蓬溪县融媒体中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县融媒体中心（蓬溪县广播电视台）
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 融媒体中心职能简介
贯彻执行党和国家新闻宣传工作的路线、方针、政策及法律法规，依法办报、办台、办网；围绕县委、县政府中心工作，组织开展各类重大宣传活动、新闻报道工作；搭建网络互动交流平台，关注社会热点信息，及时收集整理、分析研判舆情动态，走好网上群众路线，弘扬社会正气；积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，搭建网上党建、党务政务公开、政务服务、电子商务等业务平台，开展集合型综合信息服务；承办广播电视节目优质安全播出、传输、报刊安全出版和新媒体发布等工作；参与制定本县报刊、广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，承办本单位重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广；加强党的思想建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部管理体制改革；配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；组织和开发报刊、广播、电视、新媒体资源，增强综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）融媒体中心2024年重点工作
1、继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记来川视察重要讲话精神和对四川工作系列重要指示精神贯彻落实的宣传报道工作。大力宣传全县各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记来川视察重要讲话精神和对四川工作系列重要指示精神贯彻落实的具体举措和实际行动，要充分利用各传播平台，采取群众喜闻乐见的形式，使宣传报道更接地气、更动人心。
2.做好“三农”工作宣传报道。大力宣传今年中央1号文件“千村示范、万村整治”贯彻落实典型经验。大力宣传守牢耕地红线，守住粮食安全底线，宣传藏粮于地、藏粮于技。宣传大力推进乡村产业发展和美乡村建设、农业基础设施提升改造、“四好农村路”建设和乡村运输“全通工程”、农业机械化推行运用、大豆玉米带状复合种植经验、渝遂绵蔬菜带、粮油园区建设。宣传乡村传统技艺人才、非物质文化遗产代表性传承人、乡村工匠等发展乡村特色、民族手工业。宣传乡风文明建设、村级基层党组织建设、乡村人才队伍建设。
3.做好中央、省委、市、县经济工作会议精神学习贯彻宣传报道工作。紧紧围绕今年经济工作坚持“稳中求进”总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在落实政策措施、激发市场活力、夯实发展支撑、做优产业发展、推动城乡统筹、防范应对风险等六个方面做好宣传报道。大张旗鼓宣传坚定不移推动高质量发展，全力以赴抓经济、搞建设。对项目投资、产业联动、招大引强、改革创新、要素保障，不断巩固经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区的工作亮点加强宣传。紧紧围绕工业兴县制造强县，加快传统优势产业转型升级和战略性新兴产业、未来产业，加快形成优质生产力宣传报道。大力宣传新型消费、数字消费、绿色消费、健康消费拉动经济增长好的典型经验。
4.做好县城能级提升的宣传报道。重点宣传加快推进“唐兴古城 都市田园”综合体、墨砚湖生态智慧新城暨“山水画卷 墨香农庄”田园综合体、赤城湖片区综合开发和成达万高铁蓬溪南站片区综合开发等项目，重点镇场镇对标补短“十大提升行动”，加大对中心镇、特色镇、功能镇发展的宣传。持续关注老旧街区、老旧小区、农贸市场改造升级、海绵城市建设、城东片区综合更新、城市“第五立面”提升改造。
5.做好重点工业企业稳增长、稳就业、稳物价宣传报道。重点宣传加快制造业“智改数转”步伐，推动新型工业化高质量发展。对锂电产业升级提升、智能家居产业转型、王力西部产业园二期、潮汕线缆线束产业园、鑫和智能家居产业园等特色“园中园”等重点项目加强宣传报道。
6.加大重大基础设施建设宣传报道。重点做好成南高速扩容改造、成达万高铁建设进展、南潼高速公路、鸣凤经高升至任隆快捷通道、赤城湖环湖道路建设以及城乡交通运输一体化全国示范县创建工作、蓬船灌区续建配套项目、黑龙凼水库灌区续建配套等12个水利项目、旧城改造和金桥镇“金太阳”工程，创建幸福家园全国联动示范县等的宣传工作。同时，对翔丰华硅碳负极材料一体化生产基地项目、蓬溪经开区仓储物流中心及配套基础设施项目等2024四川省重点项目加强宣传。
7.做好国家乡村振兴示范县验收迎检宣传报道。围绕国家级设施蔬菜和四川省川中丘陵油菜产业集群建设、德遂生猪产业集群项目建设、食用菌国家级园区、任高粮油省级星级园区创建，改造提升任隆仙桃、宝梵柑橘、吉祥蔬菜、盟遂合作白鹤林稻渔综合种养特色产业园区、加快建设川渝毗邻地区粮经复合现代农业园区以及构建“1+4+N”农事服务中心体系等内容加强宣传报道。
8.继续做好“战略大后方”“双圈”建设宣传报道。大力宣传毗邻地区发展优质蔬菜产业基地、壮大中药材特色产业、积极推进川渝毗邻地区政务服务蓬南分中心等重大项目建设，对加强区域协同、汇聚力量，高质量激发开放联动活力等先进典型经验和做法进行宣传报道。
9.加大挖掘服务业潜能的宣传报道。紧跟去年菜花节、桃花节、高峰山登高活动的热度，继续加大高峰山、宝梵仙画、红海景区、牛角沟精品示范村等旅游景区景点的宣传。特别是高峰山“养心谷 隐逸山居”等养心基地融入全市“候鸟式”旅居养心环线，纪念旷继勋蓬溪起义95周年系列活动，中国红海国家4A级旅游景区创建工作。
10.做好“平安蓬溪”和假日经济宣传报道，重点做好维护公共安全、重点行业领域的安全生产、森林防灭火、地质灾害、抗洪抢险、病虫害防治等。节假日提前策划并做好假日经济的相关报道。
二、部门预算单位构成
融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。融媒体中心2024年收支总预算672.84万元，较2023年收支预算总数增加1.24万元，主要原因人员经费增加，导致2024年收支总预算增加。
（一）收入预算情况
融媒体中心2024年收入预算672.84万元，其中一般公共预算拨款收入672.81万元，占99.99%，上年结转0.03万元，占0.01%。
（二）支出预算情况
融媒体中心2024年支出预算672.84万元，其中：基本支出482.81万元，占71.76%；项目支出190.03万元，占28.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
融媒体中心2024年收支总预算672.84万元，较2023年收支预算总数增加1.24万元，主要原因是人员经费增加，导致2024年收支总预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.81万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.03万元；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出558.52万元、社会保障和就业支出53.13万元、卫生健康支出18.88万元、住房保障支出42.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款672.81万元，较2023年预算数增加2.06万元，主要原因是人员经费增加，导致2024年收支总预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出558.52万元，占83.01%；社会保障和就业支出53.13万元，占7.90%；卫生健康支出18.88万元，占2.80%；住房保障支出42.29万元，占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为558.52万元，主要用于：保障单位职工工资、公业务费、绩效目标考核、其他社会保障缴费等支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为51.21万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.92万元，主要用于：职工其他社会保障和就业支出。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为17.98万元，主要用于：事业人员医疗缴费等支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为0.9万元，主要用于：大额医疗保障缴费、大额住院补充险缴费等支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为42.29万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
融媒体中心2024年一般公共预算基本支出482.81万元，其中：
人员经费444.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费38.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
融媒体中心2024年"三公"经费财政拨款预算数16.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算增加1.5万元。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查的午餐接待和学习、考察、交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年增加15万元，主要增加原因是预算编制存在差错。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于车辆燃油、维护、保险等方面支出，主要保障日常采访等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
融媒体中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.4万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费3.9万元。
（一）会议费本年及以上均未安排预算。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年减少2.5%。主要原因是出差事项减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，融媒体中心本部门及下属等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，融媒体中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年，融媒体中心无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，融媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年融媒体中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 190万元，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算190万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。