目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农村能源局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县农村能源局职能简介
1.负责贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》和(四川省《中华人民共和国节约能源法》实施办法)，结合本县实际情况，制定具体的条例、实施办法、并组织实施。
2.负责贯彻执行《四川省农村能源管理办法》、制订农村能源建设的发展和年度计划，经批准后、组织实施。
3.根据本县国民经济和社会发展计划，编制全县资源节约和综合利用长远规划和年度计划、组织有关部门制定本县严禁能源消耗定额及节能奖惩办法，并负责考核实施。
4.研究提出全县能源工业发展战略和政策措施，合理规划、综合平衡能源建设、重大项目布局、协调能源工业发展中的重大问题，审核和转报大中型建设项目节能篇的编制和评估工作。
5.负责城镇净化池工程的规划、设计、施工管理、竣工验收以及质量监督。
6.负责开发管理生物质能、太阳能，完成生态家园富民计划。完成天然林保护和退耕还林工程、开发扶贫工作和农业产业结构调整中的能源建设任务。
7.负责对全县农村能源建设队伍和技术人员进行资质审查、培训、技术鉴定的考核发证工作，组织能源管理干部的培训，开展全国节能宣传周活动指导农村能源协会和能源协会的工作。
8.组织开展节能、能源技术情报网活动。
9.承办其他交办事项。
（二）蓬溪县农村能源局2024年重点工作
一是致力争取2024年种养循环利用工程、可再生能源综合利用等项目资金落地;
二是大力推广沼渣沼液综合利用，促进循环农业发展;
三是全力加强农村能源安全生产监管，确保各类沼气安全平稳运行，更好发挥农村能源建设的综合效益，为建设生态宜居、和谐美丽新蓬溪作出新的贡献。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农村能源局下属二级单位0个，属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设2个中层机构，分别为：办公室（秘书股）、综合股。农村能源局参公编制4人，2023年末实有在职人数2人。其中：公务员及参公人员1名，事业人员1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农村能源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农村能源局2024年收支总预算35.20万元，较2023年收支预算总数63.69万元减少28.49万元，减幅44.73%，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
县农村能源局2024年收入预算35.20万元，其中，一般公共预算拨款收入35.20万元，占100%。
（二）支出预算情况
县农村能源局2024年支出预算35.20万元，其中：基本支出35.20万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县农村能源局2024年收支总预算35.20万元，较2023年收支预算总数63.69万元减少28.49万元，减幅44.73%，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.20万元；支出包括：社会保障和就业支出3.57万元、卫生健康支出1.29万元、农林水支出27.47万元、住房保障支出2.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县农村能源局2024年一般公共预算当年拨款35.20万元较2023年收支预算总数63.69万元减少28.49万元，减幅44.73%，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.57万元，占10.14%；卫生健康支出1.29万元，占3.66%；农林水支出27.47万元，占78.04%，住房保障支出2.86万元，占8.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.08万元，主要用于工伤失业保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.16万元，主要用于：行政单位职工医疗费用缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于：主要用于大额医保和住院补充险支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2024年预算数为27.47万元，主要用于：本单位干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.86万元，主要用于：住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县农村能源局2024年一般公共预算基本支出35.20万元。其中：
人员经费32.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及生活补助。
公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农村能源局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费比2023年的预算数0.25万元减少0.15万元，减幅60%，主要原因是单位厉行节约。
2024年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县农村能源局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费比2023年预算数0.36万元减少0.36万元，主要原因是会议召开次数减少。
（二）培训费与2023年预算均未安排。
（三）差旅费与2023年预算数1.01万元减少0.21万元，主要原因是单位厉行节约，减少出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农村能源局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农村能源局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县农村能源局运行经费财政拨款预算为2.80万元，较2023年预算5.6万元减少2.8万元，减幅50%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年农村能源局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年农村能源局无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县农村能源局共有车辆0辆，其中，干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2024年农村能源局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表