2024年度四川省蓬溪县党史研究和地方志编纂中心部门决算
目 录
公开时间：2025年8月5日
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1.贯彻执行中央、省委市县关于史志工作方针、政策及法律、法规，并监督实施；
2.研究、拟订全县史志工作计划、实施意见和编纂方案，并组织实施;
3.组织、指导、检查和督促全县党史和史志工作;
4.组织编纂《中国共产党蓬溪历史》《县委执政实录》《蓬溪县志》《蓬溪年鉴》和其他党史、地情文献,承担组稿、总纂、初审和出版等业务工作;
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料，建立全县党史和地方志文献收藏和研究体系,对党史人物及党史事件和地方文献进行整理和研究;
6.保护开发利用全县党史和地方志资源,为县直部门、单位、乡镇(街道)及社会各界提供史料、地情咨询等服务;
7.发挥史志“以史鉴今、资政育人”作用,开展党史、地方志业务人员教育、培训和党史、地方志宣教“七进”(进机关、进农村、进社区、进企业、进学校、进军营、进网络)活动;
8.开展史志信息宣传,推进全县史志工作数字化、网络化建设;
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县党史研究和地方志编纂中心是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为150.8万元。与2023年度相比，收、支总计各增加83.44万元，增加123.87%。主要变动原因是县地方志办公室并入，人员增加、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计150.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计150.8万元，其中：基本支出121.8万元，占80.77%；项目支出29万元，占19.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为150.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加83.44万元，增加123.87%。主要变动原因是县地方志办公室并入，人员增加、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出150.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.44万元，增加123.87%。主要变动原因是县地方志办公室并入，人员增加、项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出150.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.38万元，占82.48%；社会保障和就业支出11.52万元，占7.64%；卫生健康支出4.19万元，占2.78%；住房保障支出10.7万元，占7.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为150.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为95.38万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革（款）其住房改革（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.8万元，其中：
人员经费108.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、。
公用经费13.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年与2023年预算均未安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
2.公务接待经费支出
2024年与2023年预算均未安排。
3公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费2024年与2023年预算均未安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出13.45万元，比2023年度增加6.22万元，上升86.03%。主要原因是县地方志办公室并入，人员增加、项目增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县党史研究和地方志编纂中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县党史研究和地方志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《中共蓬溪县委执政实录》《蓬溪年鉴》项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县党史研究和地方志编纂中心整体绩效自评报告，其中，蓬溪县党史研究和地方志编纂中心2024年部门整体绩效自评得分为98.22分，绩效自评综述: 本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指蓬溪年鉴、中共蓬溪县委执政实录专项经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本事业单位人员医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。
9、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本单位行政事业人员住房公积金缴费。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委党史研究室
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
县委党研室无内设机构及下属机构。
（二）机构职能
（1）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于史志工作的方针政策、决策和指示，制定全县史志工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各乡镇（街道）、园区、县直各部门、县委各部委、县属各企事业单位党史资料的征集、研究和编撰工作；发挥史志工作的资政、存史和育人作用，为加强党的执政能力建设服务。
（2）负责全县地方党史的征编研究和宣传教育工作；负责全县地方党史、革命史题材作品出版、发行前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版、发行。
（3）负责全县新民主主义革命时期、社会主义时期尤其是改革开放时期地方党史重点专题、重大决策与史实有关人物资料的征集、研究工作；负责党史资料信息库的建设和管理。
（4）组织和指导开展有关党史重大事件、重要人物纪念活动；负责党史遗址保护、党史场馆建设的审查报批工作。
（5）组织和指导开展党史重要课题和重要党史人物的研究。
（6）对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。
（7）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。
（8）对全县各乡镇（街道）、园区、县直各部门、县委各部委、县属各企事业单位史志工作进行管理和指导，组织党史学术和史志工作经验交流。
（9）承担县委交办的其它工作。
（三）人员概况
县委党研室核定编制控制数为8名，其中参公事业编8人。截止2024年末在职6人，均为参公事业编。
二、部门资金收支情况
我中心2024年年初收入预算数为96.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.56万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我中心2024年收入决算数为150.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.8万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 96.56 | 150.8 | 150.8 |
二、其他收入 | - | ||
年初结转结余 | - | ||
总计 | 96.56 | 150.8 | 150.8 |
2024年度，县纪委财政支出年初预算为96.56万元，中期调整为150.8万元，调整后预算支出总额为150.8万元，部门支出预算执行总额为150.8万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为121.8万元，基本支出执行总额为121.8万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为29万元，项目支出执行总额为29万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 86.82 | 121.79 | 121.79 | 121.79 | 100% |
人员经费 | 74.45 | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 100% |
公用经费 | 12.37 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 100% |
二、项目支出 | 29 | 29 | 29 | 29 | 100% |
总计 | 115.82 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 100% |
年末结转结余 |
（三）结余分配和结转结余情况
根据我中心2024年决算报表，我中心2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
为充分反映我中心2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“编撰《中共蓬溪县委执政实录》、编撰《蓬溪年鉴》、《蓬溪年鉴》编撰合格率、存史资政覆盖率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）编撰《中共蓬溪县委执政实录》：我中心24年编撰《中共蓬溪县委执政实录》1套。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）编撰《蓬溪年鉴》：我中心编撰《蓬溪年鉴》1套。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）《蓬溪年鉴》编撰合格率：我中心24年《蓬溪年鉴》编撰合格率≥95%，得2分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）存史资政覆盖率：我中心24年存史资政覆盖率≥95%，得2分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我中心严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|150.8-150.8|÷150.8=0。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我中心中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为29万元，执行数为29万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（0/0）*4.5+（29/29*4.5）=9。
（3）预算年终结余
2024年我中心支出全年预算数为150.8万元，预算执行数为150.8万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我中心2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.12万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.12万元。
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 1.56 | 1.68 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | ||
3 | 培训费 | 0 | 0 | ||
4 | 差旅费 | 0 | 0 | ||
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 1.56 | 1.68 | |
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
3. 资产管理。
（1）人均资产变化率
我中心2023年末实有在编在职人数为6人，固定资产和无形资产期末账面净值合计6.4万元；2024年末实有在职在编人数为7人，固定资产和无形资产净值合计6.4万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我中心2023、2024年人均占有资产分别为1.07万元/人、0.86万元/人。
综上，2024年我中心人均资产变化率为-19.63%，小于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我中心2024年办公家具账面价值为0.96万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.22万元，2024年办公设备账面价值为5.47万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为3.2万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.34+0.88=1.22。
根据评分标准，该项指标扣1.78分，得1.22分。
（3）资产盘活率
我中心2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我中心闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（4）采购管理。
（1）支持中小企业发展
我中心2024年采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我中心2024年度无政府采购项目。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5、财务管理。
财务管理制度：为加强和规范我中心内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我中心2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县党史研究和地方志编撰中心财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
财务岗位设置：我中心按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我中心制定的《蓬溪县党史研究和地方志编撰中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
资金使用规范：我中心严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
我中心无阶段（含一次性）项目。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我中心2个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我中心开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我中心贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我中心需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我中心2个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我中心开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我中心贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我中心需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我中心严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我中心年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我中心常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为2个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（2÷2×100%×2）+（0÷0×100%×2）=2+2=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我中心所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我中心部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有2个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我中心需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有2个，预期效益指标均已完成的项目个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我中心无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我中心为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我中心在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我中心严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我中心针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我中心2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我中心切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我中心在严控一般性支出方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我中心部门预算绩效评价综合得分98.22分。
（二）存在问题
一是项目绩效自评体系有待完善；二是资产利用率有待提高。
（三）改进建议
一是由县财政局牵头对相关人员加强培训，提高部门绩效评价工作水平；二是加强单位内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51092124T000010711362-中共蓬溪县委执政实录编撰经费 | ||||||||||
主管部门 | 县党史地志编纂中心 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县党史研究和地方志编纂中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
如实记录县委县政府2022年重大决策部署，召开的重要会议，领导班子到乡镇开展调研等情况，做好党史宣传. | 2024年12月31日前已全面编撰完成，并赠送给党政机关、企业、学校、社区、村等对象，为促进全县经济高质量发展、社会和谐稳定提供了资政参考。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向各乡镇（街道）、县直部门（园区）等单位完成资料征集、资料提取、资料编撰汇总合稿，《中共蓬溪县委执政实录（2023年卷）》校对、印刷出版及上报市委党史研究室、分发各部门阅读等工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 编撰完成中共蓬溪县委执政实录 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 编撰准确率 | ≥ | 98 | % | 98.5 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 专项工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县人民党史文化 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让相关部门和群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711395-《蓬溪年鉴》编修经费 | ||||||||||
主管部门 | 县党史地志编纂中心 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县党史研究和地方志编纂中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
主要用于开展蓬溪年鉴编纂，存史资政 | 2024年12月31日前已全面编撰完成，并赠送给党政机关、企业、学校、社区、村等对象，为促进全县经济高质量发展、社会和谐稳定提供了资政参考。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向各乡镇（街道）、县直部门（园区）等单位完成资料征集、资料提取、资料编撰汇总合稿，《蓬溪年鉴》校对、印刷出版及上报市委党史研究室、分发各部门阅读等工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年完成编修册数 | ≥ | 300 | 册 | 300 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 年鉴编修合格率 | ≥ | 95 | % | 97 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 存史资政覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让相关部门和群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表