目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县综合行政执法局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县综合行政执法局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件。
2、按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3、负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4、研究拟定综合行政执法具体办法和措施。
5、负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6、组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，在县城市规划区范围内，具体行使以下行政处罚权：
一是行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二是行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
三是行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
四是行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
五是行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
7、按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县综合行政执法局2024年重点工作
1、聚焦“三个方面”见实效。一是持续深化示范创建。深化南北街和迎宾大道精品示范街打造，持续打造精细化管理示范样板。二是保持违建治理攻坚态势。联合部门、社区、物业等多方力量，源头遏制私搭乱建，及时有效制止新增违法建设。三是强化建筑工地管理。加强封闭施工、围场作业、出入口配置车辆冲洗设备、场地硬化、运输车辆“密闭式”运输等监督管理，杜绝带泥上路及运输车辆拋撒滴漏现象。
2、坚持“三个重点”增活力。一是持续加强校园周边环境整治。重点开展蓬溪县中学、城南学校、玉泉小学、竹林桥小学等校园周边环境整治，确保校园周边环境整洁化、规范化、长效化。二是持续加强农贸市场周边整治。重点开展水井湾市场、城南市场、南门口市场、中农联等农贸市场周边环境治理。三是持续加强公园周边整治。重点开展白塔公园、旷继勋公园和赤城公园等周边环境整治，细化定点值守管理制度。
3、统筹“三项措施”强保障。一是充分发挥县城管委（办）高位统筹作用。深化实施城管委办公室实体化运作，落实城市管理问题综合治理，完善“大城管”工作管理体系。围绕城市管理考核办法，推行季度工作通报，专项工作督查。二是增强街长制工作成效，通过三级街长牵头、“六员”协作，形成公安、住建、综合执法、责任部门、属地乡镇（街道）六个方面管理合力，真正形成纵向到底、横向到边的全覆盖管理网络。三是提高执法办案质量。着力提升执法人员依法行政能力，全力规范行政执法行为，加大案件办理力度，组织重大案件专案调查，强化案件处罚后执行的催办督办。
二、部门预算单位构成
蓬溪县综合行政执法局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县城市管理执法大队和蓬溪县城市服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬溪县综合行政执法局2024年收支总预算1469.66万元，较2023年收支预算总数增加276.23万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县综合行政执法局2024年收入预算1469.66万元，其中：上年结转76.04万元，占5.17%；一般公共预算拨款收入1393.62万元，占94.83%、
（二）支出预算情况
蓬溪县综合行政执法局2024年支出预算1469.66万元，其中：基本支出1255.66万元，占85.44%；项目支出214万元，占14.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县综合行政执法局2024年收支总预算1469.66万元，较2023年收支预算总数增加276.23万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1393.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入76.04万元；支出包括：城乡社区支出1265.65万元、社会保障和就业支出94.43万元、卫生健康支出32.7万元、住房保障支出76.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县综合行政执法局2024年收支总预算1393.62万元，较2023年收支预算总数增加258.69万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出1189.61万元，占85.37%；社会保障和就业支出94.43万元，占6.77%；卫生健康支出32.7万元，占2.35%；住房保障支出76.88万元，占5.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为92.31万元，主要用于：全局职工养老保险费用缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于：全局职工其他保障和就业缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.05万元，主要用于：行政单位职工医疗费用缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.11万元，主要用于：事业单位职工医疗费用缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.54万元，主要用于：全局干部职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2024年预算数为692.54万元，主要用于：全局干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费等业务费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）2024年预算数为127.96万元，主要用于：数字化城市管理信息系统租赁费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为10万元，主要用于：LED显示屏运行维护费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为359.11万元，主要用于：协管员工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利等。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.88万元，主要用于：全局干部职工住房公积金缴纳费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县综合执法局2024年一般公共预算基本支出1255.66万元，其中：
人员经费1127.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费127.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物管费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车运行维护费24.4万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算24.4万元持平。
部门现有公务用车6辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费24.4万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及城市管理、执法等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.8万元，其中：会议费0万元，培训费1.8万元，差旅费12万元。
（一） 会议费2023年与2024年均未安排
（二）培训费较2023年预算1.8万元持平。
（三）差旅费较2023年预算9万增长33.33%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县综合执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县综合执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县综合执法局及下属城市管理执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为127.8万元，较2023年预算增加10.8万元，增长9.23%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县综合执法局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。县综合执法局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县综合执法局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县综合执法局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算137.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算137.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位的项目支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。