中共蓬溪县委政法委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委政法委员会2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一)政法委职能简介
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。
（二）政法委2025年重点工作
一是平安建设再加力。以常态化扫黑除恶斗争、禁毒人民战争为抓手，依法严惩一批盗窃、涉毒涉黄、赌博等违法犯罪，全力防范和压降案件发生。统筹推进“清源断流”、打击跨境网络赌博等专项行动，全面落实打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动既定工作举措，坚决遏制性侵未成年人违法犯罪高发态势，突出加强电信网络诈骗违法犯罪打击力度，着力挤压涉诈犯罪生存空间。
二是服务保障再提升。时刻牢记“国之大者”，服务全县中心工作。优化法治营商环境，服务生态环保、助推乡村振兴、防范化解风险，探索中小企业投资者保护机制，在服务发展大局上精准发力。贯彻罪刑法定、罪刑相适应、疑罪从无、宽严相济的刑事司法理念，推动刑事审判工作高质量发展。妥善审理劳动争议、民间借贷、买卖租赁等各类民商纠纷，审慎处理涉房地产、金融领域案件，运用法治手段防范化解风险，落实善意文明执行要求，定期开展集中执行行动，全力破解执行难题。
三是队伍建设再加劲。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，忠诚捍卫“两个确立”、自觉做到“两个维护”，始终与党同心同向同行。坚持实战实用实训，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，培养能上能下、实干担当的过硬政法队伍。持续推动顽瘴痼疾整治，不断转作风、提效能，严守政治纪律和政治规矩，把铁规禁令落到实处，推动政治生态不断向好。
二、部门预算单位构成
政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政法委2025年收支总预算589.5万元，较2024年收支预算总数增加29.38万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
政法委2025年收入预算589.5万元，其中：上年结转20万元，占3.39%；一般公共预算拨款收入569.5万元，占96.61%。
（二）支出预算情况
政法委2025年支出预算589.5万元，其中：基本支出362.54万元，占61.5%；项目支出226.96万元，占38.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政法委2025年财政拨款收支总预算589.5万元，较2024年收支预算增加29.38万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入569.5万元，上年结转一般公共预算收入20万元；支出包括：一般公共服务支出510.95万元、社会保障和就业支出35.18万元、卫生健康支出15.05万元、住房保障支出28.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县政法委2025年一般公共预算当年拨款569.5万元较2023年预算数增加9.38万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出490.95万元，占86.21%；社会保障和就业支出35.18万元，占6.17%；卫生健康支出15.05万元，占2.64%；住房保障支出28.32万元，占4.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为252.66万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为31.33万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为206.96万元，主要用于：项目经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.69万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.49万元，主要用于：单位职工其他社会就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.57万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.72万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.23万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.53万元，主要用于：单位职工缴纳工伤、生育、失业保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.32万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政法委2025年一般公共预算基本支出362.54万元，其中：人员经费313.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数16.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于单位交流学习、接待上级。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常运行及单位项目等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
政法委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数37.6万元，其中：会议费0万元，培训费4万元，差旅费33.6万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算减少1万元，减少占比33%。主要减少原因是项目培训费减少。
（三）差旅费较2024年预算减少0.4万元，减少占比1.2%。原因是：项目减少，到友邻区（县）、各乡镇和部门调研次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
政法委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，政法委的机关运行经费财政拨款预算为48.6万元，较2023年预算增加3.6万元，增加7.5%，原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，政法委无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2025年，政法委无政府购买服务项目，未安排政府购买服务项目预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，政法委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年蓬溪县委政法委员会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算206.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算206.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。