目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬南镇人民政府职能简介
1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进党务政务公开，加强对村民委员的指导，培育、提高村民委员会自治能力。
2、科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会综合治理体系探索和建设，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、抓好乡村振兴，营造良好发展环境，促进农民持续增收，打造公共服务型政府。
（二）蓬南镇人民政府2026年重点工作
坚决扛稳粮食安全重任，持续完善产业配套设施服务，高效托稳发展关键环节。强化基础设施，2026年计划完成1万亩高标准农田建设，维修15公里灌溉渠道，新建2座冷链仓库，提升农业抗风险与仓储能力。加强队伍建设，综合农事服务中心加快引进2-3名电商类专业人才，推行结对帮扶机制培育数字化种植示范户。延伸产业链条，继续引进1-2家中药材精深加工企业，搭建电商展销馆，提升品牌影响力。加大资金投入，争取上级专项资金，提供贴息贷款，整合涉农资金，保障产业发展资金需求。
锚定“四争”核心目标任务，精准把握三维导向着力要点，聚力推动工作提质升位。确保完成年度固定资产投资6亿以上，力争新入库项目6个以上，其中亿元项目2个。落实领导包联重点企业项目制度，推行“一站式”“代办制”服务，定期召开企业家座谈会、政银企对接会。
加快培育先进实业集群，有力推动场镇项目提质增效，高效增强消费动力支撑。全力推进2026年重点项目建设，确保和美乡村项目建设顺利，实现核心建设内容及配套设施投用；加快华兴河生态修复项目实质性建设，完成河道清淤、生态湿地及生态沟渠工程，改善流域水环境质量。深化场镇基础设施升级，启动剩余街道的街沿步道改造、道路黑化，完成场镇老旧管网改造，进一步提升居民生活便利性，打造天顺街夜市经济，构建城乡“就业—消费”内循环新模式。
二、部门预算单位构成
蓬溪县蓬南镇人民政府为一级行政单位，统一设置4个直属公益一类事业机构。主要包括：便民服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心、重点产业和项目服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬南镇人民政府2026年收支总预算2734.67万元，较2025年收支预算总数增加454.40万元，主要是一般公共服务支付预算增加及农林水支出预算增加。
（一）收入预算情况
蓬南镇人民政府，2026年收入预算2734.67万元，其中：上年结转130.09万元，占4.76%；一般公共预算拨款收入2602.99万元，占95.18%；政府性基金预算拨款收入1.59万元，占0.06%。
（二）支出预算情况
蓬南镇人民政府，2026年支出预算2734.67万元，其中：基本支出1950.85万元，占71.34%；项目支出783.82万元，占28.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬南镇人民政府，2026年收支总预算2734.67万元，较2025年收支预算总数增加454.40万元，主要是一般公共服务预算增加以及农林水预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2602.99万元、政府性基金预算拨款收入1.59万元；上年结转一般公共预算拨款收入130.09万元；支出包括：一般公共服务支出1141.25万元、社会保障和就业支出136.20万元、卫生健康支出57.55万元、城乡社区支出174.68万元、农林水支出1121.01万元、住房保障支出103.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬南镇人民政府，2026年收支总预算2602.99万元，较2025年收支预算总数增加395.60万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加及农林水支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1140.15万元，占43.80%；社会保障和就业支出136.20万元，占5.24%；卫生健康支出57.56万元，占2.21%；城乡社区支出173.09万元，占6.65%；农林水支出992.01万元，占38.11%，住房保障支出103.98万元，占3.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为544.67万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为187.14万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为408.34万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为7.18万元，主要用于：单位实施退休人员医疗补助等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为126.02万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.00万元，主要用于：用于其他社会保障和就业经费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23.95万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为24.95万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.62万元，主要用于：单位公务员医疗补助等方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.04万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为173.09万元，主要用于：社区办公费及其他城乡社区等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为992.01万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、新型农业社会化服务体系建设的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为103.98万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬南镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1950.85万元，其中：
人员经费1852.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费98.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年减少38.33%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费，严禁超标准、无公函、非公务接待，政府坚持过“紧日子”，压减一般性支出。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数38万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费38万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排。
（二）培训费与2025年预算均未安排。
（三）差旅费较2025年减少15.56%。主要原因是中央八项规定精神持续深化，严格压缩非必要、非刚性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2026年政府性基金预算支出1.59万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.59万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬南镇人民政府及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算为98.28万元，较2025年预算减少1.26万元，下降1.26%，主要原因是人员调动，2026年在职人数减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬南镇人民政府安排政府采购预算15万元，主要用于采购彩色打印机、空调机、台式计算机等。
2026年，蓬南镇人民政府购买服务项目一项，为城管协管劳务人员劳务费，安排购买服务预算67.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬南镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬南镇人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算653.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算653.74万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。