目录
第一部分 部门概况
一、部门职责...........................................................................................................4
二、机构设置...........................................................................................................4
第二部分 2025年度部门决算情况说明......................................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5
二、收入决算情况说明...................................................................................................5
三、支出决算情况说明...................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................10
十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................11
第三部分 名词解释......................................................................................................12
第四部分 附件..........................................................................................................12
第五部分 附表..........................................................................................................16
一、收入支出决算总表...................................................................................................16
二、收入决算表.........................................................................................................16
三、支出决算表.........................................................................................................16
四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................................16
五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................................................16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................................................16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................................................16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................................................16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................................16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................................................16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................................16
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）我校的主要职责：实施普通小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.主要工作是完成初中教育促进基础教育发展，开展小学教育。
2.加强党风廉政建设，推进依法规范管理。
3.加强教师学习，提高教师专业素养，提高教学水平。
4.加强教学常规管理，提升教育教学质量。
5.规范办学行为，深化素质教育改革。
6.开展环境综合治理，创建文明校园，改善育人环境。
7.抓安全保稳定，创平安和谐校园。
二、机构设置
蓬溪县实验小学校是单设小学，无下属单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2064.39万元。与2024年度相比，收、支总计各减少108.43万元，下降4.99%。主要变动原因是学生人数减少导致公用经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2064.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1932.39万元，占93.61%；其他收入132万元，占6.39%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2064.39万元，其中：基本支出1897.39万元，占91.91%；项目支出167万元，占8.09%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1932.39万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.33万元，下降4.56%。主要变动原因是学生人数减少导致公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1932.39万元，占本年支出合计的93.61%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.33万元，下降4.56%。主要变动原因是学生人数减少导致公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1932.39万元，主要用于以下方面：教育支出1674.53万元，占86.66%；社会保障和就业支出147.94万元，占7.66%；卫生健康支出31.39万元，占1.62%；住房保障支出78.53万元，占4.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1932.39万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1674.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为113.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为10.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1798.39万元，其中：
人员经费1787.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费10.8万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。主要原因是学校无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年均未安排。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年均未安排
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县实验小学校政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元。主要用于改善办学办公条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县实验小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性补贴、事业单位离退休生活补助（教育、卫生）。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指政府用于病故人员家属的定期抚恤金。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于单位在职职工的工伤失业保险缴费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表