2023年度蓬溪县计划生育协会单位决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 单位概况·······················4
一、单位职责·························4
二、机构设置·························4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ············5
一、收入支出决算总体情况说明·················5
二、收入决算情况说明·····················5
三、支出决算情况说明·····················6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········10
八、政府性基金预算支出决算情况说明··············10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············10
十、其他重要事项的情况说明 ··················10
第三部分 名词解释·····················12
第四部分 附件 ·······················15
第五部分 附表 ·······················16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策。
2.大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识。
3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等。
4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。
5.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委、政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。
6.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
（二）2023年重点工作完成情况。
开展计划生育政策宣传，落实计划生育奖励政策，发放计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生子女父母奖励等。
二、机构设置
蓬溪县计划生育协会为县卫健局下属二级决算单位，财政全额拨款事业单位,独立编制机构，和卫健局合署办公，未独立核算。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为15.32万元、支出总计为15.32万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加0.67万元，上升4.6%。主要变动原因是工资晋升同时增加社保缴费等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计15.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计15.32万元，其中：基本支出1.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计为15.32万元、支出总计为15.32万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加0.67万元，上升4.6%。主要变动原因是工资晋升同时增加社保缴费等。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出15.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加0.67万元，上升4.6%。主要变动原因是工资晋升同时增加社保缴费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出15.32万元，主要用于社会保障和就业支出1.7万元，占11%；卫生健康支出12.39万元，占80%。住房保障支出1.23万元，占9%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为15.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出15.32万元，其中：
人员经费13.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费1.55万元。办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年本单位未使用公共预算财政拨款支出“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年未使用政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，计生协会机关运行经费支出1.55万元。比2022年度减少0.71万元，下降31.42%。主要原因是厉行节约，严控差旅费、办公费等支出
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
16.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
17.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表