蓬溪县归侨侨眷联合会2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县归侨侨眷联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）侨联职能简介
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引智引资服务。
（二）侨联2024年重点工作
一是围绕探索侨遂合作助推地方经济发展思路，借鉴学习盟遂合作经验，发挥与海外华人华侨、涉侨企业联系交往的独特优势，拓展渠道、广开门路，突出引资引智。
二是组织参加各种经贸、招商引资、互动联谊活动。坚持涵养和引荐海外高层次人才，积极参与各项海外高层次人才交流活动，努力搭建人才引进平台，积极为侨资企业排忧解难。
二、部门预算单位构成
侨联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。侨联，2024年收支总预算26.83万元，较2023年收支预算总数增加0.78万元，主要是2023年项目资金结转2024年使用。
（一）收入预算情况
侨联2024年收入预算26.83万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入1.25万元，占4.66%；一般公共预算拨款收入25.58万元，占95.34%。
（二）支出预算情况
侨联2024年支出预算26.83万元，其中：基本支出20.58万元，占76.71%；项目支出6.25万元，占23.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
侨联，2024年收支总预算26.83万元，较2023年收支预算总数增加0.78万元，主要是2023年项目资金结转2024年使用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入25.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.25万元；支出包括：一般公共服务支出22.39万元、社会保障和就业支出2.06万元、卫生健康支出0.72万元、住房保障支出1.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
侨联，2024年收支总预算25.58万元，与2023年收支预算总数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出21.14万元，占82.64%；社会保障和就业支出2.06万元，占8.05%；卫生健康支出0.72万元，占2.82%；住房保障支出1.66万元，占6.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2024年预算数为16.14万元，主要用于：职工工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：侨联项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2.05万元，主要用于：职工养老保险缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于：职工其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于：职工医疗保险等缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于：职工其他行政事业单位医疗缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1.66万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
侨联2024年一般公共预算基本支出20.58万元，其中：
人员经费19.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费1.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
侨联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于其他市县部门学习调研费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
侨联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.2万元，其中：会议费1.5万元，培训费0万元，差旅费0.7万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
侨联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
侨联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，侨联的机关运行经费财政拨款预算为1.4万元，较2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
侨联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
侨联2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，侨联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年侨联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本县财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。