2023年度蓬溪县文井镇人民政府决算
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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况..................................................1
一、部门职责..................................................1
二、机构设置..................................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................2
一、收入支出决算总体情况说明..................................2
二、收入决算情况说明..........................................2
三、支出决算情况说明..........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................10
十、其他重要事项的情况说明...................................10
第三部分 名词解释.................................................12
第四部分 附件.....................................................17.
第五部分 附表.....................................................34
一、收入支出决算总表.........................................34
二、收入决算表...............................................34
三、支出决算表...............................................34
四、财政拨款收入支出决算总表.................................34
五、财政拨款支出决算明细表...................................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................34
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2.文井镇政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2072.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少601.01万元，下降22.48%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2072.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2072.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2072.20万元，其中：基本支出1,645.10万元，占79.39%；项目支出427.10万元，占20.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2072.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少601.01万元，下降22.48%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2072.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.01万元，下降16.21%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2072.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,054.11万元，占50.87%；社会保障和就业支出221.41万元，占10.68%；卫生健康支出45.32万元，占2.19%；城乡社区支出81.39万元，占3.93%；农林水支出583.82万元，占28.17%；住房保障支出86.15万元，占4.16%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2072.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为548.27万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为164.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为341.15万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为126.75万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为39.14万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.20万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.59万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为81.39万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为31.70万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为552.12万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.10万元，其中：
人员经费1,511.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费133.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算100%，较上年度减少2.48万元，下降19.90%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.98万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.48万元，下降19.90%。主要原因是厉行节约，缩减接待。其中：
国内公务接待支出9.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待398批次，1995人次（不包括陪同人员），共计支出9.98万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县文井镇人民政府机关运行经费支出133.80万元，比2022年度增加133.80万元，增长100%。主要原因是2022年决算报表未统计。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县文井镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县文井镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、基层组织活动和公共服务运行经费-县级项目、基层组织活动和公共服务运行经费-省级项目、文井镇原新星乡雷堂村7、8社库周道路恢复工程监理费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大事务、其它资本性支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政编制人员工资等支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检经费支出。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指文艺汇演等文化活动经费支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:指在职职工养老保险单位匹配部分。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）： 指村、社区基层政权（村级活动室）建设经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金单位匹配部分。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一其他行政事业单位离退休支出（项）：死亡人员年度考核。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助。
19.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：在职职工失业、工伤、生育保险支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育项目经费支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职职工医疗保险单位部分。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。
23.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林补贴（项）：指前一轮退耕还林直补退耕农户资金
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：指社区办公费、创国卫项目经费、网格化管理等支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）：指社区基础设施建设支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区保洁人员补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心编制人员工资、津补贴等。
28.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指农机购置补贴资金支出。
29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官生活补助。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出补助（项）：指一事一议及村级运行维护费等支出。
31.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指集体和个人所有森林生态效益补偿资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指在职、离任村干部生活补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指发展村集体经济的补助支出。
34.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安全生产监管工作经费支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位匹配部分住房公积金支出。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县文井镇人民政府
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县文井镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2.文井镇政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况。
蓬溪县文井镇人民政府，2023年在职63人，其中行政人员36人，事业人员27人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
蓬溪县文井镇人民政府，2023年年初预算收入为1906.04万元，年终决算收入为2072.20万元，年终决算收入比年初预算收入增加166.16万元。
（二）支出情况。
蓬溪县文井镇人民政府，2023年年初预算支出为1906.04万元，年终决算支出为2072.20万元，年终决算支出比年初预算支出增加166.16万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
蓬溪县文井镇人民政府2023年项目年初预算数470.58万元，调整预算数589.18万元，年终结转结余124.31万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
蓬溪县文井镇人民政府年初项目编制目标制定绩效目标编制要素完整、绩效目标编制要素完整；支出控制按照项目实施进度合理高效及时拨付；执行进度按照项目有关流程严格把控，及时推行项目实施。
2.预算管理。
蓬溪县文井镇人民政府预算绩效目标纳入镇党委会集体决策范围，科学合理设立项目；项目资金支出按项目进度，通过验收合格及时拨付。
3.财务管理。
蓬溪县文井镇人民政府编制项目资金监管制度，设立项目财务监管岗位，确保项目资金按项目实施进度，合规高效拨付。
4.资产管理。
蓬溪县文井镇人民政府项目按需采购固定资产，固定资产严格按照项目资金监管制度有关流程申请采购，固定资产申报、采购、验收设立监管人员全程跟进，把控采购质量关。
5.采购管理。
蓬溪县文井镇人民政府按照项目资金监管制度，设立项目财务监管岗位，全流程监管采购项目实施。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额470.58万元，1—12月预算执行总体进度为78.72%其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额118.6万元，1—12月预算执行总体进度为79.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
（1）程序严密性
项目设立符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与部门内部相关项目不重复。
（2）规划合理
项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
（3）制度完备
项目的相关管理制度机制比较健全，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求。
2.项目执行。
（1）分配合理
资金分配上，项目资金使用与项目实施相符。单位按实际情况申报项目，经审批同意实施，按实施进度拨付项目款，后项目完工经验收合格拨付项目剩余资金。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实基本财力保障项目具备合规的资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我单位需在2023年完成基本财力保障项目等11个项目的建设工作，截至2023年12月31日，我单位按计划完成基本财力保障项目等的11个项目的建设。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。已完工项目。根据验收报告及现场核查结果，现场核查项目符合验收标准，达到行业基准水平。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，扣除不可抗力因素的停工时长，项目按时按质按量完成。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（三）重点领域绩效分析。
蓬溪县文井镇人民政府2023年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等均无年初预算。
（四）绩效结果应用情况。
蓬溪县文井镇人民政府严格按照要求在县财政部门批复后，根据县财政要求按时在党政信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
蓬溪县文井镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综合评价等级为优等级，绩效自评综述充分反映了蓬溪县文井镇人民政府财政资金使用以及经济效益已达到预期绩效目标情况。
（二）存在问题。
蓬溪县文井镇人民政府年终有项目存在项目资金支付未达到百分之百。
（三）改进建议。
蓬溪县文井镇人民政府通过部门预算绩效评价编报，细化项目绩效指标，落实项目绩效监控，确保项目高质量高效能完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008731663-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.保障政府机关的正常运转；2.关心社区下一代群体；3.关心慰问残疾、留守儿童；4.场镇街道维护、场镇绿化建设、广播电视设施设备运行维护费、农村垃圾集中收集处理运行管理，污水集中处理、农村保洁巡查队伍运行管理、环卫设施运行维护、加强亮化设施运行维护、环境秩序整治、村庄绿化管护费、优化农村社会文化环境、农村特色文化建设；5.推进农村生态文明建设费、灾害预防、减灾防护措施建设、救灾抢险能力提高以及灾后重建费等、安全生产方面的宣传、培训、会议、安全隐患排查等支出费用；6.用于综治信访维稳条件的改善费等工作。 | 保障了政府机关的正常运转，场镇街道维护，场镇绿化建设等年度预设目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施场镇街道维护、场镇绿化建等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 151.89 | 151.89 | 139.70 | 91.97% | 10 | 9.1 | ||||
其中：财政资金 | 151.89 | 151.89 | 139.70 | 91.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 11 | 5 | 4.5 | ||
村社组织活动次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5 | 5 | ||||
走访慰问活动次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 村社组织活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
走访慰问活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 走访慰问活动时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
村社组织活动时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问活动有效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||
开展群团活动，党（团）员教育培训有效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
村社组织活动有效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
可持续影响指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 4 | 4 | |||
走访慰问活动影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 4 | 4 | ||||
村社组织活动影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 4 | 4 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问活动率满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||
村社组织活动满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训 | ≤ | 5000 | 元/年 | 5000 | 5 | 5 | ||
走访慰问活动 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 5 | 5 | ||||
村社组织活动 | ≤ | 6000 | 元/年 | 6000 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 98.6 | ||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008732614-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 | 促进了经济发展、加强了社会管理、搞好了公共服务、维护了社会稳定、巩固了基层政权 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制定实施符合本镇经济发展规划，开展有利于加强各村基础设施建设等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 172.00 | 211.07 | 123.10 | 58.32% | 10 | 5.8 | 项目资金未到位 | |||
其中：财政资金 | 172.00 | 211.07 | 123.10 | 58.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路维修、维护次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 1 | 6 | 3 | 资金未到位 | |
生活垃圾清运、运转次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 6 | 6 | ||||
堰塘等小型水利设施维修加固次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 1 | 6 | 3 | 资金未到位 | |||
质量指标 | 村社道路维修、维护完善率 | ≥ | 95 | % | 90 | 6 | 5.5 | |||
堰塘等小型水利设施维修加固完善率 | ≥ | 95 | % | 90 | 6 | 6 | ||||
生活垃圾清运、运转完善率 | ≥ | 95 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 村社道路维修、维护时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 | |||
堰塘等小型水利设施维修加固时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 | ||||
生活垃圾清运、运转时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 基础设施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 堰塘等小型水利设施维修加固成本 | ≤ | 50000 | 元/村年 | 50000 | 3 | 3 | ||
村社道路维修、维护成本 | ≤ | 60000 | 元/村年 | 60000 | 4 | 4 | ||||
生活垃圾清运、运转成本 | ≤ | 40000 | 元/村年 | 40000 | 3 | 3 | ||||
合计 | 100 | 89.3 | ||||||||
评价结论 | 项目实施基本按规划进行，项目效果基本达到预定目标值 | |||||||||
存在问题 | 项目资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 及时衔接项目有关部门，资金到位按项目流程拨付 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008732625-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 | 促进了经济发展、加强了社会管理、搞好了公共服务、维护了社会稳定、巩固了基层政权 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制定实施符合本镇经济发展规划，开展有利于加强各村基础设施建设等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 146.69 | 107.62 | 107.62 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 146.69 | 107.62 | 107.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘等小型水利设施维修加固次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 6 | 6 | ||
生活垃圾清运、运转次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 6 | 6 | ||||
村社道路维修、维护次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 堰塘等小型水利设施维修加固完善率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | |||
生活垃圾清运、运转完善率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | ||||
村社道路维修、维护完善率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 村社道路维修、维护时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 | |||
堰塘等小型水利设施维修加固时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 | ||||
生活垃圾清运、运转时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 堰塘等小型水利设施维修加固成本 | ≤ | 50000 | 元/村年 | 50000 | 3 | 3 | ||
村社道路维修、维护成本 | ≤ | 60000 | 元/村年 | 60000 | 4 | 4 | ||||
生活垃圾清运、运转成本 | ≤ | 40000 | 元/村年 | 40000 | 3 | 3 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008919320-文井镇原新星乡雷堂村7、8社库周道路恢复工程监理费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文井镇马家沟安置点场平及原新星乡雷堂村7、8社库周道路恢复工程工程已完成，其监理费根据签订的监理合同约定，监理费安置竣工验收金额的2.3％支付 | 雷堂村7、8社库周道路恢复工程监理费已按进度拨付至施工方 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 雷堂村7、8社库周道路恢复工程监理费按进度、流程拨付至施工方 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | ＝ | 2 | 公里 | 2 | 15 | 15 | ||
时效指标 | 工程监理时间段 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程完工使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 工程完工受益率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程受益人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 监理费用 | ≤ | 187621 | 元 | 187621 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 雷堂村7、8社库周道路恢复工程监理费已按进度拨付至施工方 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009470166-文井镇消防队经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文井消防队人员扩招、经费保障 | 文井消防队扩招5名消防队员、保障消防队正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 扩招5名消防队员，及时拨付经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转人数 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 消防工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 工作开展时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 每月开展救援技能培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救援技能提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 消防队人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ≤ | 190000 | 元 | 190000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 截至2023年12月底消防队扩招5名消防队员，经费完全拨付 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009800605-一事一议项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文井镇各村道路新建、维修维护、新挖堰塘，保持环境卫生整洁 | 保障了各村道路新建、维修维护、新挖堰塘，保持环境卫生整洁 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展各村道路新建、维修维护、新挖堰塘工程等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 31.70 | 31.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.70 | 31.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 道路新建时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 道路新建长度、维修维护长度 | ≥ | 700 | 米 | 700 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 新挖堰塘数量 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 堰塘新建时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 交通便利度提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤ | 500000 | 元 | 500000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目安装预定实施规划全面完成 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009810252-文井镇仿古街风貌安全隐患整治工程项目差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文井镇仿古街风貌瓦屋面排危，保障人民群众生产生活。 | 仿古街风貌瓦屋面全面改造 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 仿古街风貌瓦屋面全面改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 排危屋面个数 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 排危验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 排危工程实施时间 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 隐患清除持续时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | ≤ | 99900 | 元 | 99900 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 仿古街风貌瓦屋面全面改造 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971933-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障蓬溪县文井镇2023年乡村参加2023年城乡居民基本医疗保险征收的工作开展 | 保障了2023年城乡居民基本医疗保险征收的工作正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展2023年城乡居民基本医疗保险征收的工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目实施未完结，完结后拨付 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 参保完成时限 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 参保率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 参保人数 | ≥ | 35000 | 人 | 35000 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高居民参保率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征收总成本 | ≤ | 106467 | 元 | 106467 | 10 | 8 | 项目实施未完结，完结后拨付 | |
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 项目实施未完结，完结后拨付 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010115127-黄连嘴村活动阵地维修项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
黄连嘴村活动阵地提档升级改造，维修房屋，打造便民服务中心等 | 升级改造村活动阵地提档，维修房屋，打造便民服务中心 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 升级改造村活动阵地提档，维修房屋，打造便民服务中心 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 90 | 平方米 | 90 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 改造验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 改造时长 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改造完成使用时间 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 改造总价 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 升级改造村活动阵地提档，维修房屋，打造便民服务中心 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
文井镇2023年9个村驻村工作队经费，用于开展各村会议、办公开支等 | 保障村驻村工作队开展各村会议、办公等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时拨付村驻村工作队开展各村会议费、办公费等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 每次会议持续时间 | ≥ | 2 | 小时 | 1 | 10 | 5 | ||
数量指标 | 每月会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 驻村工作队工作运转率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 每村驻村工作队人员 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＜ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各村受帮扶人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受帮扶人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 各村工作经费 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 保障村驻村工作队开展各村会议、办公等 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011118367-疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县文井镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文井镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪籍在外务工人员、求学、经商人员较多，当前中高风险地区返蓬人员增多，导致疫情防控压力激增，进一步做好疫情防控工作和抓严抓实抓细新冠疫苗加强针接种、核酸检测等常态工作，该项资金主要用于疫情防控服务点和疫情防控常态化工作保障。 | 保障疫情防控各工作正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按有关安排开展工作，及时拨付经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 0 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 疫情宣传时长 | ≥ | 2 | 月 | 2 | 9 | 9 | ||
数量指标 | 各村疫情核酸检测点 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 9 | 9 | |||
质量指标 | 疫苗接种覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 | |||
质量指标 | 疫情宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 | |||
质量指标 | 监测点覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 各村疫情防控宣传次数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 各村疫苗接种人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 40000 | 人 | 40000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个服务点成本 | ≤ | 1500 | 元 | 1500 | 9 | 9 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 保障疫情防控各工作正常运转 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表