目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县综合行政执法局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县综合执法局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件。
2、按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3、负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4、研究拟定综合行政执法具体办法和措施。
5、负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6、组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，在县城市规划区范围内，具体行使以下行政处罚权：
一是行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二是行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
三是行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
四是行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
五是行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
7、按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县综合执法局2026年重点工作
2026年，县综合行政执法局将坚持党建引领、执法为民、创新驱动、系统治理，以“四争”为抓手，推动城市治理体系和治理能力现代化，为建设“干净整洁、规范有序”的城市环境提供坚强执法保障。
1、攻坚“四争”目标任务。一是争创行政执法规范化试点，编制试点方案，争取纳入县级首批试点，形成标准化工作规程。二是攻坚大额罚款案件执行，对未履行完毕的2起案件依法申请法院强制执行，力争执结金额不低于80万元。三是争创“说理式执法”示范单位，相关经验得到全县推广，2026年适用“说理式执法”的案件比例达到90%，评选优秀说理式执法案卷不少于3卷。四是争创“枫桥式”基层执法队伍，践行“执法为民”理念，建立执法回访制度，对符合条件的行政处罚案件实现100%案后回访，涉及行政执法的有效投诉量下降10%，回访满意率95%以上。
2、攻坚大事实事难事。破解“执行难”问题，对2025年未履行完毕的大额罚款案件，依法申请人民法院强制执行，维护执法权威。深化历史遗留问题化解，持续跟进“唐兴书院”项目破产债权实现情况，积极推动“蓬城印象”“赤城新座”等项目的联合处置工作取得突破。全力推动“亿联弃土”逐步消纳，督促“山水华庭”问题楼盘开发商尽快筹集资金完成消防设施建设和电梯备案工作。
3、深化城市精细管理。以推进“一街一策”为抓手，强化集中整治、流动巡查、错时管理“三项措施”，加强环境卫生和秩序管理。充分运用“数字城管”平台，推进城市管理数字化、智能化建设，提升对城市管理各类数据的实时采集、分析和处理能效，提高城市管理的精准度和时效性。
4、强化部门协同联动。进一步加强与城市管理责任部门沟通协调，用好城市管理专题会协调机制，加强部门之间信息共享和资源整合；形成部门间各司其职、齐抓共管的良好局面。如：建立健全与自然资源部门违建管控协作机制，压实属地违建管控主体责任，实现违建治理闭环管理；建立健全与公安等部门联勤联动机制，协作解决车辆停放、市容秩序乱等突出问题。
5、锻造过硬执法铁军。持续深化行政执法规范化建设，严格落实“三项制度”。加大对执法人员的法治培训和专业能力培训，建立与专业机构常态化咨询机制，补齐专业技术短板。常态化落实作风纪律建设，严格监督执纪考核，打造一支高素质、专业化综合执法队伍。
二、部门预算单位构成
县综合执法局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县城市管理执法大队和蓬溪县城市服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。县综合执法局，2026年收支总预算1320.82万元，较2025年收支预算总数增加35.26万元，主要是保险基数增加。
（一）收入预算情况
县综合执法局2026年收入预算1320.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1320.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
县综合执法局2026年支出预算1320.82万元，其中：基本支出1310.82万元，占99.24%；项目支出10万元，占0.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县综合执法局，2026年收支总预算1320.82万元，较2025年收支预算总数增加35.26万元，主要是保险基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1320.82万元；支出包括：社会保障和就业支出100.64万元、卫生健康支出43.84万元、 城乡社区支出1096.03万元、住房保障支出80.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县综合执法局，2026年收支总预算1320.82万元，较2025年收支预算总数增加35.26万元，主要是保险基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出1096.03万元，占82.98%；社会保障和就业支出100.64万元，占7.62%；卫生健康支出43.84万元，占3.32%；住房保障支出80.3万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.19万元，主要用于：退休干部的保险费用缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为97.04万元，主要用于：全局职工养老保险费用缴费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.41万元，主要用于：全局职工其他保障和就业缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.77万元，主要用于：行政单位职工医疗费用缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为21.35万元，主要用于：事业单位职工医疗费用缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.16万元，主要用于：全局干部职公务员医疗补助费用的缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.56万元，主要用于：全局干部职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为724.02万元，主要用于：全局干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费等业务费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为10万元，主要用于：LED显示屏运行维护费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为362.01万元，主要用于：协管员工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为80.30万元，主要用于：全局干部职工住房公积金缴纳费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县综合执法局2026年一般公共预算基本支出1310.82万元，其中：
人员经费1184.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费126万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数38.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车车购置及运行维护费33.6万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降5.56%。主要原因是厉行节约，接待减少。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长37.7%。主要原因是外勤任务增加、车辆老旧导致维修次数增加等。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，中型皮卡车5辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费33.6万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及城市管理、执法等工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费12万元。
（1） 会议费2025年与2026年均未安排。
（二）培训费2025年与2026年均未安排。
（三）差旅费较2025年预算下降28.14%.主要原因是线上办公增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县综合执法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县综合执法局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县综合执法局及下属蓬溪县城市管理执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为×126万元，较2025年预算减少3.6万元，下降2.78%，主要原因是2026年人员少于2025年。
（二）政府采购及购买服务情况
县综合执法局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县综合执法局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县综合执法局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤特种专业技术用车4辆、应急保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县综合执法局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。