目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况...................................................4
一、部门职责...................................................4
二、机构设置...................................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................6
一、收入支出决算总体情况说明...................................6
二、收入决算情况说明...........................................7
三、支出决算情况说明...........................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................15
十、其他重要事项的情况说明....................................15
第三部分 名词解释..................................................16
第四部分 附件......................................................18
第五部分 附表......................................................23
一、收入支出决算总表..........................................23
二、收入决算表................................................23
三、支出决算表................................................23
四、财政拨款收入支出决算总表..................................23
五、财政拨款支出决算明细表....................................23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................23
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职责。
主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年以来，我段公路养护管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾的重要论述和系列指示批示精神，全面落实党的二十大精神和党中央、国务院、省委省政府、市、县、局工作部署，始终坚持以公路养护为核心，以规范管理为手段，以“养好路、育好人、塑好公路形象,确保道路安全畅通”为宗旨，扎实开展养护工作，全体干部职工上下一心，尽职尽责，圆满完成了各项工作任务。
2023年度我段共投入养护资金2700余万元，主要用于日常保洁、施药除草、疏通水系、桥梁安全检测、清理枯死树木和灌木杂草等日常养护以及维修路面、清理垮塌方、应急抢险、增设更换波形护栏和道路标识标牌等安全隐患整治；用于上级主管部门安排的其他工作。（其中日常养护资金投入200万余元，安全隐患整治资金投入360万余元，G318线中修工程投入资金1600余万元，G318线涪江五桥桥梁结构健康监测系统建设项目投入资金520余万元。)
为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，健全农村公路防灾抗灾体系，全面提升公路防灾抢险能力，助力乡村振兴战略有效实施。我段首次与中国人民财产保险股份有限公司就公路灾毁保险事宜达成了一致意见，对鸣吉路、大回路、蓬槐路等农村公路投入“公路灾毁”保险9.9万余元。同时我段积极推进养护模式市场化改革，长期坚持采取招投标约定方式（劳务派遣服务）对部分农村公路进行日常养护，此方式不仅积极吸纳村民参与农村公路养护管理，解决了农村公路沿线村民就业困难问题，又保障了农村公路安全畅通美观，有效提高了养护规范化、机械化水平。
为迎接“2023年度交通运输部国省干线公路网技术状况全部监测工作”和“四好农村路”国家级示范县考评验收工作，根据县交运局工作安排部署，我段组织人员、机械车辆对G350线、G318线、农环线等迎检线路路域环境和安全隐患进行了整治清理，包括路面、路肩、路缘石病害整治；路面水沟垮方、灌木杂草清理；电杆贴警示膜；桥梁栏杆（柱子）刷漆翻新，桥梁公示牌安装；路面保洁；农村公路质量检测等，按质、按时完成了上级部门下达的目标任务，获得了一致好评。
2023年度，我段共出动巡查人员3500余人次；出动巡查车辆500台次；共巡查道路里程达22000余公里；清理杂草灌木920余平方米；砍伐枯死树木300余棵；清理水系550余公里；检查疏通涵洞140余道；排查管养桥梁120余座次；排查管养道路波形护栏15000余米；清理道路垮塌方1300余方；修补路面坑凼约60处；开展各类安全生产检查督导40余次；治理安全隐患26处；处理12345政务服务热线30余件，组织安全教育培训学习3次，安全生产类专项宣传活动3次；开展道路突发事故应急演练1次。
二、机构设置
蓬溪县公路养护段下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为844.13万元。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计844.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计844.13万元，其中：基本支出844.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为844.13万元。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出844.13万元，占本年支出合计的100%。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出844.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出108.50万元，占13%；卫生健康支出30.70万元，占4%；住房保障支出54.49万元，占6%；交通运输支出650.43万元，占77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为844.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.96万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.70万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.03万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为56.14万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为594.29万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出844.13万元，其中：
人员经费773.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。因2023年升级为一级预算单位无上年对比数。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：相邻区县学习交流0.17万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县养护段机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县公路养护段政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县公路养护段共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于国、省干线和县道公路的日常养护和管理等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县公路养护段部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90分，绩效自评综述：本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，制定了本部门内部控制手册，完善了相关业务制度及流程图。根据有关预决算公开的要求，本部门在收到县财政的预决算批复后，按照规定的公开内容和格式，及时在蓬溪县人民政府门户网站公开了部门预决算。整体支出绩效自评结果在单位内部进行了通报，要求深入查找问题，提出合理改进意见，努力提高整体支出绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
蓬溪县公路养护段2023年整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县公路养护段属财政全额拨款事业单位，内设行政办公室、安全办公室、生产办公室、财务办公室等四个股室。
（二）机构职能。蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（三）人员概况。截至2023年末，有在职职工53人，其中事业技术岗位9人，事业管理岗位4人，事业工人岗位40人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县公路养护段2023年部门财政资金收入合计844.13万元，其中：财政拨款收入844.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。
（二）支出情况。蓬溪县公路养护段部门财政资金支出合计844.13万元，其中：基本支出844.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县公路养护段2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
人员类：2023年县公路养护段人员经费通过调整后年初结转、全年预算共计安排773.03万元，主要用于在职职工的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，我段没有无预算或超预算支出，明确预算执行目标，提高预算执行进度，保障预算执行质量。全年人员类经费预算完成情况良好，无违规记录。
运转类：2023年县公路养护段公用经费全年预算安排71.10万元，用于日常工作的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、手续费、其他商品和服务支出。全年运转类经费预算完成情况良好，无违规记录。
2.预算管理。
严格执行财政预决算制度，认真做好预算编制各项工作。按照部门预算编制有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础库、项目库等预算编制及报送工作；预算编制准确、录入软件数据完整正确，专项预算提前细化，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务办公室审核，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
3.财务管理。
认真遵守各项财务管理规定，严格执行财务管理制度。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致，无乱用会计科目现象。会计报表齐全，会计凭证装订规范，账表数据相符。会计核算及时规范，无乱用会计科目现象，账表数据相符。严格实行钱账分管，出纳、会计岗位分设，各负其责；印章、支票管理规范，无大额现金未存银行，资金支付依据和开支标准合法合规。项目资金实行“专款专用、专账核算”，设有项目资金专户进行专账核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
4.资产管理。
建立健全了资产管理制度，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。坚持资产管理与财务管理，实物管理与价值管理相结合，坚持资产管理与预算管理相结合。对购建、调拨、出售、报废、封存、启用等固定资产动态严格审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。固定资产的增加、减少、转让、转移、报损、报废等，都应办理相关手续，对购入的固定资产必须进行审核、验收、办理领用手续，及时登记入账；需要调配、报废的固定资产，由各业务办公室提出意见，经主要领导批准后，按照有关规定报批并进行账务处理。
5.采购管理。
全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和上级相关文件精神，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，不断拓宽采购渠道，规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务，服务质量不断增强。
（二）部门预算项目绩效分析。蓬溪县公路养护段2023年度无部门预算项目。
（三）重点领域绩效分析。进一步建好、管好、护好国省干线公路、农村公路，保障国道、省道公路管理及日常养护，确保公路畅通，公路养护常态化，并制定和完善公路养护监督机制，加强公路养护资金严格按照养护考核办法进行拨付。
（四）绩效结果应用情况。蓬溪县公路养护段按照要求认真开展部门整体支出绩效自评工作，将部门整体绩效评价结果及时向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，对我段2023年部门整体支出绩效综合评分90分，总体绩效良好。
（二）存在问题。因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表