2025年度四川省蓬溪县委统战部部门决算
目录
公开时间：2026年8月3日
第一部分 部门概况..............................................4
一、部门职责...............................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................7
第二部分 2025年度部门决算情况说明..............................8
一、收入支出决算总体情况说明................................................................8
二、收入决算情况说明................................................................................8
三、支出决算情况说明................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................16
十、其他重要事项的情况说明..................................16
第三部分 名词解释...............................................19
第四部分 附件...................................................22
第五部分 附表...................................................44
一、收入支出决算总表............................................................................44
二、收入决算表........................................................................................44
三、支出决算表........................................................................................44
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................44
五、财政拨款支出决算明细表................................................................44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................................44
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
截至2025年底，机关行政编制8名，工勤人员编制1名，事业人员编制10名，实有在职人数为18人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年县委统战部财政拨款收入、支出均为331.51万元，较2024年收支决算总数577.42万元减少245.91万元，减幅42.58%。主要原因是本年度民族机动金及发展金、盟遂合作专项经费、各民主党派及统战团体专项经费、统战综合事务专项经费等项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年收入合计331.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.51万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计331.51万元，其中：基本支出316.72万元，占95.54%；项目支出14.79万元，占4.46%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为331.51万元，较2024年收支决算总数577.42万元减少245.91万元，减幅42.58%。主要原因是本年度民族机动金及发展金、盟遂合作专项经费、各民主党派及统战团体专项经费、统战综合事务专项经费等项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出331.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.91万元，减幅42.58%。主要原因是本年度民族机动金及发展金、盟遂合作专项经费、各民主党派及统战团体专项经费、统战综合事务专项经费等项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出331.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出263.23万元，占79.40%；社会保障和就业支出31.07万元，占9.38%；卫生健康支出13.47万元，占4.06%；住房保障支出23.74万元，占7.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为331.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。主要用于民族事务助学金发放。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。主要用于其他商品和服务支出。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为141.56万元，完成预算100%。主要用于行政职工工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出以及邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用等办公经费支出。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.71万元，完成预算100%。主要用于:党外代表人士、基层统战委员等办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及其他商品服务支出。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为106.88万元，完成预算100%。主要用于:事业职工工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。主要用于：行政离退休职工医疗补助支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。主要用于：事业离退休职工医疗补助支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.12万元，完成预算100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费用支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。主要用于：职工工伤失业等其他保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%。主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.68万元，完成预算100%。主要用于：事业人员基本医疗保险费用支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%。主要用于：职工医疗补助。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。主要用于：干部职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%。主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出316.72万元，其中：
人员经费283.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费32.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年度0.85万元减少0.23万元，下降27.06%。主要原因是本年度公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出本年与上年均未安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度0.85万元减少0.23万元，下降27.06%。主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.62万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待4批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：统一战线莅蓬溪学习调研、民盟中央、省委、市委到蓬溪调研视察等共0.62万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，县委统战部机关运行经费支出32.84万元，比2024年度29.59万元增加3.25万元，上涨10.98%。主要原因是单位人员增加日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，县委统战部政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。主要用于采购燃油费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：干部用车0辆。单价100万元以上大型设备0台（套）。
2025年度未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对7个项目（民族机动金及发展金、盟遂合作专项经费、侨台事务专项经费、各民主党派及统战团体专项经费、统战综合事务专项经费、三个宗教团体专项经费、2025年蓬溪县春节走访慰问经费等开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.6分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委统战部
2025年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
机构情况
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心，主管1个群团组织：县中华职教社机关；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）人员概况
截至2025年12月31日，县委统战部机关行政编制8名，机关工勤人员编制1名，事业人员编制10名，实有人数为18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初收入预算数为437.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.58万元，占总预算的100%。
我部门2025年收入决算数为331.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.51万元，占总决算的100%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为437.58万元，其中：基本支出266.58万元，占支出总额的60.92%；项目支出171万元，占支出总额的39.08%。
我部门2025年支出决算数为331.51万元，其中：基本支出316.77万元，占支出总额的95.55%；项目支出14.8万元，占支出总额的4.46%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
我部门2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据相关要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“各项工作完成及时率、各民主党派举行活动次数、慰问困难少数民族群众人数、走访活动开展率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）各项工作完成及时率
我部门2025年各项工作按时按量完成，完成及时率达100%。
（2）各民主党派举行活动次数
我部门2025年开展了系列相关活动，同时指导各民主党派活动开展，成功率100%。
（3）慰问困难少数民族群众人数
我部门2025年开展了六一慰问、金秋助学等活动，慰问困难少数民族群众≥30人。
（4）走访活动开展率
2025年，我部门开展统一战线春节走访慰问活动，慰问各界人士146人，广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|331.51-401.37|÷401.37=17.41%。得出部门预算偏离程度17.41%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=6.6。
根据评分标准，该项指标得6.6分。
（2）支出执行进度
我部2025年度1-6月基本支出执行数 163.07万元，执行进度51.13%，项目支出执行数10.77万元，执行进13.06%；1-12月基本支出执行数316.72万元，执行进度99.31%，项目支出执行数14.8万元，执行进度17.95%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为401.37万元，预算执行数为331.51万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 6.78 | 6.78 | 3.69 | 5.29 |
2 | 会议费 | 8 | 19.5 | 8 | 0.12 |
3 | 培训费 | 22.67 | 20 | 22.67 | 1.03 |
4 | 差旅费 | 12 | 10.5 | 11.99 | 8.56 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 49.45 | 56.78 | 46.35 | 15 | |
一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少31.35万元。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《县委统战部制度汇编》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《县委统战部制度汇编》中财务管理制度章节明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为16人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计5.92万元；2025年末实有在职在编人数为18人，固定资产和无形资产净值合计6.6万元。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为0.37万元/人、0.36万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-2.7%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.06%。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为11.53万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.21万元，2025年办公设备账面价值为24.28万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为12.69万元。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
2025年度我部门无政府采购，未授予中小企业合同金额。
（2）采购执行率
当年政府采购总预算为0万元，实际政府采购支付金额为2万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额82.44万元，1-12月预算执行总体进度为17.95%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门7个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有7个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计7个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为7个。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有7个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为7个。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有7个，预期效益指标均已完成的项目个数为7个。
（三）重点领域绩效分析
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分91.6分。
（二）存在问题
1.预算执行方面
2025年我部门预算编制和执行度存在差异，预算偏离度较大，个别项目执行不到位。
2.在支持中小企业发展方面
我部门未预留采购份额专门面向中小企业采购，也未在采购预算中单独列示。
（三）改进建议
1.及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2.关于未预留采购份额专门面向中小企业采购问题，在以后年度采购工作中，我部门会格外注意，预留份额，支持中小企业发展。
附表：项目支出绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010969645-民族机动金及发展金 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过开展少数民族大学生金秋助学、六一儿童节慰问等方式，关心关爱全县少数民族，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处 | 通过开展少数民族大学生金秋助学、六一儿童节慰问等方式，关心关爱全县少数民族，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展少数民族大学生金秋助学、六一儿童节慰问等方式，关心关爱全县少数民族，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 2.38 | 1.00 | 42.04% | 10 | 财政资金拨付不到位 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 2.38 | 1.00 | 42.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展六一儿童节慰问活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
开展大学生金秋助学活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
慰问困难少数民族群众人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 服务少数民族工作水平能力提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
慰问开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升民族凝聚力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 15 | 万元 | 1 | 10 | 2 | 财政资金拨付不到位 | |
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012432803-盟遂合作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
“盟遂合作”内容日益丰富、层次不断深化，力量逐渐多元，蓬船灌区工程主体建设基本完成，先后建成“两库两馆两林”，呈现教育帮扶办实事、以水兴业有实绩、园区发展见实效、助力振兴出实招等显著成效。 | “盟遂合作”内容日益丰富、层次不断深化，力量逐渐多元，蓬船灌区工程主体建设基本完成，先后建成“两库两馆两林”，呈现教育帮扶办实事、以水兴业有实绩、园区发展见实效、助力振兴出实招等显著成效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “盟遂合作”内容日益丰富、层次不断深化，力量逐渐多元，蓬船灌区工程主体建设基本完成，先后建成“两库两馆两林”，呈现教育帮扶办实事、以水兴业有实绩、园区发展见实效、助力振兴出实招等显著成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 10 | 财政资金 拨付不到位 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展科研活动、现场教学、参观学习次数 | ≥ | 500 | 人/次 | 500 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 盟遂合作基地使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
活动开展率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 活动安全保障率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
辨识度、贡献度、知名度 | 定性 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学开展群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 100000 | 元 | 0 | 10 | 0 | 财政资金 拨付不到位 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分80分，通过项目实施，“盟遂合作”内容日益丰富，影响不断扩大。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012985713-侨台事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过召开侨台事务相关会议、走访台胞台属、侨台企业，增强侨胞台胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量 | 通过召开侨台事务相关会议、走访台胞台属、侨台企业，增强侨胞台胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过召开侨台事务相关会议、走访台胞台属、侨台企业，增强侨胞台胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 0.73 | 0.08 | 10.62% | 10 | 财政资金拨付不到位 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 0.73 | 0.08 | 10.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开侨台事务相关会议 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
走访台胞台属次数 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
走访侨台企业次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强侨胞台胞凝聚力 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞台胞满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 50000 | 元 | 800 | 10 | 2 | 财政资金拨付不到位 | |
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分80分，通过项目实施，增强侨台同胞凝聚力，提高蓬溪在台知名度，维护社会稳定，为推动祖国统一和经济发展贡献力量 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012985734-各民主党派及统战团体专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
各民主党派及统战团体通过组织各种会议、举办各类活动的方式，积极建言献策、参政议政、为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。 | 各民主党派及统战团体通过组织各种会议、举办各类活动的方式，积极建言献策、参政议政、为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各民主党派及统战团体通过组织各种会议、举办各类活动的方式，积极建言献策、参政议政、为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00% | 10 | 项目未执行 | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会议开展次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
活动举办次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议开展率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | |||
活动开展率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各民主党派及统战团体凝聚力 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派及统战团体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 600000 | 元 | 0 | 10 | 0 | 项目未执行 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分80分，通过项目实施，为加快建设蓬溪“三县三城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012985750-统战综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕年度中心工作，通过组织全县统战对象培训、召开各类统战大中小型会议、组织统战干部外出学习等方式，自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | 围绕年度中心工作，通过组织全县统战对象培训、召开各类统战大中小型会议、组织统战干部外出学习等方式，自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕年度中心工作，通过组织全县统战对象培训、召开各类统战大中小型会议、组织统战干部外出学习等方式，自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.00 | 34.65 | 5.81 | 16.77% | 10 | 财政资金拨付不到位 | ||||
其中：财政资金 | 61.00 | 34.65 | 5.81 | 16.77% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外出学习次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
会议开展次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 5 | 5 | ||||
培训开展次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 会议开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合办事效率 | 定性 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 统战对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 610000 | 元 | 58100 | 10 | 2 | 财政资金拨付不到位 | |
合计 | 100 | 83 | ||||||||
评价结论 | 本项目得分83分，通过项目实施，充分发挥人才芸集、智力密集的统战 优势推动富民强县再上新台阶。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012985801-三个宗教团体专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为三个宗教团体提供专项经费，用于召开相关工作会议、走访宗教人士、宗教场所，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | 为三个宗教团体提供专项经费，用于召开相关工作会议、走访宗教人士、宗教场所，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为三个宗教团体提供专项经费，用于召开相关工作会议、走访宗教人士、宗教场所，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 10 | 项目未执行，资金拨付不及时 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
会议开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议开展率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
宗教活动参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教工作开展圆满度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 宗教人士满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 100000 | 元 | 0 | 10 | 0 | 项目未执行，资金拨付不及时 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 本项目得分90分，通过项目实施，有序推进宗教事务治理专项行动，宗教活动场所全覆盖调研等重点工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013458709-2025年蓬溪县春节走访慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强党对统一战线工作的集中领导，充分发挥民主党派、统战团体的人才荟萃、治理密集优势，拟在2025年春节期间对全县各民主党派，统战团体，少数民族，宗教人士等党外人士进行慰问，为加快建设国家乡村振兴示范县和”锂电之都“拓展区广泛凝聚人心、汇聚力量。 | 加强党对统一战线工作的集中领导，充分发挥民主党派、统战团体的人才荟萃、治理密集优势，拟在2025年春节期间对全县各民主党派，统战团体，少数民族，宗教人士等党外人士进行慰问，为加快建设国家乡村振兴示范县和”锂电之都“拓展区广泛凝聚人心、汇聚力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强党对统一战线工作的集中领导，充分发挥民主党派、统战团体的人才荟萃、治理密集优势，拟在2025年春节期间对全县各民主党派，统战团体，少数民族，宗教人士等党外人士进行慰问，为加快建设国家乡村振兴示范县和”锂电之都“拓展区广泛凝聚人心、汇聚力量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 100.00% | 10 | 项目已完成 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 146 | 人 | ≥146人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥ | 98 | % | ≥98% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 慰问物资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 统一战线凝聚提升率 | ≥ | 20 | % | ≥20% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 79000 | 元 | =79000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，通过项目实施，切实把思想和工作统一到县委、县政府决策部署上，发挥优势，攻坚克难，统一战线再上新台阶。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表