2023年度四川省蓬溪县大石镇人民政府决算
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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
大石镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在大石镇辖区的党的领导机关和国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。
2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
3、负责本行政区域内党的建设和对共青团、妇联、民兵组织等群团组织的管理、指导工作。
4、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会事务管理、精神文明建设和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
5、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。
6、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
7、办理上级党委政府交办的其他事项。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1064.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少148.89万元，增长/下降12.27%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1064.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.73万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1064.73万元，其中：基本支出926.56万元，占87.02%；项目支出138.17万元，占12.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1064.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.89万元，下降12.27%。主要变动原因是项目减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1064.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.89万元，下降12.27%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1064.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出577.08万元，占54.20%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.03万元，占10.24%；卫生健康支出26.19万元，占2.46%；城乡社区支出48.24万元，占4.53%；农林水支出254.62万元，占23.91%；住房保障支出49.57万元，占4.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1064.73万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为267.85万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为62.18万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为245.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为74.34万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为11.73万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为0.65万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为19.96万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.35万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.65万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为48.24万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为254.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.57万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.55万元，其中：
人员经费850.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算31.67%，较上年度减少3.93万元，下降80.53%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。主要原因是乡镇无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0.95万元，完成预算31.67%。公务接待费支出决算比2022年减少3.93万元，下降80.53%，主要原因是节俭开支。其中：
国内公务接待支出0.95万元。国内公务接待25批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县大石镇人民政府机关运行经费支出76.13万元，比2022年度增加76.13万元，增长100%。主要原因是2022年度未填报机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大石镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大石镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、基层组织活动经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县大石镇人民政府整体绩效自评报告，自评得分为90分，绩效自评综述：本单位财务制度健全，制度执行严格，开支标准合理、合法，根据大石镇预算执行情况进行了分析，进度情况好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是自有资金账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的失业保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休职工医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指行政社区的基本支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指行政村的基本和项目支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县大石镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、蓬溪县大石镇人民政府基本情况
（一）机构组成。
大石镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，大石镇镇人民政府在职人员共有42人，其中公务员20人，事业干部22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
蓬溪县大石镇人民政府2023年年初预算收入1012.81万元、决算报表收入1064.73万元。
（二）支出情况。
蓬溪县大石镇人民政府2023年年初预算支出1012.81万元、决算报表支出1064.73万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县大石镇人民政府2023年决算报表结转无结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
我镇严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
我镇严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，镇长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我镇严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额211.51万元，1—12月预算执行总体进度为69.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额71.92万元，1—12月预算执行总体进度为94.69%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。积极抢抓财政政策机遇期，持续加强财政资源统筹，优化预算支出结构，集中有限财力办大事，保障镇政府重大决策部署和基本民生，促进经济持续回升向好。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；
3.目标实现。今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全县财政系统认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，努力推进财政收入平稳增长，支出加力提速，政策提质增效，改革持续深化，风险防控有力，各项工作高质量完成任务目标。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。大石镇人民政府整体绩效自评得分为90分。
（二）存在问题。
1、预算资金没有达到100%支付率。
2、执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议。
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007412543－大石镇解决国有资产房屋拆除及安置 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拆旧搬迁3733.34平方米。地面恢复74340平方米。租用办公房500平方。拆除办公楼后租用宿舍300平方。办公场地装修500平方。以上合计金额778153.73（财政待解决50万元整） | 对照年初目标，我镇在规定时间内，基本按时按质圆满完成任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 拆旧搬迁3733.34平方米。地面恢复74340平方米。租用办公房500平方。拆除办公楼后租用宿舍300平方。办公场地装修500平方。以上合计金额778153.73（财政待解决50万元整） | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 4.38 | 8.76% | 10 | 0.87 | 1、县财政局资金困难，导致一体化上审核不及时。2、资料不完善、无法结算，导致无法及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 4.38 | 8.76% | / | 0.87 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 危房拆除面积 | ＝ | 3733.34 | 平方米 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成工作时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办公场地装修面积 | ＝ | 500 | 平方米 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办公场地租赁面积 | ＝ | 500 | 平方米 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 此项工作所需成本 | ≥ | 50 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90.87 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对大石镇解决国有资产房屋拆除及安置项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90.87分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 及时完善资料 | |||||||||
改进措施 | 及时支付 | |||||||||
项目负责人：邹乐 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729777-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基本财力保障：乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调解；创新社会管理；关工工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；撤销乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作，伙食补助费 | 按年初目标该项目已在2023年全部实施完成，保障了各部门运转，使部门各项工作顺利完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.17 | 63.17 | 37.46 | 59.30% | 10 | 5.93 | 1、县财政局资金困难，导致一体化上审核不及时。2、资料不完善、无法结算，导致无法及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 63.17 | 63.17 | 37.46 | 59.30% | / | 5.93 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 500 | 吨 | 7 | 7 | |||
召开乡风文明等工作次数 | ≥ | 22 | 次 | 7 | 7 | |||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ＝ | 98 | % | 7 | 7 | ||||
开展防汛救灾培训合格率 | ≥ | 100 | % | 7 | 7 | |||||
时效指标 | 保洁事项按期完成率 | ＝ | 100 | % | 7 | 7 | ||||
开展安全生产培训当年完成合格率 | ≥ | 100 | % | 7 | 7 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 老百姓人均增收 | ≥ | 3000 | 元/年 | 3 | 3 | |||
社会效益指标 | 受益场镇人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 3 | 3 | ||||
乡镇公共服务水平提升率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
生态效益指标 | 人均环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 3 | 3 | ||||
垃圾定点存放转运处理的村比 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 6 | 6 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 95 | % | 7 | 7 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 631740 | 元 | 5 | 5 | |||
购置防汛救灾工具（元/套） | ≤ | 380 | 元 | 5 | 5 | |||||
垃圾清运转运单价（元/千米） | ≤ | 100 | 元 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾处理（元/吨） | ≤ | 200 | 元 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 95.93 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95.93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 未及时支付 | |||||||||
改进措施 | 及时完善资、料及时支付。 | |||||||||
项目负责人：谭文足 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730052-2023年基层组织活动和公共服务运行经费县本级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农村公共服务运行维护费；农村基础设施和环境项目类的运行维护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社会管理类项目的运行维护；路长制；污水处理等公共服务建设工作。 城市配套费：基础设施和环境项目类的运行维护；生产服务类项目的运行维护；生活服务类项目运行维护；社会管理类项目的运行维护；污水处理等公共服务建设工作； | 按年初目标，该项目已在2023年全部实施完成，保障了部门和各村基本运转，让项目资金完全发挥作用，各项工作顺利完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 139.31 | 66.96 | 48.07% | 10 | 4.81 | 1、县财政局资金困难，导致一体化上审核不及时。2、资料不完善、无法结算，导致无法及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 80.00 | 139.31 | 66.96 | 48.07% | / | 4.81 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 3000 | 千米 | 3 | 3 | |||
村社组织活动次数 | ≥ | 32 | 次 | 5 | 5 | |||||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数量 | ≥ | 15 | 个 | 5 | 5 | |||||
基层村社开展党组织活动次数 | ≥ | 48 | 次 | 3 | 3 | |||||
召开村务监督委员会次数 | ≥ | 48 | 次 | 3 | 3 | |||||
开展群团活动党员教育培训次数 | ≥ | 32 | 次 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 3500 | 吨 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
开展群团活动、党员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 基层社区开展党组织活动当年完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
群团活动党员教育培训按计划完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 20000 | 人 | 5 | 5 | |||
农村公共服务水平提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 村社道路清扫等环境保洁单价（元千米） | ≤ | 100 | 元 | 5 | 5 | |||
生活垃圾清运处理单价（元吨） | ≤ | 185 | 元 | 5 | 5 | |||||
水利设施基础设施维修加固（元次） | ≤ | 5000 | 元 | 5 | 5 | |||||
成本总额 | ≤ | 800000 | 元 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 94.81 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基层组织活动和公共服务运行经费－县级项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94.81分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 未及时支付 | |||||||||
改进措施 | 及时完善资料及时支付。 | |||||||||
项目负责人：陈东 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730076-2023年基层组织活动和公共服务运行经费省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农村公共服务运行维护费；农村基础设施和环境项目类的运行维护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社会管理类项目的运行维护；路长制；污水处理等公共服务建设工作。 城市配套费：基础设施和环境项目类的运行维护；生产服务类项目的运行维护；生活服务类项目运行维护；社会管理类项目的运行维护；污水处理等公共服务建设工作； | 按年初目标，该项目已在2023年全部实施完成，保障了部门和各村基本运转，让项目资金完全发挥作用，各项工作顺利完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 68.37 | 9.03 | 9.03 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 68.37 | 9.03 | 9.03 | 100.00% | / | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 500 | 千米 | 5 | 5 | |||
堰塘水窖囤水田等小型水利设施维修加固 | ≥ | 15 | 个 | 5 | 5 | |||||
开展群团活动、党员教育培训次数 | ≥ | 48 | 次 | 3 | 3 | |||||
基础村社区开展党组织活动次数 | ≥ | 48 | 次 | 3 | 3 | |||||
召开村务监督委员会次数 | ≥ | 32 | 次 | 3 | 3 | |||||
村社组织活动次数 | ≥ | 32 | 次 | 3 | 3 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 2000 | 吨 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
开展群团活动党员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 基层社区开展党组织活动当年完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
群团活动、党员教育培训按计划完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 20000 | 人 | 5 | 5 | |||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 水利设施基础设施等维修加固（元次） | ≤ | 5000 | 元 | 5 | 5 | |||
村社道路清扫等环境保洁单价 | ≤ | 100 | 元 | 5 | 5 | |||||
成本总额 | ≤ | 683700 | 元 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾清运处理单价 | ≤ | 185 | 元 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基层组织活动和公共服务运行经费－省级项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈东 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009972376-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县各级各部门按照参保征收任务实际完成数进行排名，其中实际完成100%以下的，按实际参保人数1.5元 /人兑现医保征收专项工作经费。 | 对照年初目标，我镇在规定时间内，按时按质圆满完成任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县各级各部门按照参保征收任务实际完成数进行排名，其中实际完成100%以下的，按实际参保人数1.5元 /人兑现医保征收专项工作经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.92 | 1.34 | 45.79% | 10 | 4.58 | 资料不完善、无法结算，导致无法及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.92 | 1.34 | 45.79% | / | 4.58 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人次 | ＝ | 19451 | 人 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 医保参保率 | ＝ | 94.83 | % | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成此项征收工作时间 | ≤ | 58 | 天 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗保险保障 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成此项工作所需经费 | ＝ | 29176.5 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 94.58 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对2023年度城乡居民基本医疗保险征收决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94.58分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资料不完善、无法结算，导致无法及时支付。 | |||||||||
改进措施 | 及时完善资料及时支付。 | |||||||||
项目负责人：谭文足 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011118436－疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县大石镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县大石镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年疫情期间防疫经费 | 对照年度目标，我镇在规定时间内，按时按质圆满完成任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 疫情期间购买疫情防控用具及相关疫情商品服务支出及后续巩固防控成果支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 疫情防控用具合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买疫情防护服 | ≥ | 5 | 套 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买酒精等液体杀毒器具 | ≥ | 50 | 支 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买口罩 | ≥ | 300 | 个 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 隔离移送全镇筛查出的疑似阳性人员数量 | ＝ | 8 | 人 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全镇接种疫苗达成率 | ≥ | 90.5 | % | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 全镇群众疫情防控成果满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控所需商品和购买服务总价 | ≤ | 19 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对疫情防控经费决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭文足 | 财务负责人：陈桧林 | |||||||||
第五部分 附表