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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况 4
一、部门概况 4
二、机构设置 10
第二部分 2023年度部门决算情况说明 10
一、 收入支出决算总体情况说明 10
二、 收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 35
一、 收入支出决算总表 35
二、 收入总表 35
三、 支出总表 35
四、 财政拨款收入支出决算总表 35
五、 财政拨款支出决算明细表 35
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理中央、省、市发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
3.负责组织研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件和县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《信息与调研》、《领导参阅》，指导、监督全县政务公开工作、机关行政效能建设工作和12345政府服务热线办理工作。
7.组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人民代表大会常务委员会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
9.做好机关事务管理行政职责。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府工作服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
一是以学为先强根基。按照县委统一部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实第一议题、党组理论学习中心组制度，全面系统学习党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示和省市县全会精神，引领全体干部职工进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。全年，通过干部职工会、中心组学习会、党组会学习20余场次，召开专题研讨会6次，党组书记带头讲专题党课3次，推动理论学习入脑入心、走深走实、见行见效。
二是务实调研助发展。认真落实“四下基层”制度，结合主题教育大调研安排部署以及县委、县政府发展需要，干部职工全员领题开展调查研究，收集企业、群众反馈意见建议40余条，全部融入《政府工作报告》、县政府全体会讲话等重要文稿中，转化为推动工作的具体举措。
三是民生导向办实事。坚持将主题教育、大调研和解民忧相结合，帮助群众办理了一批实事难事，服务群众能力有效提升。同步抓好12345热线办理，以主题教育为契机，通过改进监督手段，有效传导压力，提高办理质量。全年，组织召开会议专题研究自来水安装等群众关心关切热线工作18次，组织责任单位现场督办432件次，办结热线工单38058余件，平均群众满意率92.87%。督办市级《要情专单》44件，组织相关单位参加《阳光问政直播间》节目23期。印发12345热线运行简报12期、制发热线要情专报5期，得到县委、县政府主要领导肯定性批示4次。
三是观大势、谋全局，参谋服务水平全面提高。围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展大局，以“参到点子上、谋到关键处”为目标，聚焦“最新、最实、最快”三要素，及时收集新情况、发现新问题、提出新建议，坚持站在大局的高度、领导的角度、群众的维度，为领导科学决策提供参考依据。全年，高标准完成《政府工作报告》、讲话、汇报、会议纪要、通报240余篇。编发《政务信息》23期，向部门（园区）、乡镇（街道）约稿并编辑报送专报72篇，报送政务简讯70条。其中，政务简讯被省《政务工作交流》采用1条，被市《政务信息》采用25条，前三季度排名较去年同期上升1位。
四是严标准、促规范，办文办会水平全面提高。修订完善《蓬溪县人民政府办公室公文处理细则》等公文制度，严格把好行文关、政策关、法律关、内容关、要素关、格式关以及文字关，落实保密制度，规范“三密”文件处理，全力保障公文高效运转。全年，共处理上三级批示件1289件，处理部门乡镇文件2735件，运转县委办和县委绩效办文件1507件，制发政府公文461件。修订完善《蓬溪县人民政府办公室专题会议办理程序规范》，坚持会前精心准备，会中周到服务，会后抓好落实的办会思路，科学谋划领导基层调研、专题会议、现场办公等政务活动。全年，成功筹办了县政府全体会议2次，县政府常务会议17次，县政府党组会议13次，各类专题会议70余次，参与接待中央、省、市重要领导莅蓬调研15次，参与筹备诗书礼乐·山海同音诗词中国春节联欢晚会、第二十二届全国食用菌新产品新技术博览会、滨湖经济发展会议、2023国际女书法家蓬溪雅集等重大会议活动20余次。
五是盯重点、求实效，督促督办水平全面提高。坚持抓重点、重点抓的原则，围绕县委、县政府各项决策部署和领导的批示批办事项，有效整合督查资源，综合运用领导力量、部门力量和群众力量，采用“双随机”“四不两直”等方式，进行重点督查检查，推进工作落地落实。全年，重点针对国家乡村振兴示范县创建、赤城湖综合开发等重大项目建设等工作，开展效能督查50次，并跟进督促整改，真正使督查的过程成为发现问题、解决问题的过程，真正形成各项工作件件有着落、事事有回音的良好局面。
六是勤沟通、善统筹，后勤保障水平全面提高。认真落实值班值守工作制度，实行领导干部和值班人员联合24小时值班，构建以县政府总值班室为枢纽，乡镇、县直各部门值班室为接点，层层相连、上下相通、快捷高效的值班网络，强化“首报、核报、续报、终报”紧急信息报送流程，确保一旦发生紧急情况，县政府能第一时间完成调度和上报程序并及时安排处理事件。强化机关食堂后勤管理，在倡导“厉行节约”的同时，严把食品安全关。今年10月，行政机关食堂反食品浪费工作成功通过四川省公共机构节能工作协调小组办公室现场评估。持续开展公共机构名录库整理，全年建成公共机构节水型单位165家，建成节约型机关49家。科学合理管理办公用房，完成市民中心总体功能及其他综合服务等17个功能区分区。强化公车管理，实行公务用车管理规范化、监督日常化、出行集约高效化，有效完成全县重大活动与调研活动的集中统一车辆保障。
七是深抓对标跨越。2023年5月以来，办公室结合实际明确船山区政府办为对标跨越目标，充分借鉴船山区政府办良好经验，加强党员干部队伍建设，内强能力、外树形象，常态化开展集中学习，相互学、比着学、主动学、超前学，促进全体党员干部不断提升政治素养、提升能力水平、提升作风效能。全年，到船山区政府办进行了现场考察交流2次，班子成员、股长电话、微信交流沟通100余次，形成了常态化、全方位沟通对接的良好态势。
八是大抓机关党建。严格压实全面从严治党主体责任，切实加强组织领导，细化分解责任，全面落实“一岗双责”。通过党组会议和干部职工会议传达贯彻各级党风廉政建设相关会议文件精神，研究部署相关工作3次。组织党员干部观看《“贪塌”》《“企”图》警示教育片，组织干部职工集中观看《阳光问廉》电视直播，及时通报反面典型，筑牢党风廉政“高压线”，全年办公室干部没有发生违规违纪问题，切实维护了办公室勤政廉洁的良好形象。从严落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，常态化坚持“重温入党誓词、学党章党规、学系列讲话”学习教育机制，聚力提升“主题党日”活动质量，加强对入党积极分子的培养考察力度，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
九是重抓意识形态。办公室党组严格落实意识形态主体责任，把意识形态工作纳入机关党建工作要点，与党的建设一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。党组书记严格履行第一责任人职责，做到“三个带头”“三个亲自”，将班子成员“一岗双责”纳入领导干部分工，完善舆情处置领导小组成员名单。通过党员大会、干部职工会等形式强化忠诚教育和党性教育，要求党员干部进一步增强政治意识，树牢总体国家安全观，增强政治敏锐性和政治鉴别力，严厉杜绝“低级红”、“高级黑”。
十是严抓队伍培育。加强办公室人才队伍建设，调整优化股室人员配备，强化业务能力培训提升，确保业务水平稳中有升。加强优秀人才推荐，全年，共有1人得到提拔重用，1名干部提升副科，3人次得到市委市政府表彰，15人次得到县委、县政府表彰。注重人才培养锻炼。推荐1名干部参加中青班干部培训，1名干部到金桥镇翰林村连任第一书记。
一年来，办公室在强化履职担当，服务中心工作以及建强干部队伍等方面取得了一些成绩，但也存在一些问题，比如：主动谋划做得不够多。在站位全局、超前服务、主动谋划上仍显不足；干部队伍整体水平虽然有所提高，但个体水平还有差异，个别股室、岗位力量还比较薄弱，适应新形势、新要求的能力有待加强。
新的一年，我们将更加坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示为指导，不断提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在坚定践行“五个坚持”要求上不懈怠，在全面提升“三服务”能力上不停步，全力当好“坚强前哨”“巩固后院”，踔厉奋发、笃行不怠、百折不挠、矢志不渝，为加快打造国家乡村振兴示范县、锂电之都拓展区，建成“三县三城”贡献更多更大力量。
二、机构设置
蓬溪县人民政府办公室下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为1117.84万元、支出总计为1117.84万元。与2022年相比，收、支总计各增加63.99万元，上升6.07%。主要变动原因是增加一般公共服务支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1117.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1117.84万元，其中：基本支出887.85万元，占79.43%；项目支出229.99万元，占20.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计为1117.84万元、支出总计为1117.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加63.99万元，上升6.07%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1117.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加63.99万元，上升6.07%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1117.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出921.21万元，占82.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出105.18万元，占9.41%；卫生健康（类）支出29.38万元，占2.63%；住房保障（类）支出62.07万元，占5.55%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
3年一般公共预算支出决算数为1117.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:支出决算为489.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为229.99万元，完成预算100%，
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为201.77万元，完成预算100%，
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.25万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.25万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为62.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出887.85万元，其中：
人员经费758.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费129.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为46.19万元，完成预算99.98%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.19万元，占93.51%；公务接待费支出决算3万元，占6.49%。具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.19万元,完成预算99.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少18.01万元，减少29.43%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。截至2022年12月底，单位公务用车9辆，其中：轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出43.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少5.2万元，主要原因为严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，减少开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待43批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：用于上级部门、其他市县（区）单位考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无
其他国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出129.6万元，比2022年减少2.78万元，下降2.1%。主要原因是强化内控管理。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅、电脑、空调等办公家具设备的采购。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县政府办公务用车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是用于保障基层调研、脱贫攻坚、督促检查、应急处突、热线回访、效能督查、业务指导等工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对综合事务专项经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人民政府办公室部门整体绩效自评报告，其中，县政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪人民政府办公室部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我办现有内设机构共8个，分别为：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、信息股、调研股、行政股、政务公开股；下属事业单位2个，分别为：蓬溪县政府服务热线中心、蓬溪县政府信息服务中心。
（二）机构职能
1.综合股。负责县政府（办公室）文电收发、登记、分办工作，负责县政府（办公室）OA系统文件收发分办及日常管理，负责“遂政钉”的管理、使用。负责县政府（办公室）拟制发公文的文字审核、格式把关，根据文件内容和有关事项提出密级和保密期限的建议。组织做好县政府办公室对全县政府系统办公室工作绩效评价工作。负责做好县政府办公室日常事务的协调办理工作。负责县政府办公室法治建设工作。协助负责县政府办公室内部制度建设及管理工作。牵头负责县政府办公室政务督查相关工作。负责牵头组织办理县政府办公室牵头的人大代表建议和政协委员提案。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
2.秘书一股。负责县政府全体会议、县政府常务会议以及县政府名义召开的全县性重要会议的相关会务工作。负责县政府常务会议议定事项的跟踪落实。参与县政府重要专题会议的协调办理工作。参与县政府重要活动的协调服务工作。负责县长相关文电办理。负责县长主持召开的日常会议会务服务和议定事项的跟踪落实工作（包括县长办公会、碰头会、调研座谈会、专题会等，属于单项工作的，由秘书二股、秘书三股承办，秘书一股配合）。负责县政府党组的文、会、事工作。负责县长出席会议、参加政务活动的联系、协调和日常服务工作。负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室主任办公会议会务及办理工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
3.秘书二股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
4.秘书三股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
5.信息股。负责指导全县政府系统信息工作，制定年度目标任务并进行综合评定。负责编发《政务信息》等刊物。负责收集、整理并及时上报全县政治、经济、社会信息，牵头组织乡镇、政府部门完成市政府下达的政务信息工作目标任务。负责规范管理政府部门编发信息简报等内部刊物。负责收集、整理和报送涉及政府工作的社会舆情信息、网络舆情信息。负责县政府（办公室）的机要、保密、档案和印鉴管理等工作。负责县政府（办公室）内网管理、使用。负责县政府（办公室）政务值班、全县突发事件信息报送工作，指导乡镇、政府部门政务值班工作。负责政府视频会议系统和政府值班调度系统的管理、使用。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
6.调研股。围绕县政府重要决策和中心工作开展调研，汇总全县政府系统优秀调研成果。组织撰写《县政府工作报告》、负责县政府和县政府主要领导重要文稿的撰写和审核工作。协助负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室工作总结、工作要点等重要文稿的撰写和审核工作。完成领导交办的其他工作。
7.行政股。负责县政府办公室及下属单位的人事、编制、工资等工作。负责县政府办公室财务管理、固定资产管理、社会保障和后勤事务工作。负责县政府办公室内部制度建设工作。负责县政府办公室车辆合理调度及安全工作。负责县政府办公室承担的各项接待工作。负责联系乡镇、联系村脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴等日常工作。负责县政府办公室平时考核、年度考核、目标绩效管理工作。负责县政府办公室机关工作区域的内务、环境卫生管理及有关创建等工作。负责县政府办公室离退休人员的管理服务工作。负责“遂政钉”通讯录日常更新完善有关工作。做好县政府办公室工会、妇委会、关工委等有关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
8.政务公开股。负责指导、协调、监督全县政府政务公开、信息公开等工作，完成上级交办的其他任务。
机关党委办公室。负责办理县政府机关党委的文、会、事。负责县政府办公室党建工作、意识形态、党风廉政建设、职工教育培训和统一战线工作。负责办理县政府办公室党组相关的文、会、事。负责承办县政府办公室干部职工会议。负责办理县政府办公室信访、综合治理、维稳、平安创建、消防、防邪、禁毒、安全保卫等方面的文、会、事工作。协助做好县政府办公室工会、共青团、妇委会、关工委等群团组织的相关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（三）人员概况。目前，核定我办行政编制控制数为 33名；事业编制18名（县政府服务热线中心16名，县政府信息服务中心2名）；工勤编制9名。在编50人。其中：行政30人；事业15人（县政府服务热线中心13名，县政府信息服务中心2名）；工勤5人。临聘人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度总收入数1117.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1117.84万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度总支出1117.84万元。其中：基本支出887.85万元，占79.43%，项目经费229.99万元，占20.57%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、“三公”经费等支出。项目支出，是用于综合事务的专项经费支出。
1.基本支出使用情况
（1）工资福利支出736.12万元：基本工资210.48万元，津贴补贴83.17万元，奖金201.73万元，绩效工资47.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.25万元，职业年金缴费7.98万元，职工基本医疗保险缴费27.93万元，其他社会保障缴费3.44万元，住房公积金62.07万元。
（2）商品和服务支出128.89万元：办公费8.72万元，印刷费5.5万元，手续费0.1万元，培训费0.5万元，水费0.84万元，电费2.07万元，邮电费3.8万元，差旅费2.5万元，维修（护）费6.85万元，租赁费1.36万元，会议费0.5万元，公务接待费3万元，其他交通费27.54万元，公务用车运行维护费43.2万元，劳务费3.17万元，工会经费3.99万元，福利费9.98万元，其他商品和服务支出5.27万元。
（3）对个人和家庭的补助22.13万元：抚恤金19.09万元，生活补助3.04万元。
2.项目支出情况
办公费114万元，差旅费63万元，会议费3万元，其他商品和服务支出49.99万元，共计229.99万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县政府办2023年决算报表结转无结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。2023年我办编报预算总额1235.45万元,(其中:一般公共服务支出840.15万元，社会保障和就业支出76.87万元，卫生健康支出26.41万元，住房保障支出62.02万元、项目经费230万元)。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我办2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为90%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我办全面推行节能降耗，达到节能目标任务。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额230万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。项目资金230万元及时下达到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。用于开展各项县级专项活动及相关运行经费支出，项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付与预算相符。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。从评价结果来看，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分，总体绩效优秀。同时，在自评过程中，要求各股室要以本次自评工作为契机，将日常管理工作有机地结合起来，进一步加大宣传教育力度，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，保证资金安全高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。部门整体预算绩效自评得分90分。
2.预算执行合理高效
（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金；
（2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；
（3）加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
（二）存在问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730093-2023年综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县政府办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过学习调研、电子政务管理、明察暗访、投诉办案、服务热线、年终会务等，加强干部队伍管理，进一步转变干部工作作风，抓好各项工作，培养高素质人才队伍，促进工作开展，提高综合素质，提升了服务全县经济社会发展能力。 | 坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神等党的最新理论方针政策，聚焦“1337”总体思路，积极践行“对标赶超、创新实干、奋勇争先”要求，切实履行参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等四大职能，有效保障政府各项工作高效运转和决策部署的贯彻落实，较好地完成全年各项任务。在坚定践行“五个坚持”要求上不懈怠，在全面提升“三服务”能力上不停步，全力当好“坚强前哨”“巩固后院”，踔厉奋发、笃行不怠、百折不挠、矢志不渝，为加快打造国家乡村振兴示范县、锂电之都拓展区，建成“三县三城”贡献更多更大力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 230.00 | 229.99 | 229.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 230.00 | 229.99 | 229.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督察次数 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||
组织会议次数 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
保障机构正常运转人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 5 | 5 | ||||
热线案件受理次数 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 案件受理率 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | |||
督察走访率 | ＝ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
会议出勤率 | ＝ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||||
机构运转率 | ＝ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 专项工作完成及时率 | ＝ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | ＝ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
干部综合素质提升率 | ＝ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||
干部职工满意度 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 10 | 元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。2.预算执行合理高效。科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；3。加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。 | |||||||||
项目负责人：何超群 | 财务负责人：何梅 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
