目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县群利镇学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县群利镇学校职能简介
蓬溪县群利镇学校是蓬溪县教育局下属的一所九年一贯制学校，具体职能为：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治校、依法治学；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担群利镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）群利镇学校2025年重点工作
一是党建引领，打造学校党建特色，将党风廉政建设工作落到实处。
二是规范办学行为，严格课程计划，全力提升育人质量，促进广大儿童少年全面发展。
三是加强安全教育和安全隐患排查，为广大儿童少年健康成长创造良好环境。
四是做好特殊困难儿童群体服务，关爱困境儿童心理健康。
五是持续巩固“校园餐”整治工作，坚决防止反弹回潮。
六是加强师德师风建设，以“四有好老师”为标准淬炼广大教师，提升师德师能。
二、部门预算单位构成
群利镇学校属蓬溪县教育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县群利镇学校2025年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，群利镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。我校收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算485.4万元较2024年收支预算总数减少73.16万元，主要是学生、教职工人数减少。
（一）收入预算情况
群利学校2025年收入预算485.4万元，其中：上年结转5.72万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入479.69万元，占98.8%。
（二）支出预算情况
群利学校2025年支出预算485.4万元，其中：基本支出479.69万元，占98.8%；项目支出5.72万元，占1.2%。四、财政拨款收支预算情况说明
群利学校，2025年收支总预算485.4万元，较2024年收支预算总数减少73.16万元，主要是学生、教职工人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入479.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.72万元；支出包括： 教育支出367.01万元、社会保障和就业支出54.73万元、卫生健康支出22.53万元、住房保障支出41.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
群利镇学校，2025年收支总预算479.69万元，较2024年收支预算总数减少78.87万元，主要是学生、教职工人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出361.3万元，占75.4%；社会保障和就业支出54.73万元，占11.4%；卫生健康支出22.53万元，占4.6%；住房保障支出41.13万元，占8.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为361.3万元，主要用于工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、主要用于工会经费、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为51.77万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：工伤失业等其他社会保障缴费。
4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.9万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.63万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.13万元，主要用于：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
群利镇学校2025年一般公共预算基本支出479.69万元，其中：
人员经费479.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
群利镇学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2024年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2024年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2024年预算均未安排。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
群利镇学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.42万元，其中：会议费0万元，培训费0.42万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及2024年预算均未安排。
（二）培训费较2024年预算增长100%。主要原因是上年结余资金用于教师培训项目支出。
（三）差旅费本年及2024年预算均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
群利镇学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
群利镇学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
群利镇学校2025年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
群利镇学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
群利镇学校2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，群利镇学校共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年群利镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学、初中教育（项）：指蓬溪县群利镇学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡教职工遗属定期生活补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。