蓬溪县残疾人联合会
2024年部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县残疾人联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县残联职能简介
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，进行综合分析，向县委、县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。
7、指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策，颁发残疾人福利企业证书。
8、管理和发放残疾人证，指导和管理各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动，管好、用好募捐资金。
10、指导、管理乡镇、城南经管局、上游工业园、企事业单位等基层残联工作。
11、开展残疾人事业的对外交流与合作。
12、负责按比例安置残疾人就业工作，负责残疾人劳动资源和社会用工调查、劳力评估、求职登记、就业咨询、安置就业、核实全县机关、企事业、经济组织完成安置任务情况。对未完成安置任务的单位征收残疾人就业保障金，管理、使用就业保障金等工作。
13、在为残疾人救助、解困的基础上，入户对残疾人实施脱贫攻坚，提高生活水平，共同奔小康。
14、在宣扬“人道”、“人权”基础上，提升到弘扬扶残、助残社会风气，营造文明进步社会环境，提高社会文明程度，参与“三个文明”建设。
15、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）县残联2024年重点工作
一是强化思想引领，坚定政治方向。坚持党对一切工作的领导，始终把党的政治建设摆在首位，用好用活理论学习中心组学习、理论宣讲、党员轮训等各类载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部深刻领悟新思想所蕴含的真理力量、实践力量、人格力量，自觉将其作为干事创业的基本功、必修课、看家本领，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，全面推进残疾人事务治理体系和治理能力现代化。
二是履行职能职责，促进高质量发展。持续深入开展“走千访万”活动，准确掌握残疾人康复服务、教育就业、托养照料、文体活动等需求，加强与县政府残工委成员单位的协调配合，在巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作中继续担当作为，进一步强化基本民生保障，做优做强残疾人康复服务，加强残疾人职业技能培训，促进残疾人就业，加强残疾人融合教育，大力支持县特殊教育学校做强培智教育等，全力增强我县残疾人的获得感和幸福感。
三是突出创新实干，推进事业现代化。在发扬好传统、好做法的基础上，大兴调查研究，用好深学习、实调研、抓落实工作法，深入基层一线、深入田间地头，找准残疾人群众急难愁盼问题，将学习调研成果转化为具体举措，为残疾人事业谋发展、为残疾人谋幸福。
二、部门预算单位构成
县残联下属二级预算单位0个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县残联，2024年收支总预算927.63万元，较2023年收支预算总数增加364.38万元，主要是今年下达中央和省级财政残疾人事业发展补助资金123.76万元, 用于残疾人事业的彩票公益金97万元纳入年初预算，残疾人保障金支出预算较去年增加130万元。
（一）收入预算情况
县残联2024年收入预算927.63万元，其中：上年结转0.76万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入829.88万元，占89.46%；政府性基金预算拨款收入97万元，占10.46%。
（二）支出预算情况
县残联2024年支出预算927.63万元，其中：基本支出176.88万元，占19.07%；项目支出750.76万元，占80.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联，2024年收支总预算927.63万元，较2023年收支预算总数增加364.38万元，主要是今年下达中央和省级财政残疾人事业发展补助资金123万元, 用于残疾人事业的彩票公益金97万元纳入年初预算，残疾人保障金支出预算较去年增加130万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入829.88万元、本年 政府性基金预算拨款收入97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.76万元；支出包括：社会保障和就业支出809.89万元、卫生健康支出6.3万元、住房保障支出14.44万元、其他支出97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联，2024年收支总预算829.88万元，较2023年收支预算总数增加351.27万元，主要是其他残疾人事业支出增加263.96万元, 行政运行增加66.21万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出809.13万元，占97.5%；卫生健康支出6.3万元，占0.8%；住房保障支出14.44万元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.63万元，主要用于单位职工养老保险方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾）（项）：2024年预算数为116.85万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、邮电费、公务用车运行维护费、交通补贴等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为674.37万元，主要用于残疾人临时生活困难补助、残疾人救济、残疾人医疗保险补助、残疾人灵活就业直补等方面的支出。
4 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.28万元，主要用于本单位职工伤、失业、生育保险缴费方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.97万元，主要用于行政单位行政人员基本医疗保险缴费方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.98万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.35万元，主要用于本单位其他医疗保险缴费方面的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2024年预算数为14.44万元，主要用于单位职工住房公积金缴费方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2024年一般公共预算基本支出176.88万元，其中：
人员经费158.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金。
公用经费18.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费2024年与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降11.1%。主要原因是严格控制公务接待费开支。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、小型载客汽车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县残联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.7万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.2万元，差旅费3.2万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长14.3%。主要原因是今年计划加强残疾人康复、托养服务、无障碍改造等残疾人工作，相关差旅费相应增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县残联2024年政府性基金预算支出97万元，其中：基本支出0万元，项目支出97万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县残联的机关运行经费财政拨款预算为18.8万元，较2023年预算增加1.4万元，增长7.4%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等较2023年均有所增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县残联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县残联2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县残联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算530万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算530万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。