目录
公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况..............................................4
一、部门职责...............................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................5
第二部分 2025年度部门决算情况说明..............................6
一、收入支出决算总体情况说明................................................................6
二、收入决算情况说明................................................................................7
三、支出决算情况说明................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................14
十、其他重要事项的情况说明.................................14
第三部分 名词解释..............................................17
第四部分 附件..................................................20
第五部分 附表...................................................58
一、收入支出决算总表..................................................................................58
二、收入决算表..............................................................................................58
三、支出决算表..............................................................................................58
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................58
五、财政拨款支出决算明细表......................................................................58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................58
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国内外贸易的相关政策措施、全县商务发展规划和年度计划。
（二）贯彻落实国家、省、市、县现代物流业发展政策，负责全县物流产业发展综合协调工作，加快第三方物流发展，推进物流产业结构调整。
（三）牵头协调全县服务业发展工作，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
（五）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
（六）指导对外贸易行业执行国家进出口商品管理、加工贸易管理政策以及商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作，指导对外贸易促进活动和促进体系建设。
（七）组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
（八）承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县商务局下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、商贸流通股、产业发展股。
县商务局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名；股级职数 3 名。保留机关工勤编制控制数 1 名。截至2025年底，实有在编人数为13人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年县商务局财政决算收入、支出均为10477.48万元，较2024年收支决算总数0万元增加10477.48万元，涨幅100%。主要原因是根据机构改革要求，本单位于2025年3月从蓬溪县商务和经济合作局单位分立，成为独立预算单位，因此本年度与上年度决算数据无法对比。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年收入合计10477.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1954.09万元，占18.65%；政府性基金预算财政拨款收入8523.39万元，占81.35%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计10477.48万元，其中：基本支出141.79万元，占1.35%；项目支出10335.69万元，占98.65%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年县商务局财政决算收入、支出均为10477.48万元，较2024年收支决算总数0万元增加10477.48万元，涨幅100%。主要原因是根据机构改革要求，本单位2025年3月从蓬溪县商务和经济合作局单位分立，成为独立预算单位，因此本单位本年度与上年度决算数据无法对比。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.09万元，占本年支出合计的18.65%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1954.09万元，涨幅100%。主要原因是根据机构改革要求，本单位2025年3月从蓬溪县商务和经济合作局单位分立，成为独立预算单位，因此本单位本年度与上年度决算数据无法对比。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出330.79万元，占16.93%；社会保障和就业支出18.01万元，占0.92%；卫生健康支出6.04万元，占0.31%；节能环保支出700万元，占35.82%；资源勘探工业信息等支出300万元，占15.35%；商业服务业等支出588.15万元，占30.1%；住房保障支出11.1万元，占0.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1954.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42万元,完成预算100%。主要用于行政职工工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出以及邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用等办公经费支出。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为224.16万元,完成预算100%。主要用于展销展会及重大活动配套经费、印刷费、劳务费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为64.63万元,完成预算100%。主要用于事业职工工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.6万元,完成预算100%。主要用于：行政离退休职工医疗补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.50万元,完成预算100%。主要用于：事业离退休职工医疗补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.66万元,完成预算100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费用支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.86万元,完成预算100%。主要用于：对个人和家庭的生活补助。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.40万元,完成预算100%。主要用于：职工工伤失业等其他保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.88万元,完成预算100%。主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.66万元,完成预算100%。主要用于：事业人员基本医疗保险费用支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.50万元,完成预算100%。主要用于：职工医疗补助。
12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为700万元,完成预算100%。主要用于：2025年省预算内基本建设资金（第六批）支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为300万元,完成预算100%。主要用于：四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付装修补贴资金。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为588.15万元,完成预算100%。主要用于：升规入统及服务业企业培育经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.10万元,完成预算100%。主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出141.79万元，其中：
人员经费131.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费10.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务接待费本年及上年均未安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。公务接待费本年及上年均未安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出8523.39万元，主要用于项目基础设施建设，比如四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付基础设施建设补贴资金、蓬溪县农产品批发市场建设项目等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，县商务局机关运行经费支出10.13万元，比2024年度0万元增加10.13万元，上涨100%。主要原因是根据机构改革要求，本单位2025年3月从蓬溪县商务和经济合作局单位分立，成为独立预算单位，因此本单位本年度与上年度决算数据无法对比。
（二）政府采购支出情况
2025年度，县商务局政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购燃油费以及购买设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县商务局共有车辆0辆，其中：干部用车0辆。单价100万元以上大型设备0台（套）。
2025年度未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对15个项目（各类展会及重大活动、下达2021年服务业发展资金（直达资金-中央参照直达资金)川财建【2021】23号(2021年结转）、蓬溪县农产品批发市场建设项目（专项债项目）、遂宁市财政局关于下达2024年度省级“转企升规“激励资金的”、电子消费券发放、遂财建【2025】18号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）、四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付基础设施建设补贴资金等开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县商务局
2025年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县商务局是县政府的工作部门，为正科级。内设3个职能科室：办公室、商贸流通股、产业发展股。
机构职能
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国内外贸易的相关政策措施、全县商务发展规划和年度计划。
（二）贯彻落实国家、省、市、县现代物流业发展政策，负责全县物流产业发展综合协调工作，加快第三方物流发展，推进物流产业结构调整。
（三）牵头协调全县服务业发展工作，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
（五）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
（六）指导对外贸易行业执行国家进出口商品管理、加工贸易管理政策以及商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作，指导对外贸易促进活动和促进体系建设。
（七）组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
（八）承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2025年末行政编制 6 名。设局长1名，副局长2名；股级职数 3 名。保留机关工勤编制控制数1名。2025年12月实有在职人数16人。
二、部门财政资金收支情况
按照综合预算的原则，县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
部门财政资金收入情况
2025年度因机构改革，县商务局年初预算收入合计0万元，中期调整13963.10万元，调整后预算收入总额为13963.10万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 13963.10 | 13963.10 |
二、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 13963.10 | 13963.10 |
部门财政资金支出情况
2025年度因机构改革，县商务局年初预算支出合计0万元。中期调整为13963.10万元，调整后预算支出总额为13963.10万元，部门支出预算执行总额为10477.48万元，部门总体执行进度为75.04%，其中：基本支出预算总额为145.49万元，基本支出执行总额为141.79万元，基本支出总体执行进度97.45%；项目支出预算总额为13817.61万元，项目支出执行总额为10335.69万元，项目支出总体执行进度34.8%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 0 | 145.49 | 145.49 | 141.79 | 97.45% |
人员经费 | 0 | 136.98 | 136.98 | 133.96 | 97.79% |
公用经费 | 0 | 8.50 | 8.50 | 7.82 | 92% |
二、项目支出 | 0 | 13817.61 | 13817.61 | 10355.69 | 74.80% |
总计 | 0 | 13963.10 | 13963.10 | 10477.48 | 75.04% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结余分配和结转结余情况。
2025年县商务局无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1、履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“发放政府消费券次数、专题招商活动举办场数、补贴资金到位率、发放政府消费券及时率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）发放政府消费券次数
我单位发放政府消费券1次，我县通过遂宁通APP满减消费券、溪福码随机减消费券、其他消费券等三种渠道发放消费券，刺激了消费。
（2）专题招商活动举办场数
我单位举办专题招商活动2场。
补贴资金到位率
我单位补贴资金到位率90%。
（4）发放政府消费券及时率
2025年我单位发放政府消费券及时率95%。
预算管理
（1）预算编制质量
2025年因机构改革，我单位年初预算未编制。
（2）支出执行进度
我单位2025年度1-6月基本支出执行数39.63万元，执行进度27.24%，项目支出执行数2.75万元，执行进度0.02%；1-12月基本支出执行数141.79万元，执行进度97.45%，项目支出执行数10335.69万元，执行进度74.80%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为13963.10万元，预算执行数为10477.48万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | |
由于2025年机构改革，数据无对比性。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件，严格实行单位内部财务管理制度等，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位严格执行财务管理制度，财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
2025年末实有在职在编人数为13人，固定资产和无形资产净值合计3.46万元。故我部门2025年人均占有资产0.27万元/人。
因2025年机构改革，无法计算同比变化率。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为0万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2025年办公设备账面价值为3.46万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
（3）资产盘活率
我单位2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
2025年度我单位无政府采购，未授予中小企业合同金额。
（2）采购执行率
我单位2025年度的政府采购总预算数为0万元，实际执行数为0.8万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额10335.69万元，1-12月预算执行总体进度为74.80%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门15个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，15个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有15个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我单位常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计15个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为15个。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为15个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有15个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为15个。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有15个，预期效益指标均已完成的项目个数为15个。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度单位预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分96分。
（二）存在问题
无。
（三）改进建议
无。
附表：部门整体支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005188942-各类展会及重大活动 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
调动企业主体积极性，支持企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会. | 5月第二十届中国西部国际博览会在成都盛大开幕。在本届“西博会”上，蓬溪县商务局精心组织6家参展，特色农产品数量达到10余种。广交会两季我县2家企业参加，成交率达20%左右，11月上海进博会注册企业21家，参会企业3家进一步的扩大了企业拓展市场的决心。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是前期筹备：制定支持政策及方案，明确补贴标准与流程并公示，对接主办方，争取优惠，编撰参展指南。调研需求，建立数据库。二是企业动员与组织：多渠道宣传政策与展会价值，精准动员企业，搭建报名通道，协助报名与展位选择。提供物流、设计等一站式服务及培训。三是展会实施与服务：驻场小组解决突发问题，搭建供需桥梁，营造氛围，通过特装和媒体提升曝光，统计数据，收集反馈。四是后续跟踪服务：简化补贴申报，快速拨付资金。跟踪项目进展，协助对接，组织总结经验，优化方案。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.00 | 27.16 | 60.35% | 10 | 厉行节约 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 27.16 | 60.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培育限上企业 | ≥ | 10 | 户 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 社会消费品零售总额同比增长 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 外贸出口 | ≥ | 1.3 | 亿元 | 1.3 | 10 | 10 | ||
企业参加展会积极性 | 定性 | 高中低 | 高中低 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 45 | 万元 | 27.16 | 10 | 6 | 厉行节约 | |
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，得分为96分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274905-下达2021年服务业发展资金（直达资金-中央参照直达资金)川财建【2021】23号(2021年结转） | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《财政部办公厅、商务厅办公厅、国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建《2021》38号）、《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发《2021》99号）文件精神，结合蓬溪实际，我县起草制定了《蓬溪县2021年国家级电子商务进农村综合示范项目实施方案》，并经县政府十一届25次常务会议审议通过。 | 本项目全面完成建设，构建县乡村三级电商商贸、物流配送等体系，实现服务网点乡镇全覆盖、物流网点基本到村，打造区域公共品牌，培育市场主体、开展人才培训，顺利通过中期绩效及终验考核。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目由蓬溪数商公司承建，2023年初启动，建成县乡村三级电商物流基础设施，整合快递资源，推进品牌建设与商贸转型，开展23期电商人才培训，当年通过中期评价，2024年完工并顺利通过终验。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 500.00 | 499.60 | 99.92% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字） | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 499.60 | 99.92% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数字化升级改造县乡商业网点 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 10 | 10 | ||
建设县商贸公共服务中心 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 改造县乡商业网点覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 传统商贸流通企业转型升级水平 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 500 | 万元 | 499.6 | 10 | 9.5 | 合同中标价金额499.6 | |
合计 | 100 | 99.5 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分99.5分，项目已完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013282561-遂财建【2024】208号下达“开放十条”有关政策省级补助资金预算 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达“开放十条”有关政策省级补助资金预算的通知》（川财建〔2024〕253号）、《省级外经贸发展专项资金管理办法》（川财建〔2023〕130号）、《遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达“开放十条”资金预算的通知》（遂财建〔2024〕208号）文件要求下达“开放十条”有关政策省级补助资金，支持外贸企业开拓国际市场、支持引育生产型外贸企业、支持各县（市、区）、市直园区稳外贸。 | 2024年已补助部分资金达70%，剩余资金因用于外贸企业2024年国内物流补助及稳增长补助资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年已补助部分资金达70%，剩余资金因用于外贸企业2024年国内物流补助及稳增长补助资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 该项目2025年未执行 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生产型外贸企业数量 | ≥ | 4 | 家 | 4 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 行业基础能力水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产型外贸企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 88 | 万元 | 0 | 10 | 0 | 该项目2025年未执行 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 分配资金方案未及时制定，审批流程签发实效慢，资金得不到及时拨付。 | |||||||||
改进措施 | 来年积极认真早期制定方案，简化审批流程，严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013764729-蓬溪县农产品批发市场建设项目（专项债项目） | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目建设内容：本项目占地面积约40亩，建设批发市场26000平方米，其中建设农产品交易厅（棚）约13000平方米、普通仓库约2500平方米、冷库约7000平方米、物流配送与流通加工用房约1000平方米、管理及辅助用房约2500平方米，配套建设露天停车位110个，充电桩22个及道路、水电、消防、排污等总图工程。项目总投资及资金来源：项目总投资13781万元，资金来源为争取专项债资金及业主自筹。项目业主：蓬溪闰禾农业开发有限责任公司项目建设地址：蓬溪县蓬南镇 | 本项目占地面积约40亩，建设批发市场26000平方米，其中建设农产品交易厅（棚）约13000平方米、普通仓库约2500平方米、冷库约7000平方米、物流配送与流通加工用房约1000平方米、管理及辅助用房约2500平方米，配套建设露天停车位110个，充电桩22个及道路、水电、消防、排污等总图工程。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目占地面积约40亩，建设批发市场26000平方米，其中建设农产品交易厅（棚）约13000平方米、普通仓库约2500平方米、冷库约7000平方米、物流配送与流通加工用房约1000平方米、管理及辅助用房约2500平方米，配套建设露天停车位110个，充电桩22个及道路、水电、消防、排污等总图工程。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5,000.00 | 2,875.72 | 57.51% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5,000.00 | 2,875.72 | 57.51% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设批发市场数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
建设露天停车位数量 | ＝ | 110 | 个 | 110 | 5 | 5 | ||||
建设充电桩数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目完工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
环保要求合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
项目建设工期 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品流通效率 | 定性 | 进一步提高农产品效率 | 进一步提高农产品效率 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项债资金 | ≤ | 5000 | 万元 | 2875.72 | 10 | 6 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分95分 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000014038937-商贸流通统计费 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，2025年一季度109户企业统计报表人员经费，每户500元/月，共计16.35万元；3户规范化培训补助，每户4000元，共计1.2万元。2025年一季度108户企业统计报表人员经费，每户500元/月，共计16.25万元；7户规范化培训补助，每户4000元，共计2.8万元。合计36.6万元。 | 严格按照市、县相关工作要求，有序推进商贸流通统计规范化建设。目前，全县商贸流通企业运行态势良好，各项经济指标稳步增长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为切实加强全县商贸流通统计基础工作，调动企业统计人员积极性，精准掌握流通企业运行态势，为县委、县政府决策提供数据支撑，统计人员按照要求报送月报、季报、年报等统计报表；对培育企业如期开展规范化建设培训。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.55 | 0.00 | 0.00% | 10 | 该项目2025年未执行 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.55 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴企业统计报表户数 | ＝ | 217 | 户 | 217 | 10 | 10 | ||
规范化培训补助户数 | ＝ | 10 | 户 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴到位及时率 | ＝ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 统计人员积极性及统计数据规范 | 定性 | 进一步提升统计人员积极性及统计数据规范性 | 进一步提升统计人员积极性及统计数据规范性 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计报表人员及企业满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 企业统计报表人员补贴标准 | ≤ | 500 | 元/户 | 500 | 10 | 10 | 该项目2025年未执行 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 企业运行态势良好，各项经济指标稳步增长，统计人员积极性及统计数据规范性均得到提升。 | |||||||||
存在问题 | 拨款周期过长，降低新入库企业报表人员信任度。 | |||||||||
改进措施 | 建议报表经费按照季度拨付给报表人员。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省财政厅关于下达2024年度“转企升规”激励资金的通知》（川财建【2025】55号以及《遂宁市财政局关于下达2024年度省级“转企升规”激励资金的通知》（遂财建【2025】61号）的通知，下给我单位2024年度“转企升规”激励资金，用于推动“转企升规”工作。其中“小升规”省级激励资金，规上服务业企业净增加2户，应兑现8万元；限上商贸企业净增加14户，应兑现28万元。 | 2024年全县入库22家，其中商贸企业19户、服务业企业3户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕发展提速、比重提高、水平提升，全力做好贸经和服务业“转企升规”工作，为社消零、服务业增加值增速指标通过有力支撑。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支持商贸企业“小升规” | ≥ | 14 | 户 | 14 | 10 | 10 | ||
支持服务业企业“小升规” | ≥ | 2 | 户 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月前 | 2025年12月前 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业发展信心 | 定性 | 进一步提高企业发展信心 | 进一步提高企业发展信心 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照省市标准用于支持和服务企业 | ≤ | 36 | 万元 | 36 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目已完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014286823-电子消费券发放 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为有效促进商业交流、活跃本地经济并保障重大活动的顺利开展，特制定本预算资金分配方案。本方案计划资金人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），专项用于以下三个方面，以确保资金使用的针对性、高效性和可追溯性。 | （一) 精准投放“蜀里安逸·遂心随意”基础消费券4月-6月累计发放80万元电子消费券，此举旨在激活春季消费市场，面向广大消费者提供普惠式让利，全方位扩大内需，巩固消费对经济发展的基础性作用，为全年消费增长奠定坚实基础。（二）释放“遂心遂意·乐享金秋”川超消费季热度紧密结合“川超”赛事热点与国庆中秋黄金周，分两阶段精准投放40万元餐饮住宿立减消费券。首阶段于9月20日“川超”揭幕战当日发放20万元，策划组织县内餐饮企业打造“川超”揭幕战观赛“第二现场”，迅速点燃赛事相关消费热情；第二阶段于国庆中秋假期再发20万元，有效延长了假日经济效应。该活动成功将体育盛事与消费促进深度融合，显著带动了餐饮、零售及住宿行业的客流与营收增长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、资金分配明细（一）企业参展奖补组织本地企业参加各类对外展销会、博览会等商业活动，共计30次。按每次活动奖补1万元的标准，降低企业参展成本，鼓励企业积极开拓市场，预算资金30万元。（二）重大活动保障 用于县内举办的重大节庆、文化、经贸等活动的场地租赁、舞台搭建、灯光音响、氛围布置及相关基础设施保障。此项是确保活动效果与影响力的核心支出，预算资金50万元。（三)其他预备费用支付前述项目执行过程中产生的不可预见费用，如应急物资采购、临时交通、宣传物料、评审验收、审计等机动费用，确保项目整体顺利推进，预算资金20万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 54.05 | 54.05% | 10 | 厉行节约 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 54.05 | 54.05% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 消费券发放准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 消费券有效期 | 定性 | 到账之时起7*24小时 | 到账之时起7*24小时 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 消费券发放数量 | ≥ | 25000 | 张 | 25000 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 消费券发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提振消费水平 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费券使用人满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 10 | 8 | 厉行节约 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分98分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51092126T000014391141-川财建【2025】187号2025年省预算内基本建设资金（第六批）支出预算 | ||||||||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
随着蓬溪县社会经济的持续发展，资源需求日益增长，而本地资源有限，传统型发展模式资源浪费严重。日用品、旧家具、旧电器等废弃物中富含可再生资源，如纸张、塑料、金属、木材等，该项目建设能高效回收利用这些资源，重新投入生产，减少原生资源开采，缓解资源紧张，提高资源自给率，为蓬溪县经济社会稳定发展筑牢资源根基。 | 随着蓬溪县社会经济的持续发展，资源需求日益增长，而本地资源有限，传统型发展模式资源浪费严重。日用品、旧家具、旧电器等废弃物中富含可再生资源，如纸张、塑料、金属、木材等，该项目建设能高效回收利用这些资源，重新投入生产，减少原生资源开采，缓解资源紧张，提高资源自给率，为蓬溪县经济社会稳定发展筑牢资源根基。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着蓬溪县社会经济的持续发展，资源需求日益增长，而本地资源有限，传统型发展模式资源浪费严重。日用品、旧家具、旧电器等废弃物中富含可再生资源，如纸张、塑料、金属、木材等，该项目建设能高效回收利用这些资源，重新投入生产，减少原生资源开采，缓解资源紧张，提高资源自给率，为蓬溪县经济社会稳定发展筑牢资源根基。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 1,700.00 | 700.00 | 41.18% | 10 | 按进度拨款 | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,700.00 | 700.00 | 41.18% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设废旧物资仓储库 | ＝ | 20000 | 平方米 | 20000 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设环保和废物、废气、废水设施 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完工度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设总建筑面积 | ＝ | 20000 | 平方米 | 20000 | 5 | 5 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | 定性 | 2027年3月 | 2027年3月 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 建设后工程质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设管理用房和办公设施 | ＝ | 1500 | 平方米 | 1500 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设技术研发和培训中心 | ＝ | 500 | 平方米 | 500 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设再生资源绿色分拣中心及配套物流设施设备 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 按计划建设工程完成度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济社会稳定发展 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 城市居住环境满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升资源回收率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 1700 | 万元 | 700 | 10 | 8 | 按进度拨款 | ||||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分98分，项目的实施减少原生资源开采，缓解资源紧张，提高资源自给率，为蓬溪县经济社会稳定发展筑牢资源根基。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013612333-遂财建【2025】18号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批） | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）的通知》（遂财建﹝2025﹞18号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金349.88万元。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算(第一批)的通知》（遂财建〔2025〕18号），预拨付我县商务领域消费品以旧换新资金349.88万元，第一批已使用1002175.29元，第二批已使用1183216.32元，第三批使用750456.8元。第四批已使用538525.79，剩余24425.8用于后续资金拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 72 | 5 | 5 | ||
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 111 | 5 | 5 | ||||
完成家电以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 10140 | 10 | 10 | ||||
完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 1262 | 辆 | 1262 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 2.44 | 万元 | 0 | 10 | 8 | 按实际核销 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分98分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013963605-遂财建【2025】78号预拨2025年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于拨付2025年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算的通知》遂财建【2025】78号文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金331.1195万元。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《遂宁市财政局关于预拨2025年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算(第二批)的通知》（遂财建〔2025〕78号），预拨付我县商务领域消费品以旧换新资金331.1195万元，加上资金剩余24425.8元，可支出金额共计3335620.8元。第五批已使用3292782.4元。剩余42838.4 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 331.12 | 329.28 | 99.44% | 10 | 按实际核销 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 331.12 | 329.28 | 99.44% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成家电数码以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 10140 | 10 | 10 | ||
完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 72 | 5 | 5 | ||||
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 111 | 5 | 5 | ||||
完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 190 | 辆 | 190 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持消费品以旧换新 | 进一步支持消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 331.1195 | 万元 | 329.28 | 10 | 8 | 按实际核销 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分98分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014391183-遂财建【2025】155号商务领域2025年第三批消费品以旧换新补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）的通知》（遂财建﹝2025﹞155号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金455万元，加上剩余42838.4元，可支付金额共计4593838.4元。用于支付第六批3172765.26元，剩余1421073.14元。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）的通知》（遂财建﹝2025﹞155号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金455万元，加上剩余42838.4元，可支付金额共计4593838.4元。用于支付第六批3172765.26元，剩余1421073.14元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 455.00 | 330.89 | 72.72% | 10 | 按实际核销 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 455.00 | 330.89 | 72.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 72 | 5 | 5 | ||
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 111 | 5 | 5 | ||||
完成家电以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 10140 | 10 | 10 | ||||
完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 1262 | 辆 | 1262 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 455 | 万元 | 330.89 | 10 | 8 | 按实际核销 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分98分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014972498-遂财建【2025】200号关于预拨第四批消费品以旧换新补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）的通知》（遂财建﹝2025﹞200号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金15万元 | 剩余资金1370631.17元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《遂宁市财政局关于预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）的通知》（遂财建﹝2025﹞200号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金15万元加上剩余1421073.14元，可支付金额共计1570073.14元。第七批已使用124886.52元，第八批已使用11476.65，第九批已使用63078.8元，剩余资金1370631.17元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 按实际核销 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 72 | 5 | 5 | ||
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 111 | 5 | 5 | ||||
完成家电以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 10140 | 10 | 10 | ||||
完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 1262 | 辆 | 1262 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 进一步支持带动消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 15 | 万元 | 0 | 10 | 8 | 按实际核销 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分98分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013982900-四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付基础设施建设补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照《蓬溪县重大经济事项决策实施细则》以及县政府与雅乐轩酒店项目方所签订的《投资协议》与《补充协议》的约定，根据县委财经委员会第三十四次会议、县政府十一届71次常务会议、县委十四届151次常委会会议纪要精神，现向县政府转报雅乐轩酒店项目申请兑付基础设施建设补贴资金2194.5万元 | 项目按要求逐步推进，进展顺利；手续办理完成，费用全部缴清。空调、电梯、泳池等设备已经预定。1号楼建至10层、2号楼主体已封顶。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目按要求逐步推进，1号楼主楼9层底板混凝土已经浇筑完成，10层模板钢筋完成80%，2号楼群楼已封顶。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,194.50 | 2,194.50 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,194.50 | 2,194.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务型酒店企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 行业基础设施水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务型酒店企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本总额 | ＝ | 2194.5 | 万元 | 2194.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目已完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013994914-四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付基础设施建设补贴资金（第二次） | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
雅乐轩酒店项目方已于6月10日、7月7日向县财政局缴清土地款5586万元。根据2024年7月6日县政府与雅乐轩酒店项目方肖全武所签订的《投资协议》与《补充协议》精神，县财政局须分两次向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴共计4987.5万元。经2025年5月29日县委财经委员会第三十四次会议、6月6日县政府十一届71次常务会议、6月11日县委十四届151次常委会会议研究同意，7月7日县财政局已按程序向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴资金2194.5万元，现向县政府转报申请兑付基础设施建设补贴资金2793万元。 | 雅乐轩酒店项目方已于6月10日、7月7日向县财政局缴清土地款5586万元。根据2024年7月6日县政府与雅乐轩酒店项目方肖全武所签订的《投资协议》与《补充协议》精神，县财政局须分两次向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴共计4987.5万元。经2025年5月29日县委财经委员会第三十四次会议、6月6日县政府十一届71次常务会议、6月11日县委十四届151次常委会会议研究同意，7月7日县财政局已按程序向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴资金2194.5万元，现向县政府转报申请兑付基础设施建设补贴资金2793万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 雅乐轩酒店项目方已于6月10日、7月7日向县财政局缴清土地款5586万元。根据2024年7月6日县政府与雅乐轩酒店项目方肖全武所签订的《投资协议》与《补充协议》精神，县财政局须分两次向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴共计4987.5万元。经2025年5月29日县委财经委员会第三十四次会议、6月6日县政府十一届71次常务会议、6月11日县委十四届151次常委会会议研究同意，7月7日县财政局已按程序向雅乐轩酒店项目方兑付基础设施建设补贴资金2194.5万元，现向县政府转报申请兑付基础设施建设补贴资金2793万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,993.00 | 2,990.00 | 99.90% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,993.00 | 2,990.00 | 99.90% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务型酒店企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 行业基础设施水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务型酒店企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本总额 | ＝ | 2993 | 万元 | 2990 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目已完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014476785-四川蓬玺置业发展有限公司申请兑付装修补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
雅乐轩酒店项目方已于9月11日向我局提交了第一次装修补贴300万元的请示。根据2024年7月6日县政府与雅乐轩酒店项目方肖全武所签订的《投资协议》第四条扶持政策中4.1条款“装修补贴支付方式：酒店主体建设至正负零时，甲方负责筹集资金300万元至共管账户”。8月29日我局组织了县纪委、县自贵局、县经合局、县住建局、县财政局对该项目建设进度进行了查验，确认酒店主体建设施工至正负龄阶段，达到了甲方负责筹集资金300万元至共管账户的条款，现向县政府转报申请兑付装修补贴资金300万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 雅乐轩酒店项目方已于9月11日向我局提交了第一次装修补贴300万元的请示。根据2024年7月6日县政府与雅乐轩酒店项目方肖全武所签订的《投资协议》第四条扶持政策中4.1条款“装修补贴支付方式：酒店主体建设至正负零时，甲方负责筹集资金300万元至共管账户”。8月29日我局组织了县纪委、县自贵局、县经合局、县住建局、县财政局对该项目建设进度进行了查验，确认酒店主体建设施工至正负龄阶段，达到了甲方负责筹集资金300万元至共管账户的条款，现向县政府转报申请兑付装修补贴资金300万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务型酒店企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 行业基础设施水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务型酒店企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本总额 | ＝ | 300 | 万元 | 300 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分100分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表