2024年度蓬溪县科学技术协会部门决算
目录
公开时间：2025年8月7日
第一部分 部门概况................... .......4
一、部门职责.................... ..........4
二、机构设置...............................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明....... ..4
一、收入支出决算总体情况说明...............4
二、收入决算情况说明.......................5
三、支出决算情况说明...................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11
十、其他重要事项的情况说明....................11
第三部分 名词解释........................13
第四部分 附件............................15
第五部分 附表..........................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能。是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
二、机构设置
蓬溪县科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支出总计均为187.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加8.27万元，增长4.6%。主要原因是人员调整，经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计187.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.96万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计187.96万元，其中：基本支出92.81万元，占49.38%；项目支出95.15万元，占50.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为187.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加8.27万元，增长4.6%。主要原因是人员变动，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出187.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加8.27万元，增长4.6%。主要原因是人员变动，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出187.96万元，主要用于以下方面:科学技术支出168.56万元，占89.68%；社会保障和就业支出8.75万元，占4.65%；医疗卫生支出3.15万元，占1.68%；住房保障支出7.5万元，占3.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为187.96万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为18.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为71.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出92.82万元，其中：
人员经费79.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年增加1.08万元，增长66.67%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占85.93%；公务接待费支出决算0.38万元，占14.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
单位全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年决算数增加1.11万元，主要原因是本年度科普大蓬车进校园、科普宣传次数较上年增加，导致经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。主要用于：本年未安排公务用车购置费。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于单位日常事务及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与2023年持平。
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：学习交流0.23万元，请示汇报0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，蓬溪县科学技术协会机关运行经费支出13.2万元，比2023年增加0.77万元，增长6.19%。主要原因是人员变动，日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，蓬溪县科学技术协会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县科学技术协会共有车辆1辆一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对天府科技云服务中心运行经费、县级科普经费、川财教【2023】147号四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达2023年四川省科普专项资金预算的通知项目经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县科学技术协会部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：一是持续推进“天府科技云”平台建设，科技服务水平不断提升。二是扎实开展科普宣传工作，推进全民科学素质持续提升。本单位支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好；资金使用上，具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指以科普为主题开展的有组织、有目的的群体性活动。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
县科协2024年整体支出自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县科协为独立核算单位，下属二级单位0个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
（三）人员概况。蓬溪县科学技术协会是县委的群团工作部门，属财政全额拨款的行政单位。内设2个中层机构，分别为：办公室、科普部。县科协公务员编制5名。工勤人员0名。现有在职职工5人，其中：公务员5名;工勤人员0名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年县科协收入决算总额为187.96万元，其中：当年财政拨款收入187.96万元，占比100%。2024年收入决算总额较收入预算总额无增减。
（二）支出情况。2024年部门支出决算总额187.96万元，其中：科学技术支出168.56万元，占比89.68%；社会保障和就业支出8.75万元，占比4.65%；卫生健康支出3.15万元，占比1.68%；住房保障支出7.5万元，占比3.99%。2024年支出决算总额较支出预算总额无增减。
（三）结余分配和结转结余情况。县2024年决算报表0元结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1、履职效能。科普宣传活动完成3场履职效果,科普宣传栏完成59个履职履职效果,科普大篷车完成15场进校园活动履职效果,天府科技云点击率完成96%履职效果,科普宣讲活动完成10场履职效果。
2、预算管理。
根据财政局文件精神和预算编制要求，县科协编制了2024年预算，一般公共预算收入187.96万元，其中基本支出91.63万元，占48.75%。
2024年度收、支总计375.92万元。与2023年相比，收、支总计增加16.55万元，增加4.60%。主要变动原因是上级项目增加。
①预算执行进度。按公用经费、专项公用经费金额计算，达到3、6、9、12月执行进度，按要求及时报送津补贴明细表，无多算漏算情况，及时报送调资增资文件并进行核对，无错误和重报漏报现象，做到了及时报送新进人员和离退休人员相关文件及完善相关手续。在一体化平台进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费、项目经费、专项资金等业务及时无跨月跨年办理情况。
②预算调整。追加预算资金未超过10%。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
3.资产管理。人均资产变化率(153621.43÷5人-204429.18÷5人)÷(204429.18÷5人)*100%=-24.85%,Y﹤N;无超最低使用年限资产;无闲置一年以上资产。
4.采购管理。未支持中小企业发展,采购执行率100%。
5.财务管理。制定了《蓬溪县科协财务管理制度》，财务岗位分设了会计、出纳岗位，资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额46.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目采取了对应调整措施；项目执行完成。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成100%；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目100%。
（三）重点领域绩效分析。2024年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的经营预算、社会保险基金等。
（四）绩效结果应用情况。
①严格按照中央、省委、县相关文件精神和预算编制要求编制年度预算，并严格执行预算。
②成立由科协主席任组长、分管领导牵头，业务经办人员为成员预算编制小组，坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则编制预算。
③单位财务管理制度完善健全，制度明晰细化。对财务人员职责、预算管理、收入管理、支出管理、银行账户管理、备用金管理、账务处理、报表和会计档案、监督与检查、处罚等方面进行了明确和规范，使经费管理、使用有制度可依，有规章可循。对单位预决算及时在政府网站公开。
④按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金96.33万元，覆盖率达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，本单位支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分92分，结论为优秀。
（二）存在问题。项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010768336-县级科普经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.三月科技之春、九月全国科普日在城乡开展科普宣传活动3场；2.科普大篷车电视栏目；3.订购及张贴更换科普宣传挂图；4.全国科技工作者日活动。 | 1.三月科技之春、九月全国科普日在城乡开展科普宣传活动3场；2.科普大篷车电视栏目；3.订购及张贴更换科普宣传挂图；4.全国科技工作者日活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在县城中河街及常乐镇、高升油菜科普中心开展了3次集中科普宣传活动；电视栏目播放《科普大篷车》108期；每月订购及张贴59个科普宣传栏挂图；组织科技工作者到安岳柠檬科普基地学习产业发展乡村振兴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科普宣传栏个数 | ≥ | 58 | 个 | 59个 | 10 | 10 | ||
科普宣传活动次数 | ≥ | 3 | 场 | 3场 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 播下科学的种子宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | |||
宣传活动参与率 | ≥ | 92 | % | 92% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 科普宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 1 | 因财政资金困难延迟支付 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众科普素养提高率 | ≥ | 9 | % | 9% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为91分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。开展了3次集中科普宣传活动；电视栏目播放《科普大篷车》108期；每月订购及张贴59个科普宣传栏挂图；组织科技工作者到安岳柠檬科普基地学习产业发展乡村振兴。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：柏枢 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010767048-天府科技云服务中心运行 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.到社区推广50次，推广科技云浏览100万人次；2.到企业推广20次，推广科技云平台交易100万元。 | 1.到社区推广50次，推广科技云浏览100万人次；2.到企业推广22次，推广科技云平台交易100万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织蓬南米业、佛手等企业，制作宣传材料参加省科创会。推广宣传天府科技云，宣传活动5场。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 推广科技云平台技术交易次数 | ≥ | 20 | 次 | 22次 | 10 | 10 | ||
推广天府科技云浏览次数 | ≥ | 100 | 万人次 | 100万人次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 交易成功率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |||
天府科技云点击率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 推广天府科技云开展及时率 | ＝ | 100 | % | 95% | 10 | 0 | 因县财政资金困难延迟支付 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业增加交易额 | ≥ | 100 | 万元 | 102万元 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 企业知识产权提升率 | ≥ | 50 | % | 50% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。推广科技云浏览100万人次；推广科技云平台交易100万元。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：柏枢 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011151675-川财教【2023】147号四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达2023年四川省科普专项资金预算的通知 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
天府科技云运行及科普志愿者补助 | 天府科技云运行及科普志愿者补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 天府科技云运行及科普志愿者12个月补助及保险。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科普志愿者人数 | ＝ | 4 | 人 | 4人 | 5 | 5 | ||
推广科技云平台技术交易次数 | ≥ | 20 | 次 | 22次 | 5 | 5 | ||||
推广天府科技云浏览次数 | ≥ | 100 | 万人次 | 100万人次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 志愿者补助发放时限 | ≥ | 15 | 个工作日 | 800个工作日 | 10 | 10 | |||
天府科技云点击率 | ≥ | 95 | % | 96% | 5 | 5 | ||||
交易成功率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||||
志愿者补助保险率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 推广天府科技云开展及时率 | ＝ | 100 | % | 95% | 10 | 2 | 因县财政资金困难延迟支付 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业增加交易额 | ≥ | 100 | 万元 | 102万元 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 企业知识产权知识提升率 | ≥ | 50 | % | 50% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 213300 | 元 | 213300元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为92分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。天府科技云运行及科普志愿者12个月补助及保险。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：柏枢 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表