目录
公开时间：2024年8月19日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释16
第四部分 附件19
第五部分 附表35
一、收入支出决算总表35
二、收入决算表35
三、支出决算表44
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35
1.贯彻执行国家、省、市、县有关城镇住房制度改革和房地产管理的法律、法规、规章和政策，参与研究草拟全县住房制度改革、城镇低收入家庭住房保障、规范房地产秩序、房地产市场监督管理、房屋装饰装修市场管理等政策措施，通过批准发布后组织实施，参与草拟行业发展战略和中长期规划。
2.拟订全县住房及住房保障相关政策并组织实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订公租房等保障性住房规划及政策，通过批准发布后组织实施，完成上级下达的年度保障性住房目标任务，落实工程质量责任，强化工程质量监督，建立健全运营监督机构，规范准入审核，完善住房保障申请、审核、公示、轮候、符合制度，加强管理使用，健全退出机制；会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；参与研究、拟订全县城镇住房制度改革方案与标准；负责全县房地产业信息搜集、汇总、分析和上报工作；指导各乡镇建立住房保障体系。
3.参与拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，参与拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，负责全县房地产市场的指导和监督管理工作，履行商品房预售合同登记备案管理。
4.承担全县物业管理工作。拟订全县物业管理政策并监督实施，承担物业服务企业资质管理，提出全县物业管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。
5.承担城镇白蚂蚁防治监督指导。管理白蚂蚁防治企业资质和市场准入，制定城镇白蚂蚁防治规范性政策并组织实施，负责全县白蚂蚁状况的调查与研究。
6.负责全县住宅专项维修资金、商品房预售资金的归集、交存、核拨、建账，使用的申请，核准等工作。
7.履行县政府和上级主管部门赋予的其他职能。
蓬溪县住房保障和房屋管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入蓬溪县住房保障和房屋管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12,088.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2120.85万元，下降14.93%。主要变动原因是2023年度单位项目资金收支减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计12,088.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,088.34万元，占66.91%；政府性基金预算财政拨款收入4,000.00万元，占33.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计12,088.34万元，其中：基本支出165.83万元，占1.37%；项目支出11,922.52万元，占98.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12,088.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2120.85万元，下降14.93%。主要变动原因是2023年度单位项目资金收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8088.34万元，占本年支出合计的66.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1879.15万元，增长30.26%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款支出安排的项目经费支出较去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8088.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.81万元，占0.26%；卫生健康支出6.62万元，占0.08%；城乡社区支出351.28万元，占4.34%；住房保障支出7,709.63万元，占95.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8088.34万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为125.41万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.21万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为194.12万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为19.24万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为4,096.64万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）:支出决算为39.53万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为3543万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出165.83万元，其中：
人员经费146.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费19.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，较上年度减少0.33万元，下降55%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.33万元，下降55%。主要原因是本年度安排的公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接受检查考核支出0.27万元。
外事接待支出0万元，主要用于无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4,000.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出19.57万元，比2022年度减少8.24万元，下降29.63%。主要原因是本年度厉行节约，减少了公务接待等相关费用的支出，降低了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县住房保障和房地产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对白蚁防治成本费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县住房保障和房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县住房保障和房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.82分，绩效自评综述：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“1337”总体工作思路，科学制定年度总体目标。细化量化绩效指标，认真推进落实任务目标，保障了部门各项工作正常运转，达到预期绩效目标。单位没有无预算或超预算支出的情况，无违规记录。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指发给伤残人员或死者家属的费用。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县住房保障和房地产事务中心
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县住房保障和房地产事务中心是蓬溪县住房和城乡建设局下属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、住房保障办公室、物业和房屋维修资金管理办公室（白蚁防治股）、房地产市场管理股（交易中心、政策法规股）、信息档案股5个股室。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市、县有关城镇住房制度改革和房地产管理的法律、法规、规章和政策，参与研究草拟全县住房制度改革、城镇低收入家庭住房保障、规范房地产秩序、房地产市场监督管理、房屋装饰装修市场管理等政策措施，通过批准发布后组织实施，参与草拟行业发展战略和中长期规划。
2.完成上级下达的年度保障性住房目标任务，落实工程质量责任，强化工程质量监督，建立健全运营监督机构，规范准入审核，完善住房保障申请、审核、公示、轮候、符合制度，加强管理使用，健全退出机制；会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；参与研究、拟订全县城镇住房制度改革方案与标准；负责全县房地产业信息搜集、汇总、分析和上报工作；指导各乡镇建立住房保障体系。
3.参与拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，参与拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，负责全县房地产市场的指导和监督管理工作，履行商品房预售合同登记备案管理。
4.承担全县物业管理工作。拟订全县物业管理政策并监督实施，承担物业服务企业资质管理，提出全县物业管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。
5.承担城镇白蚂蚁防治监督指导。管理白蚂蚁防治企业资质和市场准入，制定城镇白蚂蚁防治规范性政策并组织实施，负责全县白蚂蚁状况的调查与研究。
6.负责全县住宅专项维修资金、商品房预售资金的归集、交存、核拨、建账，使用的申请，核准等工作。
7.履行县政府和上级主管部门赋予的其他职能。
（三）人员概况。
我单位核定参公事业编制13名，截至2023年年末在职11人，其中参公人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县住房保障和房地产事务中心2023年部门收入预算总额5858.44万元，决算总额为12088.34万元。
（二）支出情况。
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2023年部门支出预算总额为5858.44万元，决算总额为12088.34万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县住房保障和房地产事务中心2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）加强房地产市场监督管理
配合不动产登记部门，进一步落实“一网通办”服务，继续做好房屋网签备案工作。
（2）加快推进城镇老旧小区改造
2023年计划改造42个老旧小区，涉及2380户居民、改造169栋房屋、建筑面积23.9527万平方米，计划投资7287.6万元，该项目现已全面开工，预计2023年底完成总工程量30%。
（3）有序实施既有住宅电梯增设
出台《关于成立蓬溪县城镇老旧小区改造工作领导小组的通知》（蓬委办字﹝2020﹞7号）、《蓬溪县城镇老旧小区改造实施方案（2020—2025年）的通知》（蓬府办函﹝2020﹞127号）、《蓬溪县既有住宅电梯增设财政奖补管理办法的通知》（蓬建发﹝2020﹞39号）等政策，规范我县老旧住宅增设电梯的管理工作。
2023年既有住宅增设电梯目标任务数为20部，目前已完工36部，4部在建，完成率180%。
2.预算管理。我单位严格执行财政预决算制度，认真做好本单位预算编制各项工作。按照部门预算编制有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础库、项目库等预算编制及报送工作；确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
3.财务管理。我单位严格规范财务行为，严格执行财务管理制度。严格财经纪律，财务管理实行“统一领导、集中管理”运行机制，一切财务收支活动纳入规财股统一管理、统一核算，坚决制止设立账外账和“小金库”的行为。
4.资产管理。
我单位认真总结工作举措，全面反映本单位国有资产管理情况，包括在完善管理制度、规范资产配置使用和处置管理、提高资产运行绩效、强化信息化建设等方面的各项举措。按照国资办的工作部署，房管局对所有的资产进行实物盘点和清产登记，全面掌握了我单位固定资产总量、结构、使用情况等信息。
5.采购管理。
我单位2023年度无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额22.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目设立与单位职能职责相符，程序规范。项目规划符合重大决策部署，依据充分。绩效目标根据实际情况设立，客观合理。
2.项目执行。资金到位及时，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期的情况。
3.目标实现。在项目实施过程中，秉持着勤俭节约的原则，杜绝不合理开支，较好地完成了本年度商品房网签备案、物业小区管理、住房保障体系建设、老旧小区改造、既有住宅增设电梯奖补发放、房屋安全排查、租赁补贴发放等工作任务，促进房地产市场平稳健康发展，物业管理服务得到进一步优化，改善了房屋居住品质，不断增强住房领域治理能力。
（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度无行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域支出。
（四）绩效结果应用情况。
我单位坚持以评价结果为导向，查找实际工作中存在的问题和薄弱环节，不断改进方式方法，扎实推动住房保障工作，加快推进白蚁防治、城镇老旧小区改造、租赁补贴发放、既有住宅电梯增设奖补等项目，进一步提高单位职工、群众和施工单位的满意度。
按照要求在县政府门户网站进行公开，自觉接受社会监督
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位各项工作圆满完成，严格执行各项财经政策，厉行勤俭节约，部门年初制定目标基本实现，资金管理到位，组织和制度保障体系比较健全。经过对本单位2023年整体支出进行逐项对照自评，得分为87.82分，自评结果为良好。
（二）存在问题。
通过此次绩效评价，我单位发现部分项目实际执行进度偏低。一方面是因为绩效目标编制不够全面、科学，另一方面是部分项目工程量大而跨年度实施，影响了资金拨付进度。
（三）改进建议。
1.强化绩效目标管理。围绕单位职能职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，充分用好上一年度绩效评价结果，从产出、成本、效益、可持续影响及服务对象满意度等方面，统筹兼顾、综合衡量、总体规划单位整体及核心业务实施效果，制定科学合理、细化量化的绩效目标。
2.做好绩效运行监控。不断加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，发现问题后及时纠正整改，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全绩效跟踪机制，严格按照预算绩效管理要求，加强预算资金管理，提高单位整体绩效水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010066490-项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障机关正常运转，促进房地产市场平稳发展，为项目开展提供有力后勤保障，更好地完成任务目标。 | 一是加强房地产市场监督管理。配合不动产登记部门，进一步落实“一网通办”服务，继续做好房屋网签备案工作。二是进一步规范物业小区管理。坚持以党建引领为关键，物业服务企业配合单位部门做好违章搭建拆除、消防设施安全隐患排查、蓬溪县国家卫生城市复审迎检等工作。三是保障单位各个项目有序推进。加快推进城镇老旧小区改造，有序实施既有住宅电梯增设，持续推进住房保障体系建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一方面，抓保障。保障职工福利，有利于日常工作的正常开展，确保各项目有序运行。另一方面，强管理。一是坚定不移推进全面从严治党和党风廉政建设，深入开展主题教育；二是深入基层，对议事决策的重点工作跟踪、提醒、督办，通过“四查”制度以及各类专项检查、日常巡查，检查企业、施工单位履约情况并督促整改；三是厉行节约，提质增效，狠抓落实，确保单位各项工作取得实绩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.83 | 16.83 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.83 | 16.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障内设机构数量 | = | 5 | 个 | 5个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 项目正常运转率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目计划进度完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 机构日常运转保障率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 168300 | 元 | 168300元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。在项目实施过程中，秉持着勤俭节约的原则，杜绝不合理开支，较好地完成了本年度商品房网签备案、物业小区管理、住房保障体系建设、老旧小区改造、既有住宅增设电梯奖补发放、房屋安全排查、租赁补贴发放等工作任务，促进房地产市场平稳健康发展，物业管理服务得到进一步优化，改善了房屋居住品质，不断增强住房领域治理能力。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，该项目绩效目标基本完成，美中不足的是还需要继续完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全规章制度，加强单位职工管理。立足岗位职责，抓好学习培训、考勤考核、评优评先等工作，鼓励干部职工爱岗敬业、争先创优。在工作中营造良好的氛围和环境，优化人员队伍建设，强化绩效管理意识。围绕预算管理的主要内容，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的管理流程，进一步提高绩效管理能力与水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008760635-廉租房、公租房、直管公房维修 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照有关文件精神，对全县廉租房、公租房、直管公房进行维修费，确保安全性住房，保障社会稳定 | 本年度，根据《公共租赁住房管理办法》《关于进一步规范发展公租房的意见》等文件精神，开展主水管更换、下水道堵塞疏通、主水管堵塞疏通、厕所堵塞疏通、厨房厕所漏水维修、公租房电梯设备更换等维修维护项目，进一步提高住房安全性，为承租户提供更加舒适的生活环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据公租房管理制度，由群众提出申请，及时安排工作人员到现场查看，对厕所外管破损、屋顶漏水、管道堵塞等房屋问题予以维修维护，严格审查项目流程、使用范围和相关技术标准。因廉租房、公租房、直管公房等公共租赁住房建成时间较久，该项目具有一定的动态性。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 7.38 | 49.19% | 10 | 4.92 | 财政部门严格审核用款计划，维修项目具有不确定性，导致项目预算执行率较低。 | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 7.38 | 49.19% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | ≥ | 10 | 套 | 21套 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | ≤1个月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性住房保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96.30% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 15 | 万元 | 7.38 | 15 | 7.38 | 财政部门严格审核用款计划，维修项目具有不确定性，导致成本指标完成值不理想。 | |
合计 | 100 | 87.30 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分87.3。项目设立经过严格评估论证，与单位职能职责相符，属于公共财政支持范围。项目实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。资金使用有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。维修项目按照规定流程展开，完成及时，体现出一定的资金均衡性、对象公平性，有效改善了承租户的居住条件。 | |||||||||
存在问题 | 该项目预算成本15万元，实际支出7.38万元，执行率为49.19%，从数据来看项目预算执行率有待进一步提高。通过中期绩效运行监控分析表发现，项目资金后期缺乏追踪管理，存在未能及时拨付到项目实施主体的问题。综合分析，财政部门严格审核用款计划，与此同时维修维护项目的不确定性和不稳定因素较大，影响了项目实施的预期效果，在一定程度上影响了当年度的资金执行率。 | |||||||||
改进措施 | 一是提高绩效管理水平。单位高度重视绩效管理的重要性，设立预算绩效管理领导小组和工作小组，单位领导统筹规划、部署安排，各业务股室和财务人员共同负责项目绩效的预算编制和日常管理。在加强学习的同时组织工作人员积极参加财政部门召开的绩效管理培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。二是加快资金执行进度。建立资金管理台账，定期核对项目资金执行进度，密切加强与业务股室的沟通与协调，加快项目实施进度，切实提高项目资金使用率，确保项目实施效果。若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向财政部门报备。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009637913-兑现2023年项目前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现2023年项目前期工作经费 | 主要用于老旧小区改造前期项目调研、项目对接、会务洽谈、组织部门单位外出考察等工作而发生的办公业务经费，保障城镇老旧小区改造各项工作的顺利进行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为了确保老旧小区改造顺利进行，保障指挥部办公室日常办公需要，聘请技术人员，做好立项审批、改造方案设计编制、改造方案审定等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.79 | 5.79 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.79 | 5.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | = | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 96% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | = | 57900 | 元 | 57900元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。为了稳步推进老旧小区改造，聚焦为民、便民、安民，组织召开会议、实地调研考察、学习先进典型，深入基层摸排基本情况，征求群众意见建议，了解改造重点、难点、堵点，结合实际提出科学合理、切实可行的改造方案，确保项目推进有序、符合民意，为群众办好微实事、点亮微幸福。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，该项目绩效目标基本完成，美中不足的是还需要继续完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全规章制度，加强单位职工管理。立足岗位职责，抓好学习培训、考勤考核、评优评先等工作，鼓励干部职工爱岗敬业、争先创优。在工作中营造良好的氛围和环境，优化人员队伍建设，强化绩效管理意识。围绕预算管理的主要内容，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的管理流程，进一步提高绩效管理能力与水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008760656-白蚁防治成本费 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照有关文件精神，对商品房等楼房进行白蚁防治，确保安全性住房，保障社会稳定 | 本年度主要对小区公共区域及绿化带进行白蚁灭治，并安置地下诱捕器，覆盖面积约8000平方米。有效控制白蚁危害，保证群众住用安全，减少群众的财产经济损失。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度，县城区域内新建商品房较少，施工单位主要对已建成商品房开展白蚁灭治，在一定范围内喷灌药剂并安置地下诱捕器，经验收后按照合同约定支付相关费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 本年度县城区域内新建商品房较少，白蚁防治项目具有不稳定性；财政部门严格审核用款计划，导致项目预算执行率较低。 | |||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防治数量 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | ≤1个月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 住房安全提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 25 | 万元 | 0% | 15 | 0 | 本年度县城区域内新建商品房较少，白蚁防治项目具有不稳定性；财政部门严格审核用款计划，导致项目预算执行率较低。 | |
合计 | 100 | 75 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分75。项目设立与单位职能职责相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。项目管理规范，严格按照“污染轻、危害小、效果好”的原则，选择合格药剂。充分利用有效防治季节，抓紧施工，有效防止白蚁危害复发，减少蚁害造成的损失，提高小区居民的满意度，确保房屋住用安全。 | |||||||||
存在问题 | 该项目预算成本25万元，实际支出0万元，从数据来看项目预算执行率有待进一步提高。通过中期绩效运行监控分析表发现，项目资金后期缺乏追踪管理，存在未能及时拨付到项目实施主体的问题。综合分析，本年度县城区域内新建商品房较少，白蚁防治项目具有不稳定性，与此同时，财政部门严格审核用款计划，导致项目预算执行率较低。 | |||||||||
改进措施 | 一是提高绩效管理水平。单位高度重视绩效管理的重要性，设立预算绩效管理领导小组和工作小组，单位领导统筹规划、部署安排，各业务股室和财务人员共同负责项目绩效的预算编制和日常管理。在加强学习的同时组织工作人员积极参加财政部门召开的绩效管理培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。二是加快资金执行进度。建立资金管理台账，定期核对项目资金执行进度，密切加强与业务股室的沟通与协调，加快项目实施进度，切实提高项目资金使用率，确保项目实施效果。若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向财政部门报备。） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表