目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县文化广播电视和旅游局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文广旅游局职能简介
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10.统筹协调和监督指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、区域内的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，负责大案要案、区域内案件的查处，维护市场秩序。
11.负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动蓬溪文化旅游品牌建设。
12.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。
16.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
17.负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县文旅局2024年重点工作安排
2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划目标的攻坚之年,县文化广电旅游局将继续锚定“文旅融合知名县”建设目标，聚焦“四个”重点，落实“四项”举措，实现“四个”提升，全力推动文旅事业产业高质量发展。
（一）聚焦文化惠民，增强文化自信，提升人民群众满意度。全力推进公共文化场馆资源免费开放，完成12个乡镇（街道）文化站、75个村（社区）文化活动室达标建设，建设城市书坊1个、自动借阅点3个，打造设施完备、功能齐全、群众满意的基层文化服务阵地。开展送文化、送展览下基层约60场，策划举办“送蛴蟆”、“中国书法 蓬溪雅集”年度小雅、校牌竞写工程、“从百草园到三味书屋”四季畅游等品牌活动，推动优质文艺资源下沉和全社会文化资源激活，助力精神共富。
（二）聚集保护传承，讲好蓬溪故事，提升文旅工作美誉度。积极推进文物保护，实施高峰山古建筑群防雷工程、慧严寺大雄宝殿及左厢房修缮工程项目，做好第四次全国文物普查准备工作。紧扣“传统工艺高质量传承发展”和“非遗助力乡村振兴”两大核心，挖掘、收集、整理有价值的非遗项目，推进“蓬字号”特色劳务品牌、百城百艺品牌、2024-2026年度中国民间文化艺术之乡（书法）申报工作。积极创作群众喜闻乐见、反映蓬溪厚重文化底蕴和发展新成就的富有地方特色的文艺作品，讲好蓬溪故事。
（三）聚焦产业发展，深化提质赋能，提升文旅产业贡献度。大力实施文旅项目牵引行动，积极包装赤城湖生态开发综合项目，通过地方政府专项债、融资贷款等方式解决项目资金问题；重点推进赤城湖农文旅体康综合开发、高峰山二期、中国红海一期提升项目，配合推进“中国红军第一村”二期、芝溪837文化创意街区片区综合开发、唐兴印记·都市田园、山水画卷·墨香农庄等项目。围绕“从百草园到三味书屋”主题文化旅游线路，完善A级旅游景区梯队，争创3A景区1个、省级研学基地1个，进一步夯实品牌载体；持续推进城镇村与文旅的融合，争创省级乡村旅游重点村1个，打造乡村文旅亮点。全年旅游接待人次增长5％以上，规上文化、体育和娱乐业营业收入4.65亿元，同比增长13.88%。
（四）聚焦市场管理，优化服务环境，提升文旅行业认可度。加强与商务、市场监管、农业农村等部门合作，丰富文旅消费活动举办形式。强化文旅市场管理服务，加强网吧、演出、歌舞娱乐、旅行社和文化艺术类培训机构日常监管，加强A级景区、星级酒店年度复核指导服务，确保顺利通过年度复核，提升文旅企业服务质量。指导文旅企业加强运营管理，完善管理制度，推动文旅项目“形态、文态、业态”全面升级，提升引流质量，激化文旅市场消费热度，增加文旅综合收入，促进文旅产业可持续发展。
二、部门预算单位构成
蓬溪县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位5个，均为其他事业单位。主要包括：文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、旷继勋纪念馆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文广旅游局2024年收支总预算1816.46万元，较2023年收支预算总数1051.03万元增加765.43万元，主要是原因是：2024年年初结转774.07万元，本年年初实际预算1042.39万元。
（一）收入预算情况
县文广旅游局2024年收入预算1816.46万元，其中，一般公共预算拨款收入1042.39万元，占57.38%；上年结转774.07万元，占42.62%。
（二）支出预算情况
县文广旅游局2024年支出预算1816.46万元，其中：基本支出865.99万元，占47.67%；项目支出950.47万元，占52.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文广旅游局2024年收支总预算1816.46万元，较2023年收支预算总数1051.03万元增加765.43万元，主要是原因是：2024年年初结转774.07万元，本年年初实际预算1042.39万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1042.39万元，上年结转一般公共预算拨款774.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1619.93万元，社会保障和就业支出90.76万元、卫生健康支出32.77万元、住房保障支出73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文广旅游局2024年拨款总预算1042.39万元，较2023年收支预算总数1051.03万元减少8.64万元，主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出845.85万元，占89.18%；社会保障和就业支出90.77万元，占4.99%；卫生健康支出32.77万元，占1.8%；住房保障支出73.00万元，占4.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2024年预算数为286.6万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、水电费、差旅费、 邮电费、物业管理费 、租赁费、 会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、 生活补助。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）2024年预算数为130万元，主要用于：文化旅游事业发展项目。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为429.25万元，主要用于：其他文化旅游发展项目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.43万元，主要用于：支付2024年度职工基本养老保险单位部分费用。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.91万元，主要用于：支付2024年度职工基本医疗保障缴费单位部分。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.55万元，主要用于：支付2024年度事业编制职工基本医疗保障缴费单位部分。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.31万元，主要用于：支付2024年度职工大额医疗保障缴费等。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73万元，主要用于：支付2024年度职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文广旅游局2024年一般公共预算基本支出865.99万元，其中：
人员经费795.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费70.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、物业管理费、租赁费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文广旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费3.75万元较2023年预算3.87万元下降3.1%，主要原因是按规定节俭开支。2024年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费9.3万元较2023年预算13.3下降30%，主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车4辆，其中单位机关公务车1辆，下属单位公务车2辆，执法电动车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.3万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关对污水厂管网建设检查等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文广旅游局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.3万元，其中：会议费0.3万元，培训费0万元，差旅费23万元。
（一）会议费较2023年1.5万元下降80%，主要原因是今年会议减少。
（二）培训费较2023年1万元减少1万，减少100%。主要原因是本年度未安排培训支出。
（三）差旅费较2023年预18万增加涨27%，主要原因是，本年度调研、视察任务和下乡帮扶任务增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文广旅游局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文广旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县文广旅游局运行经费财政拨款预算为70.80万元，较2023年预算72万元下降1.2万元，下降1.6%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
县文旅局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县文旅局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县文广旅游局共有车辆4辆，其中，干部用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年县文广旅游局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算176.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算176.4万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表