目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县民政局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县民政局职能简介
1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查。
2、牵头拟订全县社会救助规划、政策，依照上级救助标准执行，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养，临时救助、困难残疾人福利保障、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
3、负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调解行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。
4、组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
5、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理儿童收养登记工作及未成年人保护中心管理。
6、组织拟订促进全县慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票管理工作。
7、负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
8、承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行年度审核及监察责任。
9、指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政事业资金统计填报工作。
10、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县民政局2026年重点工作
1.织密扎牢社会救助保障网。一是加强动态管理与精准识别。深化“铁脚板+大数据”融合模式，优化遂宁市低收入人口动态监测预警平台功能，按月与卫健、残联、农业农村等部门开展信息互推共享，提升监测预警精准度。加强社会救助工作人员业务培训，组建稳定专业的工作队伍，规范入户调查流程，精准核算救助对象家庭收入财产状况，确保“应保尽保、应退尽退”。二是做实边缘家庭、低收入家庭认定管理。完善低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定标准与流程，依托家庭经济状况核对系统，对接税务、社保、房产等跨部门数据，实现线上自动比对核验。建立认定对象动态台账，定期开展复核评估，精准掌握家庭困难变化情况，为分层分类救助提供依据。三是规范临时救助资金发放。严格执行临时救助“双承诺”制度，坚持使用“一事一议”工作方法，优化急难型、支出型临时救助审核流程，压缩办理时限。加强临时救助资金监管，扩大救助对象抽查覆盖面，规范资金发放台账，确保资金精准直达困难群众，杜绝截留、挪用等问题。四是创新救助管理工作。搭建“一门受理、协同办理”综合救助平台，在乡镇（街道）便民服务中心设立社会救助申请窗口，配备专职工作人员，实现救助事项“一窗受理、多部门协同”。全面落实困难残疾人两项补贴“免申即享”，推动救助服务从“被动申请”向“主动发现”转变。
2.构建优质普惠养老服务体系。一是不断提升养老服务水平。健全“1+3+6+N”县域养老服务体系，深化公办养老机构县级直管改革“后半篇”，推进公办养老机构标准化改造，改造升级消防、适老化等设施设备，优化膳食服务与居住环境。加快推进县社会福利中心改造升级、大石区域性养老服务中心建设。丰富“关爱服务包”项目内容，扩大居家上门服务覆盖面，为特殊困难老年人提供助餐、助浴等个性化服务，提升服务专业化水平。二是积极发展农村养老服务。优化农村养老设施布局，利用闲置校舍、敬老院等资源建设农村互助养老点，补齐农村养老设施短板。夯实“1+N”老年助餐服务网络，拓展农村助餐服务试点，推动农村养老服务实现“按需可达”目标。培育农村养老服务社会组织，鼓励邻里互助、志愿服务参与养老服务，构建农村互助养老支持网络。三是加快推进医养融合。推动闲置医疗床位转型为护理型养老床位，建立县医院与养老机构远程医疗协作机制，畅通绿色就医通道。支持养老机构内设医疗机构或与周边医疗机构签订合作协议，为老年人提供常见病诊治、康复护理等服务，实现养老机构远程医疗服务全覆盖。四是大力发展“银发经济”。以崇雅康养中心为核心，深化“体育+康养”“生态+康养”融合发展，积极承办各类康养主题赛事与活动。培育壮大县域“银发经济”，加速“康养+制造”转型，支持四川淑洁护理用品公司扩大产能，帮助内引外销，做大老年消费品市场。依托县崇雅康养中心，建设老年用品展示中心，打通老年用品企业产销与康养、旅养推广为一体的良性循环渠道。
3.筑牢未成年人关爱保护安全屏障。一是加强困境儿童关爱保护。利用寒暑假对全县240余名孤儿、事实无人抚养儿童开展全覆盖关爱走访与需求评估，建立动态台账。链接教育、医疗等资源，解决困境儿童就学、就医等实际困难。加强流动儿童、留守儿童关爱保护，常态化开展政策宣讲、结对帮扶、素质拓展等活动，丰富儿童精神文化生活。二是加大监护干预力度。严格落实《未成年人监护人监护能力评估规范》，推动农村留守儿童全覆盖签署委托照护协议。对困境儿童家庭开展监护指导，提升监护人监护能力；对无监护能力的困境儿童，积极协调集中供养，全面提升困境儿童监护水平。三是加强儿童主任队伍建设。健全常态化培训机制，围绕儿童关爱保护政策、困境儿童心理识别、工作职责规范等内容开展业务培训，每年培训不少于2场次。完善儿童主任激励机制，通过专业督导、案例研讨等方式，帮助儿童主任将知识转化为实操技能，提升困境儿童关爱保护精准化、专业化水平。
4.提升社会事务治理服务效能。一是持续推进殡葬领域专项行动。加大绿色惠民殡葬政策宣传力度，推广文明低碳祭扫方式，提升群众生态殡葬意识。开展殡葬领域违规行为常态化排查，严厉查处乱搭灵堂、违规建墓等问题，巩固专项整治成果。规范殡葬服务收费与中介机构行为，落实明码标价制度，维护殡葬行业秩序。二是加大殡葬从业人员教育引导。加强殡葬服务机构党组织建设，开展政策法规、廉洁自律等专题培训，筑牢从业人员思想防线。组织从业人员参加专业技能培训，提升业务能力与服务素养。建立从业人员考核评价机制，落实岗位回避、轮岗制度，杜绝“近亲繁殖”。三是加快建设殡葬基础设施。提速宝宁园项目建设，确保一期公墓按时投入使用。推进智能骨灰堂建设，完成前期手续办理并开工建设。加快蓬南、大石等农村公益性公墓建设，将赤城镇长岗村农村公益性公墓改造提升为城镇公益性公墓，填补乡镇公墓空白。争取上级专项资金，更新老化殡仪设施设备，提升殡葬服务硬件水平。四是扎实推动乡村著名行动。全面完成乡村地名采集上图标注，规范地名命名、更名审批流程。持续推进地名文化“五进”工作，已完成地名制作安装，弘扬优秀地名文化。做好第二批省级地名保护名录申报工作，加强千年古县、红色地名等保护力度，助力乡村振兴战略。
5.激活社会组织与慈善发展动能。一是分类规范社会组织管理。持续开展社会组织年度检查，加强对未参检组织的预警提醒与分类指导，力争年检参检率达到85%以上。对连续未参检、“僵尸型”社会组织进行清理规范，督促限期整改。完善社会组织分类标识管理，强化日常监管，规范社会组织活动开展。二是立足本地优势挖掘慈善资源。深化“慈善+”融合模式，推广“慈善+养老”“慈善+未保”等试点示范，拓展“慈善+基层治理”“慈善+商业”等新领域。发展社区公益车位等资源变现项目，充实社区慈善基金。链接企业、社会组织等资源，打造不少于1个慈善产品，实现年度销售额不低于10万元，壮大慈善资金规模。三是高位谋划公益慈善项目。聚焦养老扶助、儿童关爱、乡村振兴等重点领域，策划一批针对性强、社会效益显著的公益慈善项目。优化现有专项基金管理，规范资金使用与项目实施流程。加强慈善项目宣传推广，提升社会知晓度与参与度，形成“人人参与慈善、慈善惠及人人”的良好氛围。
二、部门预算单位构成
民政局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：县老年大学、县社会救助中心、县社会福利中心、县婚姻登记中心、县救助管理站、县殡葬服务中心、县老龄工作事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。民政局，2026年收支总预算11240万元，较2025年收支预算总数增加1077.01万元，主要是本年度项目经费预算增加。
（一）收入预算情况
民政局2026年收入预算11240万元，其中：一般公共预算拨款收入10094.39万元，占89.81%；上年结转1145.61万元，占比10.19%。
（二）支出预算情况
民政局2026年支出预算11240万元，其中：基本支出701.39万元，占6.24%；项目支出10538.61万元，占93.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民政局，2026年收支总预算11240万元，较2025年收支预算总数增加1077.01万元，主要是本年度项目经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10094.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入389.69万元、上年结转政府性基金预算拨款收入755.92万元；支出包括：社会保障和就业支出10384.6万元、卫生健康支出40.75万元、城乡社区支出44.25万元、住房保障支出58.73万元、其他支出711.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政局，2026年收支总预算10094.39万元，较2025年收支预算总数增加712.5万元，主要是本年度一般公共预算收支安排的项目经费较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9994.91万元，占99.01%；卫生健康支出40.75万元，占0.40%；住房保障支出58.73万元，占0.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为203.05万元，主要用于：单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利以及日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为800.9万元，主要用于：婚姻登记、社会救助等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.34万元，主要用于：单位职工离退休支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.51万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为70.00万元，主要用于：孤儿基本生活保障金以及未成年人保护中心运行经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为1260万元，主要用于：80岁以上高龄补贴。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为149万元，主要用于：殡仪馆运行经费及惠民殡葬救助。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为60万元，主要用于：养老服务体系建设。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为1307万元，主要用于：残疾人生活补贴和护理补贴支出。
10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于：城市低保金支出。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于：农村低保金支出。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：救助管理站运行经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为300.00万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为4700万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为12万元，主要用于：60年代精简退救济补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1027.12万元，主要用于：其他社会福利项目支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.17万元，主要用于：单位公务员缴纳医疗保险。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.75万元，主要用于：单位事业人员缴纳医疗保险。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.29万元，主要用于：单位公务员缴纳医疗补助。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.54万元，主要用于：单位职工缴纳工伤、生育、失业保险。
22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2026年预算数为8万元，主要用于：流浪乞讨人员医疗救助支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为58.73万元，主要用于:单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民政局2026年一般公共预算基本支出701.39万元，其中：
人员经费646.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助。
公用经费55.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民政局2026年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（1） 因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降64.28%。主要原因是本年度计划降低公务接待标准，减少公务接待批次。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是本年度有一辆公务用车纳入2026年度预算。
部门现有特种车辆1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社会救助、养老服务体系建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民政局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.8万元，其中：会议费1.7万元，培训费1.4万元，差旅费4.7万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降34.72%。主要原因是本年度计划减少出差次数，精简出差人数。
九、政府性基金预算支出情况说明
民政局2026年政府性基金预算支出755.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出755.92万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，民政局及下属县老龄工作事务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.2万元，较2025年预算增加8.4万元，增长17.94%，主要原因是单位人员工资调标及人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
民政局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2026年，民政局安排购买服务预算20万元，主要用于购买儿童福利服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年民政局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算9393万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目21个，涉及预算9393万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。