2023年度蓬溪县融媒体中心部门决算
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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家新闻宣传工作的路线、方针、政策及法律法规，依法办报、办台、办网；围绕县委、县政府中心工作，组织开展各类重大宣传活动，新闻报道工作；搭建网络互动交流平台，关注社会热点信息，及时收集整理、分析研判舆情动态，走好网上群众路线，弘扬社会正气：积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源、搭建网上党建、党务政务公开、政务服务。电子商务等业务平台，开展集合型综合信息服务，承办广播电视节目优质安全播出、传输、报刊安全出版和新媒体发布等工作；参与制定本县报刊，广播、电视。新媒体事业发展规划并组织实施，承办本单位重大项目建设。技术开发以及科研成果的应用推广；加强政治思想建设、职业道德建设。业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部管理体制改革；配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；组织和开发报刊，广播、电视。新媒体资源，增强综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为749.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少91.84万元，下降10.92%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计749.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计749.44万元，其中：基本支出542.62万元，占72.40%；项目支出206.82万元，占27.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为749.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.84万元，下降10.92%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出749.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.84万元，下降10.92%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出749.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.98万元，占2.40%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出582.62万元，占77.74%；社会保障和就业支出87.32万元，占11.65%；卫生健康支出20.38万元，占2.72%；住房保障支出41.14万元，占5.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为749.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为582.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.其他社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为41.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.62万元，其中：
人员经费503.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，融媒体中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，融媒体中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对融媒体中心运营经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分。绩效自评综述：严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案，严格按照绩效预算目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求，本部门预算执行已达到预期绩效目标。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:指反映广播电视台等的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.其他社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县融媒体中心部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。蓬溪县融媒体中心为县委直属一类公益事业单位，归口县委宣传部领导和管理。内设办公室、总编室、财务室、新闻中心、运营中心、专题栏目部、技术保障部、包装工作室共八个部门。
（二）机构职能。贯彻执行党和国家新闻宣传工作的路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网;围绕县委、县政府中心工作，组织开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;搭建网络互动交流平台，关注社会热点信息，及时收集整理、分析研判舆情动态，走好网上群众路线，弘扬社会正气;积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，搭建网上党建、党务政务公开、政务服务、电子商务等业务平台，开展集合型综合信息服务；承办广播电视节目优质安全播出、传输、报刊安全出版和新媒体发布等工作;参与制定本县报刊、广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，承办本单位重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广；加强政治思想建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部管理体制改革:配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;组织和开发报刊、广播、电视、新媒体资源，增强综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产保值增值;承办县委、县政府交办的其他事项
（三）人员概况。蓬溪县融媒体中心，事业编制33人。截至2023年年末在职32人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年蓬溪县融媒体中心年初预算749.44万元，其中年初财政拨款749.44万元，年初结转结余0，中期调整财政拨款0万元，政府性基金收入0万元，年初结转和结余0万元。其他收入0万元，调整后预算收入总额749.44万元。
（二）支出情况。2023年度，蓬溪县融媒体中心财政支出年初预算为749.44万元，中期调整为0万元，调整后预算支出总额为749.44万元，部门支出预算执行总额为749.44万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为542.62万元，基本支出执行总额为542.62万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为190万元，项目支出执行总额为181万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县融媒体中心2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。认真执行财经纪律的有关规定，严格按照县财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。不存在未按规定将取得的财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等所有收入纳入预算编制；不存在未严格按照人员和公用支出标准编制基本支出预算；不存在未严格控制“三公”经费预算等问题。不存在预算管理违规记录。
3.财务管理。严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。严格按照国有资产管理制度，对资产进行登记。不存在未经批准购建资产的现象，也不存在未经批准出租出借或处置资产的情况。不存在年度新增资产预算编制、批复和执行情况不一致；不存在不按规定编报新增资产配置预算、履行新增资产配置程序；不存在国有资产处置的审批程序、处置方式不合规等问题。
5.采购管理。严格按照政府采购管理规定，不存在无预算采购及超预算采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额190万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目决策程序严密，计划目标清晰实用，推进制度保障较好。
2.项目执行。项目资金分配结果与计划一致;严格按规定及时分配专项预算资金;按照财务管理制度规定使用项目资金;在实施过程中严格遵守相关法律法规。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县融媒体中心2023年度无行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等。
（四）绩效结果应用情况。一是信息公开及时，经核查，我中心严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪县政府门户网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。二是及时整改。根据文件要求，蓬溪县融媒体中心对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门支出绩效评价指标体系的要求，通过对部门支出的预算编制、预算执行、预算管理等进行了自查评价，总体认为，我中心2023年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。本项目自评分为85分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1．财务报销凭证所附票据真实性的核实存在一定难度，尤其是差旅费等报销票据，多少存在虚报的现象，但财务人员在核实其真实性上有一些难度。
2、财务人员业务能力，尤其是电算化业务水平有待提高，不利于科学、有效地开展财务工作，上报上级单位的财务报表。
（三）改进方案
1．科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。
2．今后的工作中，要对全体工作人员组织进行一次深入的财务报销制度学习，同时加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3．对财务人员以外派学习或自学的方式，督促其提高业务水平，杜绝财务工作中出现问题，为我中心工作的发展与改革创造良好的财务环境。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005164609-融媒体中心运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县融媒体中心（蓬溪县广播电视台） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.播放运行设备维护。2.做好全县广播、电视、报刊、两微一端宣传工作，讲好蓬溪故事、传递蓬溪声音，为我县经济社会持续健康发展和“三县一城”建设提供坚强的思想保证和良好的舆论氛围！ | 播放运行设备维护良好，保证了预期电视播放次数以及正常播出时间；做好了全县广播、电视、报刊、两微一端宣传工作，为讲好蓬溪故事、传递蓬溪声音做好保障，为我县经济社会持续健康发展和“三县一城”建设提供了坚强的思想保证和良好的舆论氛围！ | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 190.00 | 181.00 | 181.00 | 100.00% | 10 | 9 | 预算需要再精准 | |||
其中：财政资金 | 190.00 | 181.00 | 181.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 广播电视播放次数 | ≥ | 365 | 次 | 365 | 5 | 5 | ||
播放器运行维护次数 | ≥ | 55 | 次 | 55 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 电视播放正常工作运行保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
播放器维护合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电视播放反响度提升率 | ≥ | 20 | % | 19 | 20 | 19 | 社会反响度还不足 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | 群众满意度有待提高 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 190 | 万元 | 190 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。本项目具有明确绩效目标，在项目实施过程中，严格执行项目管理制度和经费管理制度，资金到位及时，使用得当，项目进度符合要求。 | |||||||||
存在问题 | 因资金紧缺，中心仍难实现正常运转，不能满足社会公众需求。 | |||||||||
改进措施 | 积极向上争取资金，进一步做好新闻宣传工作，更好地为我县经济社会持续健康发展和“三县一城”建设提供坚强的思想保证和良好的舆论氛围。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表