2025年度蓬溪县人民代表大会常务委员会部门决算
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公开时间：2026年8月4日
第一部分 部门概况5
一、部门职责5
二、机构设置6
第二部分 2025年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分 名词解释18
第四部分 附件23
第五部分 附表51
一、收入支出决算总表51
二、收入决算表51
三、支出决算表51
四、财政拨款收入支出决算总表51
五、财政拨款支出决算明细表51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表51
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置
县人大常委会为独立核算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为981.99万元。与2024年度相比，收、支总计各减少21.7万元，下降2.16%。主要变动原因是落实过紧日子要求，压减了一般性会议、调研等非刚性非重点支出，部分项目经费相应核减，整体收支规模较上年有所收缩。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计981.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计981.99万元，其中：基本支出788.92万元，占80.33%；项目支出193.07万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为981.99万元。与2024年度相比，收、支总计各减少21.7万元，下降2.16%。主要变动原因是落实过紧日子要求，压减了一般性会议、调研等非刚性非重点支出，部分项目经费相应核减，整体收支规模较上年有所收缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出981.99万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是落实过紧日子要求，压减了一般性会议、调研等非刚性非重点支出，部分项目经费相应核减，整体收支规模较上年有所收缩。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出981.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出804.5万元，占81.92%；社会保障和就业支出91.17万元，占9.28%；卫生健康支出25.38万元，占2.59%；住房保障支出60.94万元，占6.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为981.99万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算数:支出决算为570.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数：支出决算数为42.73万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算数：决算数为50万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支出决算数：支出决算数为70.71万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出决算数：支出决算数为14.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数：支出决算数为14.65万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算数：支出决算数为40.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数:支出决算为76.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）支出决算数：支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数：支出决算数为1.75万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数：支出决算数为19.68万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数：支出决算数为1.7万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数：支出决算数为2.61万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数：支出决算数为1.39万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数：支出决算数为60.94万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出788.92万元，其中：
人员经费697.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金支出等。
公用经费91.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.66万元，完成预算100%，与上年度相比减少0.66万元，主要原因是严格执行厉行节约要求，进一步规范“三公”经费支出管理，压缩了不必要的公务开支，推动“三公”经费规模稳步下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.18万元，占69.37%；公务接待费支出决算8.47万元，占30.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.18万元,完成预算99.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年相比减少0.22万元，主要减少的原因是2025年严格落实公车运维管理规定，优化车辆调度使用，减少了非必要的公车出行，燃油、维修保养等运维开支相应有所降低。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出19.18万元。主要用于单位日常工作及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.47万元，完成预算94.1%。公务接待费支出决算与2024年相比减少0.45万元，主要减少原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待审批管理，严格控制接待规模和接待标准，减少了非必要的接待活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，865次（不包括陪同人员），共计支出8.47万元，主要是上级人大检查指导、交流调研等公务活动接待支出。
外事接待支出0万元。
国内公务接待支出8.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年蓬溪县人大常务委员会办公室机关运行经费支出91.31万元，比2024年度减少9.79万元，减少9.6%。主要减少原因是2025年压缩了办公费、印刷费、差旅费等公用经费开支，进一步压减了非刚性、非重点一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2025年，蓬溪县人大常务委员会办公室政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县人大常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人大常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为89分，绩效自评综述：我委2025年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大代表开展各类视察等方面的支出。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指各级人大处理来信来访工作支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指上述项目以外的其他人大事务支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县人大常务委员会部门预算绩效评价报告
蓬溪县人大常委会办公室2025 年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
(一)机构组成
蓬溪县人大常务委员会机关共设10委1室，即：机关党委、法制委、财经委、教科文卫委、城环资委、农业与农村委、监察和司法委、人事代表工委、预算工委、社会建设工委和办公室。
（二）机构职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（三）人员概况
县人大2025年末在岗35 人，在编35人，其中行政编30人，事业编3 人，工勤编2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初预算数收入856.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.1 万元，占总预算的100%；上年结转结余收入0万元，占比0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
我部门2025年收入决算为981.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.99 万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为856.1 万元。其中：基本支出673.09 万元，占支出总额的78.62%；项目支出183 万元，占支出总额的21.38%。
我部门2025年支出决算数为981.99万元，其中：基本支出788.9 万元，占支出总额的83.33%；项目支出193.09 万元，占支出总额的16.67%；年末无结转结余。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
一是强化思想自觉。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于全过程人民民主的重要论述，跟进学习贯彻习近平总书记关于各方面工作的重要讲话指示精神，全年共落实党组会议“第一议题”制度，党组理论学习中心组专题学习研讨，常委会领导班子成员带头深入基层开展党的二十届三中、四中全会精神宣讲9 人次。
二是强化政治自觉。积极承办县委人大工作会议，认真组织学习贯彻省委、市委人大工作会议精神，进一步明确了做好新时代人大工作的主要任务、目标要求，为新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作指明了方向和路径，凝聚起全县上下关心支持人大工作的思想和行动共识。
三是强化行动自觉。认真落实县委联系包保工作，常委会领导班子成员带头深入开展乡镇、脱贫村、重点帮扶村、宜居宜业和美乡村联系指导工作，牵头推进武引蓬船灌区工程、“鱼米之乡”产业带建设、食用菌产业发展、南潼高速征地拆迁等重大项目建设，加快推动唐兴书院历史遗留问题依法处置和赤城湖片区综合开发，持续推进“访企业、解难题、优生态”服务活动，全力助推县委中心工作加快推进。紧紧围绕县委中心工作谋划开展“涉水”重大项目推进及环境治理情况、锂电首位产业首位推进情况调研视察，切实做到县委有安排、人大有行动、行动见成效。
四是推动经济健康发展。聚焦规划收官引领，听取和审议蓬溪县“十四五”规划执行及“十五五”规划编制情况的报告，促进“十四五”规划圆满收官，推动“十五五”规划既契合县委战略要求、又贴合蓬溪发展实际，为全县高质量发展提供科学指引。深入分析紧盯经济运行态势，组织听取和审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况专项报告，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险五大关键领域建言献策，助力经济稳中有进、社会和谐稳定。聚焦全县“2+1+N”特色产业体系建设，听取和审议全县食用菌产业发展情况的专项报告，提出强化要素保障、优化产业布局、加大品牌营销、培育拳头产品等意见建议，助力全县食用菌产业链条不全、要素保障乏力、品牌建设不足等产业发展短板的持续解决；扎实开展锂电产业推进情况专题调研，组织代表、专家开展实地考察，提出加强产业链条协同、强化招大引优渠道、加快项目建设进度、重振企业发展信心等11 条针对性意见建议，切实保障“首位产业”的“首位推进”，加快全县锂电产业高质量发展步伐。
五是保障财政平稳运行。听取和审议预算执行、债务管理、预算绩效管理、财政决算、预算调整等报告，审查批准2024 年财政决算和2025 年预算调整方案，提出深化预算管理改革、创新财源培育模式、强化预算刚性约束、优化财政支出结构、防范化解重点领域风险等建议，保障财政经济平稳健康发展，守牢不发生区域性、系统性债务金融风险底线。听取和审议蓬溪县国有资产管理情况的综合报告，提出夯实资产管理基础、推动资产盘活利用、加快企业转型等建议，促进县属国企改革稳步推进和国有资产盘活利用，让国有资产更好服务全县经济社会发展。听取和审议其他财政收支审计查出问题整改情况的报告和部分预算单位审计查出问题整改情况的报告，并对查出问题整改开展满意度测评，切实以强有力的监督推动审计整改长效机制得到贯彻实施，进一步严肃财经纪律。
六是助力项目加快建设。结合全县“项目攻坚年”安排部署，听取市级重点项目推进情况的专项报告，着力解决项目结构“不优”、要素保障“乏力”、管理效能“不高”等突出问题，全力助推项目建设跑出“加速度”。聚焦建设“民生幸福优城”总体目标，听取城乡一体化项目开展情况的专项报告，针对建设进度严重滞后、要素保障存在欠缺、规划统筹前瞻不够等短板不足，提出压紧压实责任、强化统筹协调、提升项目质效等方面针对性建议，有力促进项目的加快实施和城市基础设施的持续完善。专题视察“涉水”重大项目推进及环境治理情况，全力保障施工措施严格执行，实现项目建设和环境保护的双向奔赴。聚焦全县病
险水库防洪能力不足、智慧水平不高、管护水平偏低等问题，听取全县病险水库除险加固工作情况的报告，提出健全服务体系、实施技术改造、发挥多元价值等建议，推动构建全县水域共享、共用、共治的新局面。
七是聚焦民主法治建设。切实维护法制统一，积极稳妥做好备案审查工作，完善规范性文件备案审查工作机制、流程，推动备案审查工作从“被动接收”向“主动监督”、从“形式审查”向“实质审查”转变，高质量完成县人民政府提出的3件规范性文件备案审查工作，有效提升法律监督实效。
八是聚焦重点人群保护。听取公办养老机构收归县级直管后运行情况的专项报告，助推公办养老机构改革落地见效，强化公办养老机构兜底保障作用。积极配合市人大常委会开展养老机构管理特定问题调查，累计调查发现突出问题58个，推动立行立改解决具体问题25个，提出限时整改建议措施33条，助推全县养老服务体系逐步健全，促进养老服务事业高质量发展。连续3年关注未成年人保护工作，开展全县预防和打击性侵未成年人违法犯罪工作审议意见办理情况满意度测评，组织听取预防和打击性侵未成年人违法犯罪工作情况专项报告，促进未成年人保护工作提质增效，全县性侵未成年人案件和涉案人数实现“双压减”，“成长之盾”云平台、未成年人保护监测预警模型等创新做法在全市得到推广运用，《蓬溪县打好监督组合拳全力守护“少年的你”》被人民权力报刊载。
九是聚焦民生事业发展。听取和审议深化产教融合、增强职业教育服务地方经济社会发展的专项报告，提出增强职教宣传、深化机制创新、加强师资培育、促进校企合作、提升教学质量等意见建议，推动县人民政府强化职业教育政策资金保障、提升教学能力、优化专业设置，不断提升职业教育服务地方经济社会发展效力。深入践行习近平生态文明思想，听取和审议2025 年度环境状况和环境目标完成情况的专项报告，精准把脉全县生态环境保护存在的问题短板，助推全县生态环境保护再上新台阶。聚焦基层医疗财政投入不足、服务体系分散、运营成本攀升等具体问题，组织听取基层医疗机构运行情况的专项报告，推动基层医疗机构转型改革，提升基层医疗机构“造血功能”，助力基层医疗机构走出债务困境。听取现场指挥官、最小应急单元制度推行情况的专项报告，以监督保障《中华人民共和国突发事件应对法》正确有效实施，推动突发事件初期处置现场指挥官、最小应急单元制度向基层纵深延伸、向末梢精准扎根，打通应急处置“最后一米”。
十是高标准搭建代表履职平台。持续推进人大代表家站标准化建设、制度化管理、常态化运转，切实将人大制度优势转化为基层治理效能。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2025 年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2025年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为0万元；省级项目资金全年预算数为0万元；县级预算项目资金全年预算数为217.21万元，执行数为193.08万元，预算执行率为88.89%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为1013.88万元，预算执行数为981.99万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8 项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预 算数 | 2025年年初预 算数 | 2024年预算 执行数 | 2025年预算 执行数 |
1 | “三公”经费 | 28.4 | 28.2 | 28.32 | 20.66 |
2 | 会议费 | 54 | 54 | 54 | 53.95 |
3 | 培训费 | 15 | 15 | 15 | 8.62 |
4 | 差旅费 | 32 | 28 | 22.75 | 30.33 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及 软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 129.4 | 125.2 | 120.07 | 113.56 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年减少4.2万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少6.51万元。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2025年末实有在职在编人数为35人，固定资产和无形资产净值合计38.16万元。
（2）资产利用率
我部门2025年期末账面价值为 177.37万元，累计折旧为139.21万元，净值为38.16万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为10.84万元，2025年我部门人均资产变化率为0。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理。我委2025年无采购。
5.财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健
全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《蓬溪县人大常务委员会办公室部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个涉及预算总金额265.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，
本年无结余。
1.项目决策。
（1）决策程序
2025年我部门5个预算阶段项目（含一次性项目）均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，5个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有5个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门阶段（一次性）项目共计5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3. 目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为5 个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有5个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
（四）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（五）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按
照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，总体绩效良好，2025 年度部门整体绩效自评得分为（89）分（总分（100）分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题。
2025年，我部门“三公”经费年初预算未进行压减。
（三）改进建议。
组织办公室、财务室及各委室相关人员，开展“三公”经费管理政策专题学习，重点解读县级“过紧日子”要求、“三公”经费压减标准、预算编制规范等内容。
蓬溪县人民代表大会常务委员会
2026年1月15日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005251803-人大监督 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。2.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作。3.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 | 切实维护法制统一，积极稳妥做好备案审查工作，完善规范性文件备案审查工作机制、流程，推动备案审查工作从“被动接收”向“主动监督”、从“形式审查”向“实质审查”转变，高质量完成县人民政府提出的3件规范性文件备案审查工作，有效提升法律监督实效。听取公办养老机构收归县级直管后运行情况的专项报告，助推公办养老机构改革落地见效，按照人大监督事务工作的要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费2023年预算批复人大会议经费74万元，实际开支74万元，剩余0万元。强化公办养老机构兜底保障作用。积极配合市人大常委会开展养老机构管理特定问题调查，累计调查发现突出问题58个，推动立行立改解决具体问题25个，提出限时整改建议措施33条，助推全县养老服务体系逐步健全，促进养老服务事业高质量发展。连续3年关注未成年人保护工作，开展全县预防和打击性侵未成年人违法犯罪工作审议意见办理情况满意度测评，组织听取预防和打击性侵未成年人违法犯罪工作情况专项报告，促进未成年人保护工作提质增效，全县性侵未成年人案件和涉案人数实现“双压减”，“成长之盾”云平台、未成年人保护监测预警模型等创新做法在全市得到推广运用，《蓬溪县打好监督组合拳全力守护“少年的你”》被人民权力报刊载。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人大监督经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。人大监督经费由县人大常委会办公室统一核算。合理安排使用于蓬溪县人大常委会委员、代表开展监督工作的各项费用开支，包括会议费、文件印刷费、差旅费、办公用品等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.00 | 86.84 | 62.71 | 72.21% | 10 | 因年底追加预算，国库无资金支付，导致对应款项结转到下年支付的情况，影响经费执行及时性与项目推进节奏 | ||||
其中：财政资金 | 55.00 | 86.84 | 62.71 | 72.21% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查、调研、议题数量 | ≥ | 30 | 个 | 21 | 15 | 10.8 | 因年底追加预算，国库无资金支付，导致对应款项结转到下年支付的情况，影响经费执行及时性与项目推进节奏 | |
质量指标 | 执法检查、调研开展率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 监督时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “一府两院”工作监督执行率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意程度 | ＝ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 86.84 | 万元 | 62.52万元 | 15 | 10.8 | 因年底追加预算，国库无资金支付，导致对应款项结转到下年支付的情况，影响经费执行及时性与项目推进节奏 | |
合计 | 100 | 81.6 | ||||||||
评价结论 | 项目经费严格遵循“预算法定、专款专用”原则，预算编制贴合监督工作实际需求，涵盖执法检查、专项调研、专题询问、预算联网监督系统运维等核心领域。深入践行习近平生态文明思想，听取和审议2025年度环境状况和环境目标完成情况的专项报告，精准把脉全县生态环境保护存在的问题短板，助推全县生态环境保护再上新台阶。推动构建“党委领导、政府主导、教育统筹、群团协同、家庭履责、社会参与”工作格局，为青少年全面发展提供坚实保障。 | |||||||||
存在问题 | 预算联网监督存在突发性任务，如紧急数据核查、系统应急维护、新增监督领域数据对接等，但现有经费预算缺乏弹性调整机制，专项经费与临时需求衔接不畅，部分临时任务因经费调剂滞后影响推进效率；同时，对经费使用效能的动态监控不够精准，难以实时跟踪各环节支出效益，不利于及时优化经费配置。 | |||||||||
改进措施 | 优化年初预算编制流程，充分调研预算联网监督工作的潜在需求，预留一定比例的应急预算额度，用于应对突发任务，减少年末追加预算频次。将系统迭代、专项培训等周期性工作纳入年度固定预算，避免临时追加导致的支付衔接问题。 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005251872-人大代表履职能力提升 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于外出学习、培训人大常委会机关工作人员及各级人大代表的相关能力，提高工作人员和代表水平，促使人大代表更好的履行职责，提升人大工作人员的业务水平。 | 持续推进人大代表家站标准化建设、制度化管理、常态化运转，切实将人大制度优势转化为基层治理效能。如：天福镇人大代表之家扎根菌菜产业线，推动服务靠前一步，实现代表联系群众“零距离”。赤城镇南北街社区联络站聚焦收集民意、为民议事的功能定位，定期组织驻站代表和群众代表召开议事会，成为将民意从“纸上”落地到“地上”的中转站。持续开展“人大代表联系走访选民月”活动，“四大家”主要领导带头访选民、听民意、察民情、解民忧，解决群众急难愁盼问题 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 代表履职能力提升经费由财政全额划拨，项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。代表履职能力经费由县人大常委会办公室统一核算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 代表培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 培训时间 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力和业务水平提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 人大代表履职能力提升项目经费的设立与使用总体合规有效，核心效益显著，达到 “保障履职、服务群众、强化监督” 的预期目标。经费管理符合专款专用原则，为代表履职提供了坚实保障，推动了人大工作规范化发展 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005252649-综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.配合省、市人大在蓬溪的各项工作。2.完成县委交办的其他各项工作任务。 | 2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，县人大常委会在中共蓬溪县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神及习近平总书记来川视察系列重要指示精神和省委、市委、县委重大决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力践行和发展全过程人民民主，依法履职、担当尽责，各项工作取得新的进展和成效。全年召开了常委会会议、主任会议，听取审议专项工作报告，开展视察调研，作出决议决定，配合上级人大开展立法调研、执法检查、工作调研。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一般行政管理事务经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 39.93 | 39.93 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 40.00 | 39.93 | 39.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重大事项完成数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 任务完成合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经费管理符合财政预算管理要求，支出规范、管控有效，切实提升了机关行政效能和服务保障水平，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。按照综合事务的工作要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费支出没有超预算，有效保障了人大常委会机关综合事务的有序运转，为人大依法履行各项职能筑牢了基础保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005252877-代表工作 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.联系各级人大代表开展代表履职活动。2.指导乡镇人大工作。3.创建“人大代表之家”、“人大代表社区联络站”。4.督促办理人大代表提出的批评、意见和建议。 | 按照新修改的代表法要求，及时制定全县代表工作计划，不断提升代表工作规范化和针对性。组织部分人大代表、常委会委员、乡镇人大主席、人大机关干部开展县乡人大换届专题培训，为即将开展的县乡人大换届工作集智蓄力。完善代表列席人大重要会议、活动方法机制，累计邀请驻蓬省、市人大代表和县人大代表参与人大重要活动和重大会议120余人次，组织代表参与县委和“一府一委两院”重要决策征求意见座谈会和各类监督活动30余人次，把代表的知情权、参与权、表达权、监督权落到实处。如：选聘3名市县人大代表担任法治化营商环境观察员，为县法院“法企同行、共护营商”暨“涉企执行开放日”活动聚智赋能。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 代表工作经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付，合理安排使用于蓬溪县人大代表各项费用开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 14.65 | 14.65 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 14.65 | 14.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创建“人大代表之家”数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 8 | 8 | ||
督促办理人大代表建议、意见数量 | ≥ | 50 | 条 | 50 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 人大代表建议、意见办理完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇人大工作水平提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据总体目标工作方案，按照全面落实科学发展观的要求，各项工作已全面完成各项产出目标，达到预定效果。紧紧围绕常委会工作要点不断加强代表活动、服务代表、增强代表活力、充分落实和保障了代表的知情权、参与权、表达权和监督权，使代表作用得到了较好的发挥。进一步增强了代表的履职责任性，使人大代表与政府有关部门保持良好互动，议案建议的办理也顺利进行，为人大常委会依法审议打下了坚实基础。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010979177-人代会会议费 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
召集人民代表大会会议、讨论决定行政区域内政治、经济、文化等重大事项；选举任免我县机关工作人员；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划和部门预算的变更；监督“一府一委两院”的工作；联系本级代表大会的代表等。 | 根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障本单位各项会议成功召开，人大代表依法履职。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人代会会议经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中由县人大常委会办公室统一核算，按照实际发生的业务量支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
参会人数 | ≥ | 378 | 人 | 378 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 99.8 | % | 99.8 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 会议召开天数 | ≥ | 2 | 天 | 2 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与决策提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通过对机关召开的人代会、常委会及机关召开的其他各类工作会议的会议方案、会议次数、会议规模、经费支出等方面实现了项目管理与过程管理的有机结合，会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表