蓬溪县群利镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县群利镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 群利镇职能简介
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。
6.完成上级交办的其他事项。
（二）群利镇2024年重点工作
一是聚焦党的建设，持续强化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻新时代党的组织路线，以开展党建工作示范创建和书记抓党建述职评议考核为抓手，进一步推进镇村班子建设。严格开展“三会一课”，举办党建业务培训班，推动基层党组织全面进步、全面过硬。主动适应信息化条件下党员管理特点规律，通过网上支部、微信等平台构建立体式的党员管理网络，提高党员管理的精准度和即时性。
二是聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区。大力发展白芷产业，扩大种植面积，按照县委“成片成带成规模”的思路，及时启动遂潼合毗邻地区产业联合发展规划。以合兴村、印花村为“双中心”，辐射带动毗邻的我镇金鸿、五龙、九龙坡与二郎的联珠，宝龙的换沟、严寨等村连片发展，以中药材川白芷种植和优质生猪养殖为主，构建“猪-沼-药”。立体循环农业体系。同时加强基础设施改善，全力创建省星级白芷现代农业园区。
三是聚焦项目建设，持续改善基础设施。全力以赴抓项目、稳投资、增效能，持续推进“白芷之乡”的建设，持续强化招商引资的力度，吸引更多资金来发展白芷产业，积极向上争取衔接推进乡村振兴项目资金，完善我镇道路交通等基础设施建设。
四是聚焦民生服务，推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。大力发展互助养老和志愿服务，扩大养老服务社会参与，实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。实施农村房屋质量安全提升工程，持续实施危房改造，深入推进农村房屋安全隐患排查整治，实现安居优居目标。
二、部门预算单位构成
群利镇下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，群利镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出。群利镇2024年收支总预算1084.18万元，较2023年收支预算总数增加96.67万元，主要是增加了上年结转收入。
（一）收入预算情况
群利镇2024年收入预算1084.18万元，其中：上年结转125.95万元，占11.62%；一般公共预算拨款收入958.23万元，占88.38%。
（二）支出预算情况
群利镇2024年支出预算1084.18万元，其中：基本支出741.8万元，占68.42%；项目支出342.38万元，占31.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
群利镇2024年收支总预算1084.18万元，较2023年收支预算总数增加96.67万元，主要是增加了上年结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入958.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入125.95万元；支出包括：一般公共服务支出499.73万元、社会保障和就业支出53.38万元、卫生健康支出18.64万元、城乡社区支出35.45万元、农林水支出433.68万元、住房保障支出43.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
群利镇2024年收支总预算958.23万元，较2023年收支预算总数减少26.88万元，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求、一般公共预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出469.06万元，占48.95%；社会保障和就业支出53.38万元，占5.57%；卫生健康支出18.64万元，占1.95%；城乡社区支出35.45万元，占3.7%；农林水支出338.39万元，占35.31%；住房保障支出43.3万元，占4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为215.58万元，主要用于：机关事业单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为72.57万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为180.91万元，主要用于：机关事业单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业及工伤保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.11万元，主要用于：行政人员医疗卫生方面的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.54万元，主要用于：事业人员医疗卫生方面的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.99万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为35.45万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为338.39万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助、村办公经费以及基层组织运行经费等支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43.3万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
群利镇2024年一般公共预算基本支出741.80万元，其中：
人员经费698.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
群利镇2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.69%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。
2024年公务接待费计划用于“一长五联”、乡村振兴、综合治理、信访维稳、农业生产等工作中接待上级、同级部门的公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
群利镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费27万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长11.11%。主要原因是“一长五联”、乡村振兴、川渝毗邻建设等调研工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
群利镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
群利镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，群利镇机关运行经费财政拨款预算为42.84万元，较2023年预算减少9.26万元，下降17.77%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求、节约节能减少费用支出。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，群利镇安排政府采购预算4万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机以及其他信息化设备等。
群利镇2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，群利镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年群利镇开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算216.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算216.43万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。