查“超大”支部等突出问题13个。常态推进12个软弱涣散党组织整顿，落实“四个一”联系帮扶机制、“一组织一策”制定整顿方案，督促3个集镇社区小阵地全面达标。争取衔接资金400万元，逐村制定9个村盘活闲置资产建强村级组织活动阵地方案，预计提升阵地面积2000余平方米。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（4）实施“书乡银龄·红色传承”行动。围绕打造“红色血脉传承地、老区振兴示范地”，发动离退休干部捐赠勋章、奖状、家书等红色物件510余件，建设100余平米的老干部荣誉展厅，发挥老物件资政育人作用。推荐退休干部陈树林获评全国离退休干部先进个人，原型拍摄的《一生许党 不负桑榆》专题片成为党员干部教育新题材。举行全县干部荣誉退休仪式，激励引导退休干部退休不褪色、离岗不离心。加大离退休老干部关心关怀力度，有效利用重阳、春节等传统节假日，开展上门看望慰问、座谈会建言献策、生病住院慰问等活动，把党组织的温暖送到老干部心坎上。实施“主题宣讲·五老有约”行动，以新中国成立75周年为契机，组建“五老”宣讲团成员，开展“弘扬爱国主义精神 培育时代新人”主题教育宣讲30余场次。结合首个全国学生心理健康宣传教育月，开展“父母心健康 孩子乐成长”心理健康教育宣讲30余场次。会同县妇联等在全县30余所中小学校开展“法治大讲堂进校园、万名亲子普法巡讲”活动。对留守学生和困境儿童开展寒暑假、儿童节送学习用具、衣物等关怀活动。实施“关工助力·调研辅政”行动，对2024年拟创建的“六好”基层关工委组织进行调研督导，深入全县20个乡镇、街道开展“双带”青年工作专题调研，形成“六好”基层关工委建设、青年“双带”工作等调研材料，并获县委主要领导肯定性批示。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。2024年我单位严格按照《中华人民共和国预算法》等相关要求编制年初部门预算，结合2024年度部门预算执行情况，我单位财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1283.83-1760.81|÷1760.81=27.09%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.24。
根据评分标准，该项指标扣2.17分，得5.83分。
（2）支出执行进度。根据《2024年度部门可执行指标执行情况表》统计，我单位2024年，在中央、省委资金支付方面：中央、省委资金年度预算为85.85万元，实际支出85.85万元，资金支付率为100%。在专项债券资金预算方面：评价年度内无专项债券资金预算。在部门专项预算项目方面：评价年度内预算资金为489.05万元，实际支出832.2万元，资金支付率为99.25%。
综上，我单位2024年度在预算支出执行进度方面较为良好，该项指标不扣分，得9分。
（3）预算年终结余。根据《2024年度部门可执行指标执行情况表》统计，我单位2024年调整后预算数为1777.5万元，年度累计结余金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出。我单位2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 变动 比率 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 | 变动 比率 |
1 | “三公”经费 | 11.6 | 11.6 | 0% | 10.49 | 9.7 | -7.53% |
2 | 会议费 | 5 | 5 | 0% | 5 | 5 | 0% |
3 | 培训费 | 4 | 2 | -50% | 1.3 | 2 | 5.38% |
4 | 差旅费 | 23 | 22 | -4.35% | 23 | 22 | -4.35% |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0% | 0.55 | 0.62 | 12.73% |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
合计 | 43.6 | 40.6 | -6.88 | 40.34 | 39.32 | 2.52% | |
如表3-1所示：
在年初预算编制数中，2023年、2024年我单位均不涉及“办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，2024年一般性支出年初预算中，上表所涉及的一般性支出年初预算编制整体得到了有效压减，整体压减率为6.88%；
在预算执行方面，2024年一般性支出预算执行中，我单位涉及的一般性支出预算执行在“三公”经费、培训费、差旅费等方面做到了有效压减，整体压减率为2.52%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率。我单位2023年末实有在编在职人数为50人，固定资产和无形资产期末账面净值合计173.3万元；2024年末实有在职在编人数为55人，固定资产和无形资产净值合计153.31万元。
2023年人均占有资产=173.3÷50=3.47（万元/人），2024年人均占有资产=153.31÷55=2.79（万元/人），2024年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（2.79-3.47）÷3.47×100%=-19.6%，小于市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.63%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率。我单位2024年办公家具账面价值为90.87万元，超过最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，故办公家具超过最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0÷90.87×100%=0%。2024年办公设备账面价值为189.53万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=0÷189.53×100%=0%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（3）资产盘活率。我单位2023年、2024年均无闲置资产。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展。我单位年初未预算政府采购，但在进行采购调剂时严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，2024年我单位调剂政府采购金额为0.62万元，授予小微企业合同金额0.62万元，占比100%。
据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率。我单位2024年度的政府采购总预算数为0.62万元，当年政府采购预算执行数为0.62万元，已完成采购项目节约金额为0万元，故采购执行率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度。为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县委组织部内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置。我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《蓬溪县委组织部内部控制制度》明确表示了财务收支由综合科统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范。我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额553.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额278.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。根据县财政局事前绩效评估相关要求，2024年我单位需履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，该项目设立均严格按规定履行评估论证、申报程序，开展了项目事前绩效评估，项目立项依据充分，决策程序规范。15个项目均在规定时间内完成了项目入库，均设置了相应的绩效目标表，所设置的绩效目标未发现与计划期内的任务量、预算安排不相匹配情况。
2.项目执行。我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，未发现相悖或不合理之处。
3.目标实现。2024年我单位部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标均已完成。各项目实施情况良好，预期效益指标均已完成。
（三）重点领域绩效分析。2024年度，我单位无资产配置预算，严格按照相关文件要求做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，2024年度我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在预算调整及时性方面和一般性支出控制力度方面仍需加强，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位部门预算绩效评价综合得分94.83分。
（二）存在问题
一般性支出控制不力。我单位涉及的一般性支出预算执行在“三公”经费、培训费、差旅费等方面做到了有效压减，但在公车运行、会议费方面没有得到有效压减，其原因为2024年度在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议和基层党建督导调研工作所有增加。
（三）改进建议
加强支出审批管理，严格执行预算，对于超出预算的支出，需履行严格的审批程序，并说明超支原因和必要性。发扬“厉行节约”精神，最大程度压减经费支出。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005174416-组织综合事务 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委组织部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，着眼者“国之大者、省之要者、市之重者、县之为”，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以昂扬劲头为现代化新遂宁建设、高质量新蓬溪发展凝聚磅礴组织力量。 | 在县委坚强领导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和省委、市委、县委发展战略，全面对标增动力，精准发力抓落实，高位争先促提升，主动融入和服务改革发展大局，以高质量组织工作服务保障全县经济社会高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.建章立制推进党纪学习教育。持续巩固拓展主题教育成果，细化6类事项15项举措。深入挖掘红色廉洁文化，探索“教材导学+案例教学+实地研学”学习机制，串联家风馆、镜苑、书苑形成廉洁教育环线，先后组织6000余名党员开展现场纪法教育，相关做法被《人民日报》头版关注报道。2.创新赋能提升教育培训质效。制发《蓬溪县2024年度基层党委兜底培训工作方案》，组织全县24个基层党（工）委采取“现场+直播”“分片+组团”等方式，对全县2万余名党员开展兜底培训。依托本地红色资源禀赋，丰富“蓬溪起义+”现场教学课程体系。拍摄制作《一碗救命饭》等党员教育电视片13部，情景剧《一件红色嫁衣“成就”一场红色起义》获评全市党员教育电视片一等奖。打造“听·看·说”党员教育系列品牌，举办《听·征程里的蓬溪》主题演讲大赛，不断提升党员队伍凝聚力。3.分层分类抓好干部教育培训。建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，举办专题读书班、科级领导干部任职班、中青班、研讨班、轮训班等培训班11期，培训干部1000余人次。举办全县领导干部大讲堂7期，42名领导干部聚焦县域发展关键领域进行分享交流，促进领导干部以思想破冰引领发展突围。举办“赤城青衿大讲堂”6期，为800余名年轻干部培训赋能，增进年轻干部理论认知和思想淬炼。举办科级领导干部政治理论水平测试4期，科级领导干部政治理论水平测试通过率96.57%，位居全市前列。4.一是紧扣重点抓党建促乡村振兴。召开专题会议10余场次，听取抓党建促乡村振兴、发展村集体经济等重点任务工作开展情况，推动重点任务落实落地。组建驻村第一书记和工作队选派管理工作专班，实地协调解决驻村帮扶待遇保障、明晰职责等问题5个，新增选派46名县级驻村帮扶干部，制定驻村帮扶指引，动态制发驻村帮扶重点任务清单，为巩固脱贫攻坚成效、加快乡村振兴注入新鲜血液。“一村一策”制定发展集体经济实施方案，争取项目资金1800万元，重点突围12个省级扶持村，总结形成集体经济发展六种成功模式。5.紧抓关键选优育强乡村头雁队伍。围绕抓好省委组织部联系点建设，实施村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，18名县领导包乡联村，采取因村画像、因村分析、因村施策等方式，逐村逐人研究培育储备后备力量524名，开展“村党组织书记擂台比武”3次，15名村党组织书记上台交流、分享经验，营造比学赶超良好氛围。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办基层党建项目竞进拉练 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
干部教育培训班 | ≥ | 10 | 期 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
基层党建督导检查 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
承办各类会议 | ≥ | 6 | 场次 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
广告宣传制作 | ≥ | 20 | 张 | 不低于20张 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
会议、培训参与率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织工作创造力、凝聚力 | 定性 | 进一步提升 | 有较大提升 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
可持续发展指标 | 干部职工积极性 | 定性 | 进一步提升 | 有较大提升 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≤ | 43 | 万元 | 50.3万元 | 20 | 20 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 94 | |||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为94分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.预算编制精准性有待提高：部分专项活动因临时性任务增加，导致实际支出与预算预估存在一定偏差，预算的前瞻性和精细化水平需进一步提升。2.成本控制与效益量化需加强：对日常办公经费中部分消耗性支出（如印刷费、租车费）的成本精细化管理尚有潜力可挖。同时，对部分专项活动经费产生的效益（如能力提升程度、政策转化效果等）缺乏系统、量化的评估手段，效益显现的测量难度较大。3.绩效目标设定可更优化：现有绩效目标主要聚焦于保障运行和活动完成，在体现经费使用的“效”方面（如行政效能提升率、活动成果转化率等）指标设置不够深入和具体。 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1.强化预算精准管理：加强年度工作计划的前瞻性研究，建立更科学的需求预测机制。加强与相关股室沟通，提高预算编制的精细化、科学化水平。2.成本管控：探索建立常用办公耗材、会议、印刷等支出的成本定额标准或参考指南，推行无纸化办公、绿色采购，厉行节约。 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨浩鑫 | 财务负责人：邓福文 | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005173399-干部档案数字化建设 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委组织部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格遵守干部档案部门工作职责和各项规章制度，强化干部档案工作人员业务水平，及时收集、鉴别和整理干部档案材料，把好档案材料入口关，及时清理所缺材料并告知有关部门补充齐全，按规定办理干部档案的查阅、借阅和转递，及时更新干部职工年度考核、工资变动、职务职级晋升等档案材料收入审核入库。积极落实全县干部人事档案实行“统一管档场所、统一管理人员、统一管理制度、统一硬件标准、分类管理、分级授权”模式，熟练掌握干部档案现代化管理方法和技术，实现干部档案管理现代化和信息化。 | 严格按照《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案材料收集归档规定》、《四川省干部人事档案工作人员管理暂行办法》、《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》等法律法规开展各项工作，有力有序开展新进人员档案、退休事业人员档案和在职干部职工零散档案审核、收集、整理、归档，圆满完成年度目标任务。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.全面完成退休事业人员档案数字化建设。共计完成3112卷退休教师档案的数字化扫描，全面完成我县退休事业人员档案数字化建设，率先在全市完成在职在编人员、退休人员、国企中层及以上人员、村社区党组织书记档案的数字化。2.及时完成新进事业人员及零散材料档案数字化。全年已完成133卷新进事业人员、7493余卷零散材料档案的整理、录入、扫描、高清处理等工作，并已上传干部档案管理信息系统。3.开展新录用人员、县外调入人员档案的专项审核工作。按照“凡进必审”的要求，对新录用人员143卷档案、县外调入人员17卷档案，严格按照有关政策和标准，及时做好干部人事档案审核工作。4.对部分党员干部的党员档案存在的问题进行了反馈。根据党员档案专项审核组审核中发现的问题，对400余名党员干部的党员档案中存在的问题反馈给有关单位，并要求按照组织程序进行调查核实。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 52.94 | 45.94 | 45.94 | 100.00% | 10 | 10 | 在预算资金中调剂7万元用于干部档案中心水、电运行费用给县档案馆。 | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 52.94 | 45.94 | 45.94 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 库内干部年度档案材料收集审核 | ≥ | 9000 | 卷 | 1万余卷 | 5 | 5 | |||||||||||||||
新增公务员、事业人员、村干部、国有企业管理人员档案收集整理 | ≥ | 400 | 卷 | 133卷 | 10 | 5 | 全年新进人员共133名 | ||||||||||||||||
档案材料扫描数量 | ≥ | 10000 | 卷 | 1万余卷 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 档案审核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制金额 | ＝ | 30 | 万元 | 45.94万元 | 20 | 20 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 档案数字化利用率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
可持续发展指标 | 干部档案工作延续性 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人：付尚军 | 财务负责人：邓福文 | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010948463-关心下一代工作及基层关工委考核 | |||||||||
主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
成立县“校家社”协同育人指导中心和服务中心，完善青少年社会实践基地建设，切实加强讲师队伍建设，开展“家庭教育送教下乡”活动，推动构建新时代校家社协同育人新生态。开展“六好”基层关工委创建，进一步落实好关工委经费、人员、办公场地等要素保障，加强班子和“五老”队伍建设，加大教育培训和舆论宣传力度，努力开创新时代关心下一代工作新局面。 | 全年，在县委、县政府领导和市关工委指导下，蓬溪县关心下一代工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照中央和省、市关工委有关会议部署，坚持服务青少年的正确方向，在立德树人、帮弱助困、固本强基等方面整体推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.以新中国成立75周年为契机，组建“五老”宣讲团成员，开展“弘扬爱国主义精神 培育时代新人”主题教育宣讲30余场次。 2.结合首个全国学生心理健康宣传教育月，开展“父母心健康 孩子乐成长”心理健康教育宣讲30余场次。会同县妇联等在全县30余所中小学校开展“法治大讲堂进校园、万名亲子普法巡讲”活动。 3.开展节假日留守学生和困境儿童帮扶慰问120余人次，及时看望慰问生病“五老”工作者，关工工作有利有序推进。 4.实施“关工助力·调研辅政”行动。对2024年拟创建的“六好”基层关工委组织进行调研督导，深入全县20个乡镇、街道开展“双带”青年工作专题调研，形成“六好”基层关工委建设、青年“双带”工作等调研材料，并获县委主要领导肯定性批示。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.03 | 74.90 | 70.03 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 70.03 | 74.90 | 70.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 看望慰问“五老” | ＞ | 30 | 人数 | 40/人次 | 5 | 5 | ||
慰问帮扶困境学生 | ≥ | 100 | 人/次 | 120/人次 | 5 | 5 | ||||
召开各类会议、专题活动 | ≥ | 10 | 场次 | 12场 | 5 | 5 | ||||
考核基层关工委 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 会议、活动参与率 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10 | |||
帮扶慰问及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升帮扶对象幸福感 | 定性 | 进一步提升 | 有提升 | 10 | 8 | |||
可持续发展指标 | 在全社会关心下一代氛围营造 | 定性 | 进一步扩大 | 进一步扩大 | 10 | 8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层关工委满意率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||
帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 | ≥ | 60 | % | 70% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ＝ | 50 | 万元 | 74.9万 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 不断增强从严控制财政支出的紧迫感，坚持勤俭办事、厉行节约、反对浪费，让每一笔钱都花到最需要的地方、花出最好的效果。 | |||||||||
项目负责人：康广 | 财务负责人：邓福文 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010948429-老干部及老干部活动中心运行 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
坚持为党的事业增添正能量，用心服务、敬爱至恭，构建起“党建统领、抓点延线、唯实惟先、扩面提质”的老干部工作新格局，有效提升老干部服务水平。结合离退休干部党员实际，积极搭建平台、创新载体，注意人文关怀，开展各类文体活动，常态化开展党史学习教育、召开重大节日老干部座谈会，精心引导离退休老干部充分发挥自身优势、展示银发风采，在推动科学发展、促进社会和谐、传承革命传统、推进党风廉政建设等方面发挥积极作用，为全县的经济社会发展作出新贡献。 | 严格按照考核目标高质量完成各项工作 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.实施“书乡银龄·红色传承”行动。围绕打造“红色血脉传承地、老区振兴示范地”，发动离退休干部捐赠勋章、奖状、家书等红色物件510余件，建设100余平米的老干部荣誉展厅，发挥老物件资政育人作用。 2.积极开展干部调研参观和各类活动，为县域经济发展展示银行风采，为县委、县政府建言献策20余条，被采纳8条。 3.推荐退休干部陈树林获评全国离退休干部先进个人，原型拍摄的《一生许党 不负桑榆》专题片成为党员干部教育新题材。举行全县干部荣誉退休仪式，激励引导退休干部退休不褪色、离岗不离心。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 65.00 | 88.06 | 88.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 65.00 | 88.06 | 88.06 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织身体健康检查数量 | ≥ | 300 | 人数 | 350人 | 5 | 5 | ||||||||||||||
承办各类会议、专题活动 | ≥ | 8 | 场次 | 12场 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
各类慰问人数 | ≥ | 300 | 人次 | 320人 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
质量指标 | 会议、活动参与率 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 5 | |||||||||||||||
卫生达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老干部对经济社会贡献率 | ＝ | 40 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
可持续发展指标 | 活动中心持续使用率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 80 | % | 70% | 10 | 6 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≥ | 65 | 万元 | 80.06万元 | 20 | 20 | ||||||||||||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标. | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||
项目负责人：蒲梅 | 财务负责人：邓福文 | |||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005173333-引进人才 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
围绕“三县三城”建设和县域特色行业产业发展，全力构建“1+6+6+N”人才发展新格局，以“蓬山精英”工程为统揽，依托“遂州英才”“揭榜引才”“以才引才”“双招双引”等活动和载体，精准引进一批“高精尖缺”人才和创新团队。紧扣锂电及新材料、食用菌等产业，健全特色产业人才政策，为创建“全国乡村振兴示范县”和“锂电之都”拓展区提供有力人才支撑。推动“校企创新人才支持计划”，开展“院县校企联培联育”行动。分类建立涵盖乡村振兴等多领域的人才库，实现人才专档专管。持续优化“三位一体”人才服务体系，深入开展人才宣传月、书乡英才荟等“4+N”展赛系列活动。加强人才服务保障，推进人才公寓建设提质增量，开展人才结对帮带联系服务活动，建好用活乡村人才驿站。 | 全年人才工作坚定贯彻落实省市关于人才工作的战略部署，着力构建“七好三优”重才体系，打造“双融双创”育才平台，纵深拓展人才发展空间，全力推动人才工作高质量发展。 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.组织开展“1+N”专项聚才行动，设立西华大学、深圳市等招才引智工作站点2个，赴华中科技大学等4所高校开展招才引智推介活动，引进急需紧缺人才93人。2.实施“项目+人才”行动，推行“双招双引”模式，引进微米及纳米碳化硅、白刚玉生产项目、车饰件生产等亿元项目16个、产业人才300余名。3.加快分类推进人才评价机制改革，制发《企业人才分类自主评价实施办法》《农村实用人才认定实施方案》等，评选企业优秀人才32名，农村实用人才182名。4.实施人才入乡“新农人”试点，推动建立“新农人”人才入乡互助联盟等平台10个，推荐唐向前、张跃等7名乡土人才入选全省农村致富带头人。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 广告宣传制作 | ≥ | 10 | 张 | 10幅 | 5 | 5 | ||||||||||||||
各类工作会议、专题活动 | ≥ | 5 | 场次 | 10场 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
引进高层次人才数量 | ≥ | 50 | 人数 | 32人 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
质量指标 | 会议、活动参与率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制金额 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 人才对经济社会贡献率 | ≥ | 60 | % | 80% | 10 | 8 | 人才流动性较大 | ||||||||||||||
可持续发展指标 | 人才工作政策延续性 | ≥ | 90 | % | 80% | 10 | 8 | 部分政策仍需健全完善 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
合计 | 100 | 92 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为92分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||
项目负责人：杨康 | 财务负责人：邓福文 | |||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011226169-因灾因病困难党员、高龄老党员、困难基层干部救助 | |||||||||
主管部门 | 县委组织部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会组织部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入贯彻落实中央、省委、市委和县委关于关心爱护党员和基层干部的要求，建立健全党内帮扶机制，增强党组织凝聚力、战斗力，增强广大党员和基层干部的归属感、荣誉感、幸福感，做到真正重视、真心爱护和真情关怀，让因灾因病困难党员、基层干部和高龄老党员得到及时有效的救助。坚持原则、严格程序、把好关口，真正把党委政府的关心关爱广大党员和基层干部的实事办实、好事办好。 | 全年完成困难党员救助144人，使用资金35.7万元，剩余13.4万元，主要原因是各基层党组织上报救助对象时间接近年末，加之财政收回资金时间提前和财力紧张，四季度救助经费未及时拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《蓬溪县“1+8+N”社会救助暂行办法》（蓬府办发〔2015〕13号）和《关于做好因灾因病致贫党员、高龄困难党员、因灾因病致贫基层干部救助申报工作的通知》（蓬组通〔2015〕71号）文件要求，采取个人申请、基层党支部申报、基层党（工）委核实、县委组织部审批决策程序。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助对象数量 | ≥ | 100 | 人数 | 135人 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 审核合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助对象归属感、获得感、幸福感 | 定性 | 进一步提升 | 10 | 7 | ||||
可持续发展指标 | 营造党的关心爱护氛围 | 定性 | 进一步增强 | 10 | 7 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 60 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 救助标准 | ≤ | 300 | 元/人 | 3000元/人 | 10 | 10 | ||
预算控制金额 | ＝ | 30 | 万元 | 43.4万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为94分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈鹏 | 财务负责人：邓福文 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表