2025年度四川省遂宁市蓬溪县医疗保障局部门决算
公开时间：2026年8月5日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化监督全县医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成县委和县政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
我局现有内设机构共2个，分别为办公室、政策法规股。下属参公事业单位一个，蓬溪县医疗保障事务中心（副科级）。下设事业单位一个，蓬溪县医疗保障数据分析处理中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2769.77万元。与2024年度相比，收、支总计各减少806.74万元，下降22.56%。主要原因是医疗救助资金预算安排不合理。2024年初医疗救助项目预算200万元，执行数200万元，资金安排不足，追加设立解决城乡医疗救助资金缺口项目，执行数2422.81万元；2025年初医疗救助项目预算2500万元，当年执行数1946.95万元，是收支规模同比下降的核心因素。同时年度内其他部分项目有变化，进一步造成项目支出整体减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2769.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2769.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2769.77万元，其中：基本支出479.14万元，占17.3%；项目支出2290.63万元，占82.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2769.77万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少806.74万元，下降22.56%。主要原因是医疗救助资金预算安排不合理。2024年初医疗救助项目预算200万元，执行数200万元，资金安排不足，追加设立解决城乡医疗救助资金缺口项目，执行数2422.81万元；2025年初医疗救助项目预算2500万元，当年执行数1946.95万元，是收支规模同比下降的核心因素。同时年度内其他部分项目有变化，进一步造成项目支出整体减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2769.77万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少806.74万元，下降22.56%。主要原因是医疗救助资金预算安排不合理。2024年初医疗救助项目预算200万元，执行数200万元，资金安排不足，追加设立解决城乡医疗救助资金缺口项目，执行数2422.81万元；2025年初医疗救助项目预算2500万元，当年执行数1946.95万元，是收支规模同比下降的核心因素。同时年度内其他部分项目有变化，进一步造成项目支出整体减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2769.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.74万元，占2%；卫生健康支出2605.75万元，占94%；农林水支出76.74万元，占3%；住房保障支出33.54万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2769.77万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为：0.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为：0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：42.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为：9.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为：16.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：3.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为：4.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为：0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：医疗费补助支出决算为：1946.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：其他商品和服务支出决算为：315.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：其他商品和服务支出决算为：42.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为：50.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为：224.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为：76.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：33.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出479.14万元，其中：
人员经费430.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费48.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算100%，较上年度减少0.95万元，下降55.23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.58万元，下降42.96%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车1辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.37万元，下降100%。
其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，县医保局机关运行经费支出48.27万元，比2024年度增加1.43万元，增长3.05%。主要原因是内部需求增多。
（二）政府采购支出情况
2025年度，县医保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县医保局共有车辆1辆（我局公务车统一纳入县机关事务保障中心统一管理）。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤车1辆，应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。主要是用于保障基层调研、脱贫攻坚、督促检查、应急处突、热线回访、效能督查、业务指导等工作的开展。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对综合事务专项经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县医疗保障局部门整体绩效自评报告，其中，蓬溪县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.93分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
蓬溪县医疗保障局是遂宁市蓬溪县全额拨款的行政机关，内设办公室、政策法规股，下设医疗保障事务中心和医疗保障数据分析处理中心。
2.主要职能
贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化监督全县医疗保障基金运行管理。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
（二）人员概况
截至2025年末，蓬溪县医疗保障局及下属单位总共编制数为28个，其中：行政编制7个，下属参公单位医疗保障事务中心参公编制16个，医疗保障数据分析处理中心事业编制5个。现在编人数为28人，其中行政编9人（含退二线3人）、参公编15人、事业编4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
蓬溪县医疗保障局2025年本部门本年度年初预算收入和预算支出5530.99万元，上年度本部门年初预算收入和预算支出6755.33万元，同比减少22.14%。
（二）支出情况
蓬溪县医疗保障局2025年度收入支出预算执行5491.01万元，上年度收入支出预算执行6629.79万元，同比减少20.74%，减少主要原因为2025年度项目预算减少。
（三）结余分配和结转结余情况
蓬溪县医疗保障局2025年决算报表结转结余28.2万元。其中2024年度遂宁市城乡居民医保工作经费26.45万元，中央和省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金1.75万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据文件要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“城乡居民参保完成率、医疗救助率、资助参保达标率、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）城乡居民参保完成率
2025年我局城乡居民参保完成率达101.36%。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）医疗救助率
2025年我局开展医疗救助动态覆盖率达100%。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3） 资助参保达标率
2025年我局严格落实资助参保政策，资助参保达标率达100%。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）资金拨付及时性
2025年我局各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了部门职能作用的发挥。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我局严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|5491.01-5530.99|÷5530.99=0.72%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.94。
根据评分标准，该项指标扣0.06分，得7.94分。
（2）支出执行进度
2025年我局中央项目资金全年预算数为34598.01万元，执行数为34598.01万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为5015.05万元，执行数为4982.61万元，预算执行率99.35%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为5046.06万元，执行数为5011.87万元，预算执行率为99.32%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（34598.01/34598.01）*4.5+（4982.61/5015.05）*4.5=8.97。
根据评分标准，该项指标扣1.03分，得8.97分。
（3）预算年终结余
2025年我局支出全年预算数为5530.99万元，预算执行数为5491.01万元，收回金额为39.98万元。结转结余金额为28.2万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-1.23%）×100%×8=7.90，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.10分，得7.90分。
（4）严控一般性支出
我局2024年度“公用经费”年初预算为33.6万元，预算执行数为23.26万元，完成率为69.23%；2025年度“公用经费”年初预算为34.8万元，预算执行数为25.89万元，完成率74.40%。
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加1.2万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加2.63万元。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我局2024年末实有在职在编人数为25人，固定资产和无形资产期末账面净值合计21.41万元；2025年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计15.83万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为0.86万元/人、0.57万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-33.72%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我局有超最低使用年限的办公家具和办公设备账面原值。家具和用具49件，设备100台，超最低使用年限的办公家具账面原值23.43万元，办公家具账面原值35.39万元；超最低使用年限的办公设备账面原值132.83万元，办公设备账面原值136.71万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=2.45。
根据评分标准，该项指标扣0.55分，得2.45分。
（3）资产盘活率
我局2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1） 支持中小企业发展
我局不涉及政府集中采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2） 采购执行率
我局不涉及政府集中采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分
5.财务管理
（1）财务管理制度方面
我局加强机关财务管理，严肃财经纪律，进一步规范医保局机关财务行为，科学合理安排各项支出，提高资金使用效益，厉行节约。机关财务管理实行“事前申报，统筹安排，统一管理，集中支付、一支笔审批”原则，只开设一个基本账户（专户除外），分账核算，年终统一合并财务报表编报年度财务决算，各经办股室不得设立账簿和开设银行账户。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
设置出纳岗：负责资金收付、账务登记、凭证审核和财物安全管理，确保单位资金流动的合规性与准确性。具体涵盖资金收付、原始凭证审核、现金与银行日记账登记、票据印章保管及与银行对账等关键职能。设置会计岗：负责完成单位的财务核算工作，编制和提交各类财务报表，控制财务风险，编制和执行单位的财务预算，定期进行财务分析，发现和解决财务问题，提出改进措施，保障单位财务安全。设置会计负责人：组织建立会计人员岗位责任制，负责对会计人员进行考核，组织编制单位的财务成本、经费预算计划，检查督促财务成本、经费预算计划的落实，审查经济合同、协议。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
经费开支实行预算管理，除工资、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、公积金、水电费外，其他所有开支实行事前申报制度，经主要领导同意后办理。在申报费用开支时应坚持实事求是、勤俭节约的原则，严格控制支出预算。费用申报金额一经审批，不得突破。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额4710.57万元，1—12月预算执行总体进度为99.97%，其中，预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性及空白）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额335.49万元，1—12月预算执行总体进度为90.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我局12个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我局开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有12个，为充分发挥绩效目标引领作用，根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，12个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我局需在规定时间内进行入库的项目共有12个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我局严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我局年初设置的部门项目预算和项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我局常年项目共计6个，预算结余率小于10%的常年项目数量为9个；阶段（一次性）项目共计6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为5个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（6÷6×100%×2）+（5÷6×100%×2）=2+1.67=3.67，故该指标扣0.33分，得3.67分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年我局预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我局所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我局预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有12个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为12个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有12个，预期效益指标均已完成的项目个数为12个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
2025年度，我局无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我局为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册。我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我局2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我局切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我局在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我局部门预算绩效评价综合得分92.93分。
（二）存在问题
一是预算管理精细化不足。预算编制与实际需求匹配度不高，支出进度管控不力，一般性支出压缩措施未落实到位，预算全流程管理的刚性约束不足。二是资产管理效能低下。国有资产配置缺乏科学规划，现有资产使用效率低，资产从配置到使用的全生命周期管理机制不完善，未实现资产效益最大化。
（三）改进建议
一是强化预算全流程精细化管理。结合年度重点工作和历史执行数据精准测算收支，提高预算编制科学性。严格落实一般性支出管控要求，制定专项压缩方案，细化开支标准，杜绝无预算、超预算支出，提升资金使用精准度。二是健全资产全生命周期管理体系。精准掌握资产存量与使用状况，结合人员编制和业务需求科学配置资产，避免盲目新增。
附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系
蓬溪县医疗保障局
2026年1月22日
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称 | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
5491.01 | 5491.01 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 加强医保基金运行管理，优化管理服务，满足多元化保障需求 | |||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
任务一 | 严格遵循“以收定支、收支平衡”原则，防范当期赤字风险 | |||||||
任务二 | 推进“高效办成一件事”，加强法治医保建设 | |||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指 标性质 | 绩效指标值 | 绩效度单位 | 权重 | 实际 完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人范围全覆盖 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |
质量指标 | 资助参保 达标率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 年度预算 执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
资金拨付及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动医保的发展， 提高了基层医保经办机构硬件设备水平、保障 群众权益。 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
可持续 影响指标 | 引领蓬溪医保质量整体再上台阶 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 行政运行成本、项目建设成本严格按照预算成本执行 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |
附表2
2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||||
绩效指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | ||||
总体绩效 （56分） | 履职效能 （10分） | 城乡居民参保完成率 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 10 | |
医疗救助率 | |||||||
资助参保达标率 | |||||||
资金拨付及时性 | |||||||
预算管理（31分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | 7.94 | ||
支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 8.97 | |||
预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结余结转金额占部门预算总金额的比率。 | 7.9 | |||
严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 | 0 | |||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况。 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 | ||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况。 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 2.45 | |||
资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况。 | 部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 | |||
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况。 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效（44分） | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。 | 该项指标得分=部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 该项指标得分=绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 | |||
项目执行 | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | ||
项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 3.67 | |||
目标实现 | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | ||
目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%以内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 | |||
实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | |||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||
财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
分值 | 92.93 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005359886-打击欺诈骗保 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
给打击欺诈骗保举报人员予以奖励，确保医保基金安全。 | 打击欺诈骗保行为，能够确保医保政策公平公正实施，避免因基金流失导致报销比例降低或保障范围缩水，增强群众对医保制度的信任感和满意度，提升医保制度的公信力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点查处村卫生室虚开药品、串换药品行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 未有欺诈骗保人群，资金被收回。 | |||
其中：财政资金 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打击欺诈骗保案件数 | ≥ | 10 | 案件数 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 举报金发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过打击欺诈骗保行为，提升人民群众获得感 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报人满意率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 打击欺诈骗保金额 | ≤ | 50000 | 元 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 采取全覆盖监督检查和自查自纠相结合的方式对全县172家定点医药机构监督管理 | |||||||||
存在问题 | 群众对打击欺诈骗保政策的知悉程度不高，举报积极性和参与度不足 | |||||||||
改进措施 | 建立常态化宣传机制。针对不同群体的认知特点和信息接收习惯，设计差异化的宣传内容和形式。简化举报流程，拓宽举报渠道。 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010924046-离退休干部医药费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 年初预算在年末被收回。 | |||||||||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付离退休人员医药费 | ≥ | 10 | 人次 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
质量指标 | 确保医药费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 医药费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象幸福感获得感提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 离退休干部群体大，资金需求大 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 积极争取转移支付 | |||||||||||||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092126T000014156481-遂财社〔2025〕40号2024年新冠病毒疫苗及接种费用 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
普及新冠病毒疫苗接种，降低群众病亡率 | 普及新冠病毒疫苗接种，降低群众病亡率 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展大规模多形式的科普宣传，有效提升了公众接种意愿和信心，营造了良好的社会氛围。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 接种人次 | ≥ | 5000 | 人次 | 5000 | 10 | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 接种点数量覆盖率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |||||||||||||
质量指标 | 目标人群接种率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 0.5 | 年 | 0.5 | 20 | 20 | |||||||||||||
质量指标 | 疫苗采购完成率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众健康意识提升度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提升人民群众幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||
社会效益指标 | 接种人群发病保护率 | ≥ | 80 | % | 86 | 10 | 10 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受种人群的接种满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出 | ≤ | 14900 | 元 | 14900 | 5 | 5 | ||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 项目实施规范有序，宣传引导成效明显，圆满完成年度接种普及、降低群众病亡率的工作目标，资金使用合规高效。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 宣传工作多以大众化普及为主，针对老年、慢病等重点人群的精准化、差异化宣传力度不足，常态化接种动员机制仍需进一步完善。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 将创新宣传方式、聚焦重点人群开展精准科普，健全常态化接种动员工作机制，持续巩固免疫屏障，切实提升项目实施成效和资金使用效益。 | |||||||||||||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005403673-县级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行财务制度，在项目完成、项目效益、项目指标等各方面达标。按时拨付城乡居民 基本医疗保险报销费用，严厉打击医院、药店的骗保行为，维护群众的医疗保险利益，让群众满意。维护社会稳定。 | 严格执行财务制度，在项目完成、项目效益、项目指标等各方面达标。按时拨付城乡居民基本医疗保险报销费用，严厉打击医院、药店的骗保行为，维护群众的医疗保险利益，让群众满意。维护社会稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过综合考量上年度参保人数、医疗费用增长趋势、财政收入状况，科学编制资金预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,800.00 | 2719.75 | 2719.75 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2,800.00 | 2719.75 | 2719.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 确保贫困人员参保率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 贫困户识别率和准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 县级财政补助资金到位率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 参保人医保待遇享受覆盖率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 2800 | % | 100% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目的实施遵循公平与效率兼顾原则，推动了基本公共服务均等化。 | |||||||||
存在问题 | 参保稳定性差 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传，提高积极性 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005403456－医疗救助 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成城乡居民医疗救助，解决因病致贫的问题 | 完成城乡居民医疗救助，解决因病致贫的问题 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精细化资金管理。优化资金拨付流程，例如按季度预拨医疗机构救助资金，年度清算时根据实际服务量调整，避免资金滞留。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2500.00 | 1946.95 | 1946.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2500.00 | 1946.95 | 1946.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人数 | ≥ | 18000 | 人数 | 63000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 救助对象发放准确率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | “一站式”结算覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 10 | ||
提高群众看病就医方便程度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 1946.95 | 万元 | 1946.95 | 15 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年累计资助各类困难群体参保3.69万余人次，资助金额1313.56万元，资助参保率100%；实施门诊和住院救助17.45万人次，支付救助基金4565.4万元。累计向县农业农村局和县民政局推送预警信息数据12次，涉及困难群众799人，稳定脱贫人员及一般居民4285人，有效防止因病致贫返贫风险。 | |||||||||
存在问题 | 救助政策宣传不够深入，部分群众对救助标准掌握不准确 | |||||||||
改进措施 | 与民政、乡村振兴部门数据共享，每月动态更新救助对象信息；加大宣传力度，提升群众的政策知晓度 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005358432-驻院代表费用 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保医疗保障工作正常运转，为群众及时办理医疗保险业务，确保群众少跑路。 | 按时发放驻院代表工资，及时缴纳社会保险，保障驻院代表福利。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 动态监管，建立编外人员台账，定期核查在岗情况，防止“吃空饷”。保证社保缴纳的完整性，查验社保系统单位缴费记录，确保无漏缴、少缴驻院代表社保等情况发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50 | 42.38 | 42.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50 | 42.38 | 42.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ＝ | 15 | 人 | 14人 | 20 | 18 | ||
质量指标 | 及时准确发放临聘人员工资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 成本控制达标率 | ≤ | ±5% | % | 3% | 10 | 9 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 2 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升聘用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员对及时发放工资福利满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 9 | ||
服务对象满意度指标 | 让医疗参保群众满意、提升老百姓满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 9 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 按时发放工资和缴纳“五险一金”是医保经办、公共服务等岗位聘用人员队伍的基础保障。待遇保障到位的聘用人员更能全身心投入工作，减少因生计问题导致的消极情绪，从而以更饱满的热情服务群众，提高办事效率和服务满意度。 | |||||||||
存在问题 | 部分月份工资发放不到位，存在下月补发的情况 | |||||||||
改进措施 | 严格按照驻院代表的人数，合理制定预算，按时发放工资福利 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
附件2
蓬溪县医疗保障局
专项资金绩效自评报告
（2024年度遂宁市城乡居民医保工作经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。城乡居民基本医疗保险是我国医疗保障体系的重要组成部分，旨在为城乡居民提供基本医疗保障，减轻群众医疗负担。为确保城乡居民医保工作顺利开展，我市医疗保障局设立“城乡居民医保工作经费”专项，用于支持参保管理、政策宣传、经办服务、监督检查等工作，保障医保制度平稳运行。
（二）实施目的及支持方向。本项目旨在保障蓬溪县2025年城乡居民医保工作有序推进，规范资金使用、提升参保管理与经办服务等水平，维护参保群众权益，重点支持参保管理、政策宣传等五大方向，制定专项管理办法确保资金合规高效使用。
（三）预算安排及分配管理。2025年项目预算全额来自县级财政拨款，资金遵循统筹兼顾、公平公正原则，结合各乡镇参保任务、经办能力等因素精准分配，全程履行审批程序，保障合规高效使用。
（四）项目绩效目标设置。本项目围绕参保覆盖、服务效率等设置多层绩效目标，通过专项自评跟踪落地效果，自评结果作为下一年度资金分配的参考依据。
二、评价实施
（一）评价目的。明确以自评划清项目实施的检视标尺，既要摸透资金落地的实际效益、目标完成的真实进度，也要梳理推进中的堵点痛点，为后续预算安排、资源投放立好优化准则，确保医保工作始终沿着民生导向的轨道可持续推进。
（二）预设问题及评价重点。把住预算编制、资金使用、项目实效这三道核心关口，立下“查违规、纠偏差”的硬规矩，重点核查执行中是否有偏离初衷的截留挪用、进度滞后等问题，给资金使用和项目推进划出不可触碰的底线。
（三）评价选点。制定抽样的代表性规则，结合项目覆盖广度与资金分配的侧重方向，选取任务重、需求多的乡镇作为样本点，同时兼顾城乡差异，确保样本能反映整体、透出细节，让自评结论有普遍参考性。
（四）评价方法。确定“多维度交叉验证”的方法准则，综合成本效益分析、实地走访、座谈调研等方式，用一手资料和真实反馈交叉印证，避免单一数据的片面性，保障自评过程和结果都客观合规。
（五）评价组织。由主要领导牵头、多科室骨干参与的自评组，邀请财政部门全程指导，明确统筹与分责机制，保障自评工作规范、高效推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目严格依据遂财社〔2024〕107号文件立项，紧扣全市城乡居民医保参保扩面与宣传征缴核心需求，结合各县（市、区）参保任务量精准分配经费，其中调整后预算104.27万元的额度设定既贴合基层实际工作需要，也符合财政资金向民生保障重点领域倾斜的政策导向，决策过程合规且目标明确。
2.项目管理。依据遂财社〔2024〕107号文件要求建立全流程监管机制，针对调整后104.27万元的预算设立专项经费台账，动态跟踪77.82万元执行款的拨付与使用节点，严格按分配方案划付资金、定期核查支出明细，确保专款专用且每笔资金流向可追溯，有效防范了截留、挪用等风险。
3.项目实施。依据遂财社〔2024〕107号文件的实施要求，将资金拨付进度与参保宣传、征缴推进节奏绑定同步，依托分片督导机制跟进77.82万元执行资金对应的服务落地质量，通过数据周报制度把控各县（市、区）的参保服务实效，确保资金使用与项目预期成效紧密衔接。
4.项目结果。基于遂财社〔2024〕107号文件的绩效目标，在104.27万元的预算保障下完成年度参保任务，77.82万元的执行资金撬动了全市参保覆盖率超95%的成果，同时经费使用效率、群众对医保参保服务的满意度均达标，圆满完成了年度医保扩面与服务目标。
（二）专用指标绩效分析。本项目严格落实遂财社〔2024〕107号文件要求，聚焦全市城乡居民基本医疗保险参保服务保障核心目标，按各县参保任务量精准分配专项经费，用于参保宣传动员、征缴服务提升等工作。从自评结果看，全市参保覆盖率、经费执行率、群众满意度均达到预期指标，有效巩固了医保参保扩面成果，提升了城乡居民医保服务的公平性与可及性，切实发挥了财政资金的民生保障效能。
（三）个性指标绩效分析。本项目针对城乡参保群体特点，定制了村社宣讲、线上指引等个性化服务，重点覆盖老年与偏远群体，有效打通了参保服务的“最后一公里”，提升了民生保障的精准度与群众满意度。
四、评价结论
本自评严格对照遂财社〔2024〕107号文件要求开展，项目以104.27万元调整后预算为支撑，在77.82万元执行资金的精准落地中推进实施。整体来看项目决策合规、管理规范、实施有序，各项通用、专用及个性指标均达到预期，综合评价得分96.28。目前全市参保完成进度符合阶段目标，财政资金精准用于参保宣传与服务提升，切实保障了城乡居民医保参保扩面工作推进，有效发挥了财政资金的民生保障效能。
五、存在主要问题
目前项目整体推进合规有序，但仍存在两方面短板：一是偏远乡镇参保宣传触达率不足，部分老年群体对参保政策知晓度低，拖慢了整体参保完成进度；二是经办服务的预约渠道使用率不高，线下办理高峰时段群众等待时间偏长，服务效率还有提升空间。
六、改进建议
针对当前参保完成进度的阶段性压力，建议下一步加大对偏远乡镇的上门宣传力度，优化经办服务的预约办理通道，同时强化资金使用的动态跟踪，确保后续参保冲刺阶段的服务效能与资金效益双提升。
附表：专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县医疗保障局
2026年1月22日
附表
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51092125T000013147654-2024年度遂宁市城乡居民医保工作经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目类型 | ||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 2024年度遂宁市城乡居民医保工作经费 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 遂财社〔2024〕107号 | |||||||
绩效分配方式 | 口因素法 | ☑项目法 | 口据实据效 | 口因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 城乡居民医保工作经费 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1-12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 77.82 | ||||||
其中：财政拨款 | 77.82 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
顺利完成2025年度遂宁市城乡居民参保工作。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 居民医保参保人数 | ≥ | 44 | 万人次 | 15 | 44.9 | |
参保居民个人实际缴费标准 | ＝ | 400 | 元 | 5 | 400 | |||
质量指标 | 虚假参保人数 | ＝ | 0 | 人 | 5 | 0 | ||
重复参保人数 | ＝ | 0 | 人 | 5 | 0 | |||
居民参保时长 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 1 | |||
开展门诊统筹 | 定性 | 全部开展 | 10 | 全部开展 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民医保参保率 | ≥ | 90 | % | 10 | 92% | |
政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 96% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费使用额 | ≤ | 104.27 | 万元 | 5 | 77.82 | |
蓬溪县医疗保障局
专项资金绩效自评报告
（2025年度基本医疗保险专项业务经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。本项目依据文件设立，为2025年城乡居民医保工作市级补助资金项目，由蓬溪县医保局主管，用于参保宣传、经办服务提升等工作，助力完成年度参保扩面任务。
（二）实施目的及支持方向。本项目严格按照文件要求制定资金管理细则，实行专户存储、按工作序时拨付的监管模式，以参保扩面、服务提质为核心目标，聚焦基层宣传覆盖与经办服务效能提升，支撑全县城乡居民医保参保工作有序推进。
（三）预算安排及分配管理。项目按既定总预算统筹安排资金分配，优先向参保宣传薄弱的乡镇、服务需求集中的窗口倾斜，目前已根据前期工作开展情况完成对应资金拨付，保障了启动阶段工作需求。
（四）项目绩效目标设置。项目围绕参保覆盖、服务效率等核心维度设置绩效目标与具体指标，对照评价体系逐项梳理完成情况开展自评，目前阶段各项指标达标度符合预期，自评工作按规范流程推进。
二、评价实施
（一）评价目的。掌握参保覆盖、服务效率等核心目标达成度，梳理项目推进的经验与问题，为优化资金分配、提升基层医保服务能力提供决策支撑，确保财政资金切实服务于参保扩面与服务升级需求。
（二）预设问题及评价重点。聚焦资金投放精准度、服务覆盖均衡性，核查资金向薄弱区域、需求场景倾斜的落地情况，同步追踪参保服务实效与群众获得感，围绕经费合规性、任务时效性设置标尺，确保评价直击核心、不走过场。
（三）评价选点。遵循分层抽样、兼顾差异原则，选取参保宣传薄弱乡镇、需求集中的经办窗口为核心样本，覆盖不同经济水平区域，确保样本既能反映项目整体推进情况，也能捕捉基层个性化问题，避免样本偏差，让评价结论更具参考性。
（四）评价方法。综合采用案卷研究、实地走访、座谈调研、数据核查等方法，通过查阅项目台账、资金拨付记录掌握资金使用全貌，深入经办窗口访谈群众获取真实反馈，结合业务数据分析任务成效，同时建立自评痕迹化管理机制，确保评价过程可追溯、结果客观真实。
（五）评价组织。成立由主要领导牵头、多科室骨干参与的自评组，邀请财政部门全程指导，明确统筹与分工机制，保障自评工作规范、高效推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目严格依据遂财社〔2025〕79号文件立项，紧扣全民参保计划核心目标，经多轮论证后设定117.47万元调整后预算，资金重点投向参保服务薄弱区域与需求集中场景，投向精准契合参保群众急难愁盼，决策流程合规、规划充分，既符合上级政策导向，也贴合本地医保服务补短板的实际需求。
2.项目管理。对照遂财社〔2025〕79号文件资金监管要求，针对117.47万元调整后预算建立专项台账与动态跟踪机制，明确各环节管理责任，定期核查5.4万元执行资金的拨付进度与使用明细，严格按制度列支每笔经费，有效保障了项目实施的规范性与资金使用的安全性，未出现截留、挪用等问题。
3.项目实施。项目严格按预算执行节奏推进，依托117.47万元预算的支撑，经办科室有序落实宣传、窗口服务等任务，5.4万元执行资金精准用于流动服务站建设与特殊群体上门服务，定期梳理问题并优化服务流程，整体实施进度与服务质量均符合文件要求与预期目标。
4.项目结果。本项目依托遂财社〔2025〕79号文件的绩效指引，在117.47万元预算保障、5.4万元执行资金的精准落地中，完成了年度参保扩面与服务升级目标，参保覆盖广度、服务办理效率等核心指标均达标，最终自评得分92.09分，充分实现了预期民生效益与资金使用效益。
（二）专用指标绩效分析
本项目聚焦参保服务均等化核心目标，围绕区域均衡性、对象精准性、服务适配性等维度开展分析。通过资金与服务资源下沉，参保薄弱区域的服务可得性与覆盖广度得到明显改善，重点服务对象的识别与对接精准度较高；服务流程与标准经多轮优化后更贴合群众实际需求，经办服务的便捷度与友好度显著提升，最终群众对参保服务的认可度与满意度良好，切实缩小了城乡参保服务差距，达成了民生保障的预期绩效。
（三）个性指标绩效分析。本项目个性指标围绕参保服务核心环节设置，其中参保缴费完成率指标达成度良好，参保扩面与缴费归集工作符合预期节奏；经办服务办结时效严格按规范执行，常规业务均在承诺时限内办结。两项核心个性指标均完成了预设的绩效目标，体现出项目在参保服务精准落地与效率提升上的推进成效。
四、评价结论
本项目严格对照遂财社〔2025〕79号文件要求开展全流程绩效自评，最终自评总分为92.9分，绩效等级评定为优秀。项目实施全程紧扣参保服务均等化核心目标，117.47万元调整后预算投向精准合规，全部聚焦参保扩面宣传、基层经办服务升级等重点领域，有力支撑了参保覆盖扩面、服务效率提升等核心绩效目标达成。项目整体推进有序、落地扎实，充分实现了参保服务的预期民生效益与财政资金使用效益，仅在部分偏远薄弱区域的服务精细化程度、政策宣传触达率上存在优化空间，后续将对照文件要求针对性调整改进，进一步提升医保服务的均衡性与群众获得感。
五、存在主要问题
部分偏远薄弱区域的参保服务精细化不足，政策宣传仍依赖传统方式，触达率与实效性有限；基层经办人员力量较薄弱，对特殊群体的上门服务频次与服务深度有待提升。
六、改进建议
针对薄弱区域优化宣传方式，采用“线上短视频+线下流动服务站”组合模式；加大对基层经办人员的专项培训与跨区域轮岗支援力度，将特殊群体上门服务纳入常态化考核，细化服务标准与跟进机制。
附表：专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县医疗保障局
2026年1月22日
附表
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51092126T000014087091-遂财社〔2025〕79号基本医疗保险专项业务经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目类型 | ||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 2025年基本医疗保险专项业务经费 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 遂财社〔2025〕79号 | |||||||
绩效分配方式 | 口因素法 | ☑项目法 | 口据实据效 | 口因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 基本医疗保险专项业务经费 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1-12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5.4 | ||||||
其中：财政拨款 | 5.4 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
开展居民医保参保、组织、征收等工作，顺利完成年度参保目标任务。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 居民医保参保人数 | ≥ | 44 | 万人次 | 15 | 44.9 | |
参保居民个人实际缴费标准 | ＝ | 400 | 元 | 5 | 400 | |||
质量指标 | 虚假参保人数 | ＝ | 0 | 人 | 5 | 0 | ||
重复参保人数 | ＝ | 0 | 人 | 5 | 0 | |||
居民参保时长 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 1 | |||
开展门诊统筹 | 定性 | 全部开展 | 10 | 全部开展 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 居民医保参保率 | ≥ | 90 | 10 | 92% | |
社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | 10 | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 96% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 工作经费使用额 | ≤ | 117.47 | 万元 | 5 | 5.4 | |
蓬溪县医疗保障局
专项资金绩效自评报告
{2025年度中央和省级财政医疗服务与保障能力提升
（医疗卫生机构能力建设）补助资金｝
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。本项目依据相关文件设立，为当年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，聚焦本县基层医保服务能力补短板，由县医保局牵头实施，资金专项用于经办服务优化与重点群体保障工作。
（二）实施目的及支持方向。项目以提升基层医保经办效能、缩小城乡服务差距为核心目的，严格按照文件要求的资金投向重点，支持断保续保推进、基金监管能力建设、基层经办点服务升级等方向，确保资金精准落地。
（三）预算安排及分配管理。本项目获中央财政补助资金支持，分配遵循文件向基层倾斜的原则，结合本县参保服务薄弱区域、重点任务需求统筹安排，实际执行符合项目进度要求，预算执行完成度良好。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标紧扣文件要求与本县自评指标体系，设置参保覆盖扩面、服务效率提升、群众满意度提高等核心目标，细化量化后与自评表指标一一对应，保障资金效益可衡量、可追溯。
二、评价实施
（一）评价目的。紧扣相关文件对医疗保障能力提升资金的绩效要求，通过自评全面核查本县项目的资金使用合规性、任务落地实效与民生保障效益，压实资金监管责任，为后续优化基层医保服务提供数据支撑。
（二）预设问题及评价重点。聚焦文件明确的基层服务能力、基金监管、参保扩面等核心方向，重点核查资金投向是否贴合文件要求、预算执行是否达标、服务提升是否惠及重点群体，同时梳理执行中可能存在的基层服务精细化不足等问题。
（三）评价选点。结合本县参保服务薄弱区域、基层经办点分布情况，选取具备代表性的乡镇经办站、社区服务窗口作为自评样本点，覆盖文件要求重点支持的服务场景。
（四）评价方法。严格遵循文件要求的绩效评价逻辑，采用成本效益分析法、单位自评、实地勘察、群众访谈等方法，对照自评表指标逐一核验完成情况。
（五）评价组织。由主要领导牵头、多科室骨干参与的自评组，邀请财政部门全程指导，明确统筹与分责机制，保障自评工作规范、高效推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目严格依据遂财社〔2025〕120号文件要求立项，聚焦基层医保服务能力补短板的核心方向，结合经办服务升级需求科学设定调整后26万元的预算额度，资金投向与文件明确的重点支持领域高度契合，决策流程规范、论证充分，未出现偏离政策导向的情况，合规性与精准度均符合要求。
2.项目管理。对照遂财社〔2025〕120号文件的资金监管规则，针对调整后26万元预算建立专项台账与动态跟踪机制，严格落实资金向基层倾斜的分配原则，定期核查24.25万元执行资金的拨付进度与使用明细，确保每笔支出合规可追溯，未出现截留、挪用或闲置问题。
3.项目实施。项目实施阶段严格遵循遂财社〔2025〕120号文件要求推进，以26万元预算为基准把控执行节奏，24.25万元执行资金精准匹配基层经办服务培训、设备升级等实际需求，整体执行效率符合预期，保障了基层服务优化、参保扩面等任务的有序落地。
4.项目结果。依托遂财社〔2025〕120号文件的绩效指引，26万元预算支撑的核心目标全部达成，24.25万元执行资金有效撬动了基层医保服务能力的提升，参保覆盖扩面、服务效率优化等指标完成度优异，群众对服务升级的反馈整体良好。
（二）专用指标绩效分析。本项目资金全部投向民生保障领域，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性与群众满意度展开分析。通过落实文件要求的资源下沉举措，参保薄弱区域的服务覆盖与可及性得到切实改善，重点群体的参保服务对接精准度较高；服务标准经优化后更贴合基层需求，群众对参保服务的认可度与满意度处于良好区间，有效推进了城乡医保服务均等化进程。
（三）个性指标绩效分析。本项目个性指标紧扣民生服务核心，参保缴费完成率聚焦重点群体参保扩面的实际推进节奏，经办服务办结时效对标基层服务提速要求，两项指标均按文件与自评表要求完成预设目标，精准反映出项目在医保服务落地效率与覆盖质量上的实际成效。
四、评价结论
本项目严格对照遂财社〔2025〕120号文件要求开展专项资金绩效自评，最终总得分为97.4分，整体绩效等级为优秀。项目实施全程紧扣文件要求的基层医保服务能力提升方向，26万元调整后预算投向精准合规、完全贴合民生需求，24.25万元预算执行高效有序，参保扩面推进、经办服务优化等核心任务均较好落地。项目仅在个别偏远区域的服务精细化程度上有微小提升空间，整体充分实现了专项资金的民生保障效益与使用价值，完全达成120号文件设定的绩效目标。
五、存在主要问题
个别偏远区域的参保服务精细化不足，政策宣传触达率有限，基层经办人员对特殊群体的服务响应速度有待提升，未能完全匹配均等化服务标准。
六、改进建议
针对偏远区域优化宣传与服务模式，采用“线上短视频+线下流动服务站”组合提升触达率；加大基层经办人员专项培训力度，建立特殊群体服务响应台账与跟踪机制，细化服务标准并纳入考核，进一步缩小城乡服务差距。
附表：专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县医疗保障局
2026年1月22日
附表
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51092126T000014682506-遂财社〔2025〕120号中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目类型 | ||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 遂财社〔2025〕120号 | |||||||
绩效分配方式 | 口因素法 | ☑项目法 | 口据实据效 | 口因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1-12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 24.25 | ||||||
其中：财政拨款 | 24.25 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
有效提升参保宣传、医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参保居民个人缴费标准 | ＝ | 400 | 元 | 10 | 400 | |
参保人数 | ≥ | 44 | 万人 | 10 | 44.9 | |||
医保服务示范点 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 4 | |||
质量指标 | 实行按病种（组）、按人头付费等方式改革 | 定性 | 普遍开展 | 10 | 普遍开展 | |||
医保基金综合监管能力 | 定性 | 有所提升 | 5 | 有所提升 | ||||
医疗服务价格动态调整执行情况 | 定性 | 按要求开展调查评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整 | 5 | 按要求开展调查评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整 | ||||
时效指标 | 医疗费用即时结算率 | ≥ | 95 | % | 10 | 98% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基金滚动结余可支配月数 | ≥ | 6 | 月 | 20 | 12 | |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 95% | |
成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 26 | 万元 | 5 | 24.25 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表