蓬溪县水利局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县水利局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县水利局职能简介
1. 负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 负责水利工程建设与运行管理；
4. 负责节约用水工作；
5. 指导全县水文管理工作；
6. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；
7. 指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；
8. 负责河道采砂的统一监督管理；
9. 负责全县水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；
12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；
13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；
14. 完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县水利局2024年重点工作
一是抓项目、促发展，在补齐设施短板上求实效。加快推进赤城湖水库除险加固工程、小宫岩等7座小型水库除险加固工程、槐花镇槐花社区山洪沟防洪治理项目、黑龙凼水库灌区续建配套与现代化改造工程等9个国债项目、明月堤防和芝溪河二期堤防等12个重点项目建设，全力推进三五水库扩建工程前期工作，力争2024年完成项目可行性研究报告及相关专题报告的审批。强力推进唐家渡电航工程32户（含涪山坝村5户）房屋搬迁安置方案审定、建设及整个项目验收和正式下闸蓄水，稳步推进蓬船灌区移民安置工作；有序推进2024年7座小型病险水库除险加固、17座小型水库维修养护和水土流失治理面积30平方公里。
二是防风险、守底线，在抓实防汛抗旱上打硬仗。结合往年防汛抗旱工作经验，积极与气象、应急等部门对接，提前进行重点部位隐患排查，修订防汛抗旱应急预案，储备防汛抢险物资，做好防汛抗旱准备工作。依托国债项目，建设智慧水利、数字水利工程，实现雨水情、河湖长制、防汛应急综合调度。切实做好在建项目、重点河流的防汛工作，组织进行防洪应急演练，加强防汛值班值守检查督导，确保防汛抗旱各项工作认真落实，保障群众生命财产安全。
三是优规划、惠民生，在优化乡村水务上做文章。加快推进镇村供水一体化项目（二期）建设；扎实推进乡村水务试点县；论证蓬溪县城区备用应急水源并取得水资源论证批复；启动城区水厂及白鹤林水厂扩容建设；加快部分乡镇供水水网延伸，实现水源地和水厂互联互通，夯实乡村供水基础，提高我县自来水普及率，保障全县群众饮水安全。
四是抓治理、保生态，在提升河湖管理上下功夫。强力推动全县9条流域面积50平方公里以下河湖管理范围划定，编制13条流域面积50平方公里以上河流的“一河一策”管理保护方案；积极开展赤城湖和黑龙凼两座中型水库标准化创建；加强河道岸线保护，常态化规范化清四乱，全面整治妨碍河道行洪和非法占用岸线问题，保障河湖岸线安全。
二、部门预算单位构成
县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县水利局，2024年收支总预算2234.11万元，较2023年收支预算总数减少1926.18万元，主要是上年结转数减少。
（一）收入预算情况
县水利局2024年收入预算2234.11万元，其中：上年结转774.66万元，占34.67%；一般公共预算拨款收入1459.45万元，占65.33%。
（二）支出预算情况
县水利局2024年支出预算2234.11万元，其中：基本支出1249.45万元，占55.93%；项目支出984.66万元，占44.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县水利局，2024年收支总预算2234.11万元，较2023年收支预算总数减少1926.18万元，主要是上年结转数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1459.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入674.67万元、上年结转政府性基金预算拨款收入99.99万元；支出包括：社会保障和就业支出132.84万元、卫生健康支出48.48万元、城乡社区支出193.99万元、农林水支出1752.6万元、住房保障支出106.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县水利局，2024年收支总预算1459.45万元，较2023年收支预算总数增加307.31万元，主要是赤城湖管理所机构划转至我单位，项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出132.84万元，占9.1%；卫生健康支出48.48万元，占3.32%；农林水支出1171.93万元，占80.3%；住房保障支出106.2万元，占7.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为128.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为4.02万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.45万元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为34.25万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.78万元，主要用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为249.81万元，主要用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为8万元，主要用于水土保持项目相关经费。
8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为35万元，主要用于芝溪河管理资金以及赤城湖鱼苗投放项目。
9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为20万元，主要用于防汛等办公经费。
10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为859.12万元，主要用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数106.2万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县水利局2024年一般公共预算基本支出1249.45万元，其中：
人员经费1145.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费104.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数24.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费13.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。均无财政拨款预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降12%。主要原因是严格支出管理，大力精简公务接待费开支。
2024年公务接待费计划用于上级部门执行公务、环保督察、工程验收、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长7.26%。主要原因是2024年新增国债项目，公务用车频率增加。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，商务车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费13.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位水利、防汛抗旱、砂石检查、水文工作、安全检查、争资引项、项目推进等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县水利局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30.7万元，其中：会议费2万元，培训费1.5万元，差旅费27.2万元。
（一）会议费较2023年预算增长50%。主要原因是2024年我单位新增国债项目，为加快项目推进工作会议费增加。
（二）培训费较2023年预算下降40%。主要原因是一部分必要培训已在2023年开展。
（三）差旅费较2023年预算增长15.85%。主要原因是2024年我单位新增国债项目，为加快项目推进差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县水利局2024年政府性基金预算支出99.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出99.99万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县水利局的机关运行经费财政拨款预算为104.4万元，较2023年预算增加20.4万元，增长24.29%，主要原因是2023年赤城湖管理所机构合并至我单位，今年机关运行经费财政拨款预算增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县水利局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县水利局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县水利局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算210万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算210万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指用于水土保持项目相关经费。
13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：用于芝溪河管理资金以及赤城湖鱼苗投放项目。
14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛等办公经费。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。